《奔騰企業(yè)集團(tuán)(家用電器)電腦設(shè)備管理制度》-文庫吧
2025-05-05 09:30 本頁面
【正文】 價，由綜合考慮“價格、質(zhì)量和服務(wù)”三者俱佳的供應(yīng)商供貨。各使用單位對電腦設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量反饋， IT 部根據(jù)反饋信息不斷開拓新的“物美價廉” 的供應(yīng)商。 第四條 電腦設(shè)備、配件及耗材的申購。 新增崗位人員經(jīng)主管人力資源部門確認(rèn)后，可申請電腦，由本人 填寫《 電腦等 IT類資產(chǎn)申請表單 》（附件二） 。 每位員工只配備一臺電腦，特殊情況需申請再添置時，另行處理。 電腦設(shè)備需淘汰或升級的，在辦理報廢手續(xù)后，可重新申購，但須持 《 電腦等 IT類資產(chǎn)申請表單 》和《 電腦資產(chǎn)報廢清理單》 (附件三 )。 第五條 各部門應(yīng)嚴(yán)格控制電腦設(shè)備、配件及耗材的使用，厲行節(jié)約。 IT部將定期通報《電腦設(shè)備購置滾動表》（見附件四）。 第六條 電腦設(shè)備、配件及耗材的采購由 IT部對其品牌及數(shù) 量進(jìn)行驗收，在《送貨單》上簽章確認(rèn)后，由各部門領(lǐng)用，如有質(zhì)量問題，應(yīng)立即反饋到 IT部進(jìn)行處理。 第七條 備用庫存 IT 部可以根據(jù)公司需要，適當(dāng)對電腦設(shè)備、配件、耗材進(jìn)行備貨，以供各單位領(lǐng)用。 第八條 付款審批流程。 IT部負(fù)責(zé)人 確認(rèn) → 財務(wù)部復(fù)核 → 董事長審批 → 會計、出納付款。 付款憑據(jù)有《內(nèi)部收貨驗收單》、《送貨單》、《電腦采購申請表》（可參照流程）、《當(dāng)月確認(rèn)的報價單》（可參照招標(biāo)價）正式發(fā)票及付款申請書。 第三章 供應(yīng)商的管理 第九條
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