【正文】 5 日存檔 ,目前電腦沒辦法拉資料 ,轉(zhuǎn) EXCEL) 資料來(lái)源 未收款明細(xì)表 資料核對(duì) 效率中心 (依臺(tái)灣會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)復(fù)核 ) 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 A: X= M B: MX=M C: MX= M D: MX= M E: X M 目標(biāo)設(shè)定 35 天 依據(jù)各組實(shí)際付款條件調(diào)整 M(目標(biāo)值 )依各客戶付款條件 :若同一組內(nèi)有多個(gè)客戶 ,則目標(biāo)值 依銷售金額比重為權(quán)數(shù) ,加權(quán)平均計(jì)算 . 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱 訂單交期準(zhǔn)確率 指標(biāo)定義 以每筆訂單交期達(dá)成執(zhí)行情況。 設(shè)立目的 該指標(biāo)針對(duì)業(yè)務(wù)部門對(duì)訂單的交期追蹤力。 計(jì)算公式 訂單交期準(zhǔn)確率 =(當(dāng)期應(yīng)出貨筆數(shù) 當(dāng)期延誤出貨數(shù) )100% 當(dāng)期 應(yīng)出貨筆數(shù) 10 相關(guān)說(shuō)明 。 3. 淡旺季之補(bǔ)充說(shuō)明 :全年預(yù)估銷售金額 /12,之出貨金額為正常季 節(jié) ,+10%為旺季 。10%,為淡季 . . 資料收集 生管部門 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 淡季 :98% 。正常 :95%。 旺季 :85% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 天數(shù) (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫(kù)存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 反映業(yè)務(wù)部成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品 變現(xiàn)速度 計(jì)算公式 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率＝ 本期出貨金額 100% (期初庫(kù)存額 +期末庫(kù)存額 )/2 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) = 當(dāng)月天數(shù) 成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 相關(guān)說(shuō)明 目前 ERP系統(tǒng)區(qū)分廣德 ,永鑫及廣升三大系統(tǒng)用 ERP,計(jì)算無(wú)法區(qū)分客戶別 ,如全公司超過(guò)指標(biāo)時(shí) ,由效率中心依交制單查詢訂單交期 ,逾期未出的部分責(zé)任歸屬部門到處級(jí)主管 . 資料收集 生管部門 資料來(lái)源 ERP 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月、每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 旺季 :12 天 。 平常 :15 天 。 淡季 : 20 天 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門 區(qū)分廣德 、永鑫及廣升三部分電腦系統(tǒng) 11 (大貨 )率 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱 樣品成交 (大貨 )率 指標(biāo)定義 考核業(yè)務(wù)部門某一時(shí)期，客戶開發(fā)樣品，後續(xù)接單的處理能力 設(shè)立目的 考核樣品接單率 計(jì)算公式 樣品成交 (大貨 )率＝ 接單成交筆數(shù) 100% 樣品下單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 該指標(biāo)可以 視客戶別而訂 進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 資料收集 業(yè)務(wù)部門 資料來(lái)源 樣品交制單、交制單 資料 核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 80% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 實(shí)施部門 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管及客戶 (參考指標(biāo) ) 指標(biāo)名稱 銷售增長(zhǎng)率 指標(biāo)定義 客戶的銷售額比去年同期增長(zhǎng)的百分比。 設(shè)立目的 反映當(dāng)期客戶銷售與去年同期銷售相比的增長(zhǎng)情況。 計(jì)算公式 銷售增長(zhǎng)率＝ (本月實(shí)際銷售額 去年同期銷售額 ) 100% 去年同期銷售額 相關(guān)說(shuō)明 。 ，可按客戶別作統(tǒng)計(jì)分析。 資料收集 業(yè)務(wù)部門 資料來(lái)源 月接單與銷貨匯總表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng) 鑑 尺度 無(wú) 目標(biāo)設(shè)定 10% 考核周期 無(wú) 考核權(quán)數(shù) 無(wú) 12 實(shí)施部門 業(yè)務(wù)部各組實(shí)行到處級(jí)主管 . 指標(biāo)名稱 資料錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，資料錯(cuò)誤產(chǎn)生的異常金額 設(shè)立目的 考核 因 資料 算錯(cuò)所造成的損失金額 計(jì)算公式 資料錯(cuò)誤異常金額比率 = 異常金額 100% 當(dāng)年預(yù) 估月平均產(chǎn)值 相關(guān)說(shuō)明 1. 因資料算錯(cuò) (算多 、算少、漏算、 錯(cuò)算 )造成的材料損失金額 (包 含已發(fā)生金額 材料報(bào)廢 、 呆料 及未發(fā)生金額 ). 2. 嚴(yán)格杜絕用聯(lián)絡(luò)單方式變更 ,發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴(yán)重行政處分 . 3. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) ,並由效率中心列管 . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 ERP、 變更單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周 、每 月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: MX=M C: MX=M D: MX=M2 E: X M2 目標(biāo)設(shè)定 %(廣德廠 :%: 永鑫廠 :%) 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 70% 實(shí)施部門 資料處處級(jí)主管及 區(qū)分 NIKE,DK,與 綜合三 個(gè) 資料課級(jí)主管 22 資料正確率 指標(biāo)名稱 資料正確率 13 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，資料的正確度 設(shè)立目的 考核資料正確性 計(jì)算公式 資料正確率＝ (當(dāng)期生產(chǎn)制單筆數(shù) 當(dāng)期生產(chǎn)制單錯(cuò)誤數(shù) ) 100% 當(dāng)期生產(chǎn)制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 錯(cuò)誤筆數(shù)之統(tǒng)計(jì) =Σ (錯(cuò)誤項(xiàng)目數(shù) 影響訂單數(shù) ) 如 :一張變更單有兩項(xiàng)因資料錯(cuò)誤所造成的變更 ,其中第一項(xiàng)變更影響到三張單 ,第二項(xiàng)變更單影響到兩張單 ,則此張變更單涉及到3+2=5 筆錯(cuò)誤 ,(不論第一項(xiàng)與第二項(xiàng)錯(cuò)誤影響之訂單是否有所重疊 ,均分別計(jì)算筆數(shù) ). . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 變更單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: M1% =XM C: M2% =XM1% D: M3% =X M2% E: X M3% 目標(biāo)設(shè)定 97%(廣德廠 : % 永鑫廠 : %) 考核周期 月 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門 資料處處級(jí)主管及 區(qū)分 NIKE,DK,與 綜合三 個(gè) 資料課級(jí)主管 指標(biāo)名稱 人均打樣數(shù) 指標(biāo)定義 某一時(shí)期，開發(fā)部門的産出樣品換算成人均的産量 設(shè)立目的 反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化 計(jì)算公式 人均打樣數(shù)＝ 當(dāng)月打樣總數(shù) 開發(fā)針車人數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 。開發(fā)部需每月區(qū)分客戶別樣品統(tǒng)計(jì)表 . M20件 (每年限 3次 ),淡季可設(shè)為 M10件 (每年限 5 次 ),由 開發(fā)主管自行調(diào)配並注明開發(fā)樣品統(tǒng)計(jì)表即可 . 資料收集 開發(fā)部門 14 資料來(lái)源 開發(fā)樣品統(tǒng)計(jì)表和管理部門的開發(fā)針車人數(shù) (月平均 )資料 . 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: M =XM C: M =X M D: M =X M E: X M 目標(biāo)設(shè)定 50 件 /人 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 10% 實(shí)施部門 區(qū)分廣德廠與永鑫廠到處級(jí)主管 成率 指標(biāo)名稱 樣品及時(shí)完成率 指標(biāo)定義 統(tǒng)計(jì)在樣品交期達(dá)成率 設(shè)立目的 經(jīng)由本資料提供開發(fā)交期達(dá)成情況 計(jì)算公式 樣品及時(shí)完成率 = 當(dāng)期依交期完成樣品筆數(shù) 100% 當(dāng)期交期所需樣品完成筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 扣除因材料因素造成的延誤 . .(各部抽 40 筆 )，效率中心抽樣查核後開發(fā)部門主管簽名 . 資料收集 效率中心 資料來(lái)源 樣品交制單 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: M5%=XM C: M5% =X% D: % =XM10% E: X M10% 目標(biāo)設(shè)定 95% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 20% 實(shí)施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級(jí)主管 15 指標(biāo)名稱 大貨樣品正確率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間 ,開發(fā)部門樣品於大貨生產(chǎn)的正確性 (樣品 、型版、是否正確 ) 設(shè)立目的 確保樣品開發(fā)階段適當(dāng)管制 ,避免大貨生產(chǎn)時(shí)的再修改 ,造成工廠損失 計(jì)算公式 大貨樣品正確率 =本期生產(chǎn)交制單筆數(shù) 本期異常筆數(shù) 100% 本期 生產(chǎn)交制單筆數(shù) 相關(guān)說(shuō)明 1. 因開發(fā)錯(cuò)誤造成生產(chǎn)異常的現(xiàn)象 . 2. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) . 3. 黃牌部分預(yù)先公告 ,不計(jì)為異常 . 4. 翻單不計(jì) 資料收集 品保部門 資料來(lái)源 品質(zhì)異常追蹤單、品質(zhì)異常匯總表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X= M B: %=XM C: M1% =X% D: % =XM1% E: X % 目標(biāo)設(shè)定 NIKE: % DK: 98% 綜 合 : 98% 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 40% 實(shí)施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級(jí)主管 34 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)名稱 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間 ,開發(fā)部門樣品於大貨生產(chǎn)時(shí)錯(cuò)誤 (樣品 、型版 )所造成的損失金額 . 設(shè)立目的 確保樣品開發(fā)階段適當(dāng)管制 ,避免大貨生產(chǎn)時(shí)再修改 ,造成工廠損失 計(jì)算公式 大貨樣品錯(cuò)誤異常金額比率 = 本期異常金額 100% 當(dāng)期產(chǎn)值 16 相關(guān)說(shuō)明 1. 因開發(fā)錯(cuò)誤造成生產(chǎn)異常的損失金 額 . 2. 以第一次發(fā)生錯(cuò)誤為準(zhǔn) ,並由效率中心列管 . 5. 現(xiàn)階段以材料損失 ,刀模損失等有形金額 ,下半年再加入停線換線 損失金額 . 資料收集 品保中心 資料來(lái)源 開發(fā)異常統(tǒng)計(jì)表 資料核對(duì) 效率中心 統(tǒng)計(jì)周期 每周、月一次 統(tǒng)計(jì)方式 資料和趨勢(shì)圖 評(píng)鑑尺度 A: X=M B: MX=M C: MX= M D: M X= M2 E: X M2 目標(biāo)設(shè)定 廣德廠 :% 永鑫廠 : % 考核周期 季 考核權(quán)數(shù) 30% 實(shí)施部門 區(qū)分廣德廠及永鑫廠到處級(jí)主管 17 指標(biāo)名稱 計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)間生管排單的達(dá)成率 設(shè)立目的 考核生管部門排單後與各部門的協(xié)調(diào)控制能力 計(jì)算公式 計(jì)劃 目標(biāo)達(dá)成率＝ 當(dāng)月品檢合格金額 100% 月計(jì)劃表金額 相關(guān)說(shuō)明 1. 生管部門必需依 當(dāng)期 訂單交期排單 ,若有延誤部份必需先通知業(yè)務(wù)部門 ,若有未先取得業(yè)務(wù)書面同意 ,或漏排單再此基準(zhǔn)每筆扣1%.(由業(yè)務(wù)部門提報(bào)漏排單交效率中心 ) 2. 排單金額需要依公司年度計(jì)劃及實(shí)際接單狀況排定 ,(原則 旺季 :自製人均產(chǎn)值 萬(wàn)元，淡季 :自製人均產(chǎn)值 3,0 萬(wàn) ). 資料