【正文】 設(shè)計(jì)人員要嚴(yán)格按規(guī)定期限將圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審批完成。 設(shè)計(jì)人員 施工圖紙審批完成后，以書面委托的形式委托機(jī)電、通風(fēng)等 部門設(shè)計(jì)人員進(jìn)行相關(guān)設(shè)計(jì)，并委托地質(zhì)測(cè)量部編制地質(zhì)說(shuō)明書和探放水設(shè)計(jì)。委托時(shí) 間嚴(yán)格按照《生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)范》執(zhí)行 ，并按期將相關(guān)部門設(shè)計(jì)審批好的圖紙等其它資料收集齊全。 接受委托設(shè)計(jì) 單位 未按 期 交送設(shè)計(jì) ，設(shè)計(jì) 委托 人員上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部主任工程師 后，對(duì)接受設(shè)計(jì)委托單位 進(jìn)行生產(chǎn)績(jī)效考核 。 未按期完成，對(duì)生產(chǎn)銜接造成影 響的，通知調(diào)度指揮部下事故單進(jìn)行分析處理。 設(shè)計(jì)人員將所有設(shè)計(jì)圖紙及其它資料收集齊全后，要在委托時(shí)限內(nèi)編制出《設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 和《錨桿支護(hù)設(shè)計(jì)專篇》 ， 并由總工程師簽發(fā)并打印成文。 ，設(shè)計(jì)人員要打印出資料明細(xì)，將所有資料裝 袋 ，在委托時(shí)限內(nèi)上報(bào)礦工程設(shè)計(jì)及審批領(lǐng)導(dǎo) 組 進(jìn)行 審查 。 ，設(shè)計(jì)人員根據(jù)審查意見對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善后，報(bào) 工程設(shè)計(jì)及 審批領(lǐng)導(dǎo)組簽發(fā)。 （采）區(qū)設(shè)計(jì)、首采工作面設(shè)計(jì)和首次采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的采掘工作面的設(shè) 計(jì)在礦 工程設(shè)計(jì)及 審批領(lǐng)導(dǎo)組組織審 批后，上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn) 。正常接替的綜采工作面設(shè)計(jì)由礦審批領(lǐng)導(dǎo)組組織審批，審批通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)公司備案。 在工作面施工過(guò)程中，如果遇到特殊地質(zhì)構(gòu)造等因素需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改時(shí)，必須經(jīng)礦工程設(shè)計(jì)及審批領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司備案。 審批完成后， 設(shè)計(jì)人員要將資料上交檔案室（一式三份）。 主任工程師在安排圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)，原則上要安排一個(gè)人從始至終進(jìn)行設(shè)計(jì)、收集、審批、歸檔，進(jìn)行安排變更時(shí)必須履行交接手續(xù)，委托時(shí)限不得因人員變動(dòng)而改變。 設(shè)計(jì) 過(guò)程中要嚴(yán)格按委托書進(jìn)行設(shè)計(jì)，以委托書為依據(jù)進(jìn)行相應(yīng)工作的安排。 準(zhǔn)備組工程技術(shù)人員每年需完成 2套設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部其它工程技術(shù)人員每年需完成 1套設(shè)計(jì)。 生產(chǎn)技術(shù)檔案管理 所有設(shè)計(jì) 、圖紙 資料在完成后，要及時(shí)送交檔案室進(jìn)行 歸 擋。 規(guī)程、措施的資料在使用完后 和技術(shù)檔案一起交檔案室歸檔。 檔案室管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理規(guī)定，對(duì)技術(shù)檔案要分類登記 、 歸檔。 檔案管理人員要分類建立檔案登記臺(tái)賬和借閱 、查閱 登記薄， 人員借用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行借用登記手續(xù) 。 所有設(shè)計(jì)底圖不得借出。 外單位 借用時(shí)必須 持 主任工程師簽字的書面申請(qǐng) ， 并履行借用手續(xù)。 采掘工程平面圖 和井上下對(duì)照?qǐng)D 管理 描圖組 每年 2 月 15 日前 要 將地質(zhì)測(cè)量部更新的采掘工程平面圖 、井上下對(duì)照?qǐng)D 按《生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)范》中的要求 數(shù)量收集齊全，加蓋資料章，并編號(hào)登記， 2 月 25 日前將新圖 按要求 發(fā)放到 相關(guān) 部門人員 ，并 將舊圖收回 。 每月 1 日 由描圖組對(duì)持有采掘工程平面圖的單位和個(gè)人的圖紙進(jìn)行收集。 對(duì)收集的采掘工程平面圖，按照 采掘 完成情況 進(jìn)行 填繪 ，每月填繪完畢經(jīng) 審核 合格后 ，于 當(dāng)月 5 日 發(fā)放。 采掘工程平面圖 、井上下對(duì)照?qǐng)D， 在收集、發(fā)放時(shí)嚴(yán)格按要求 執(zhí)行 ， 并 履行 保密 制度 ，確保圖紙不泄露、遺失 。 對(duì) 收回的廢舊圖紙經(jīng)部長(zhǎng)審核后進(jìn)行銷毀。 2 采掘銜接及生產(chǎn)計(jì)劃管理 每年 10 月份，由 主任工程師牽頭 ， 制定出年度銜接計(jì)劃初稿， 經(jīng) 人勞、計(jì)財(cái)、 調(diào)度 、 安檢、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)、選煤廠等單位 進(jìn)行研討 ， 對(duì)初稿進(jìn)行完善 ， 形成正稿，經(jīng)總 工程師 同意 、礦委會(huì)審核通過(guò)后執(zhí)行。 每 季度 首月 10 日前 ，由 主任工程師牽頭 ， 制定出季度銜接計(jì)劃初稿， 經(jīng) 人勞、計(jì) 財(cái)、 調(diào)度，安檢、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)、選煤廠等單位 進(jìn)行研討，對(duì)初稿進(jìn)行完善 ， 形成正稿，經(jīng)總 工程師 同意 、礦委會(huì)審核通過(guò)后執(zhí)行。 每月根據(jù)季度計(jì)劃及井下 實(shí)際 情況 進(jìn)行月度生產(chǎn) 計(jì)劃 的制定 ， 排生產(chǎn)計(jì)劃前 要 與機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè) 等部門溝通，將其它部門 要做的 生產(chǎn)工程進(jìn)行收集 ， 在通風(fēng)例會(huì)上匯報(bào)審核 通過(guò) 后 ， 在 生產(chǎn) 計(jì)劃 會(huì) 上進(jìn)行 確定。 月 度 生產(chǎn)計(jì)劃 確定后交 計(jì)財(cái)科牽頭下發(fā)并 落實(shí)考核 。 3 工程驗(yàn)收移交管理 工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)移交 各組依據(jù)業(yè)務(wù)分工， 牽頭對(duì)巷道施工工程質(zhì)量、綜采工作面的初采、末采 及文明生產(chǎn) 、軌道運(yùn)輸質(zhì)量 的驗(yàn)收移交。 分管隊(duì)組人員要在掘進(jìn)巷道、硐室、綜采工作面回采結(jié)束前組織相關(guān)部室和使用接收單位等進(jìn)行收尾工程現(xiàn)場(chǎng)辦公 （即生產(chǎn)工程預(yù)驗(yàn)收） ，對(duì) 工程移交前的水倉(cāng)、水溝、鉆場(chǎng)、硐室、起吊梁、起吊錨桿、軌道質(zhì)量、絞車底座、特殊地段的起底 、浮煤的清理 等生產(chǎn)類施工工程進(jìn)行詳細(xì)交底，以確保在施工隊(duì)組撤出前生產(chǎn)工程全部達(dá)標(biāo)，減少后續(xù)工程的安排。凡是需后續(xù)進(jìn)行施工安排的必須向部長(zhǎng)請(qǐng)示，經(jīng)同意后再進(jìn)行后期安排。 凡在收尾現(xiàn)場(chǎng)辦公過(guò)程中未提出的生產(chǎn)工程 ， 后期再提出時(shí)要安排調(diào)度指揮部下事故單進(jìn)行分 析處理。 各類工程由施工單位在工程 按收尾交底要求達(dá)標(biāo) （ 項(xiàng)目竣工 ） 前三天向生產(chǎn)技術(shù)部 提出書面 驗(yàn)收 、移交 申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部 接到書面驗(yàn)收申請(qǐng)后， 組織相關(guān)部門 和接收單位 進(jìn)行驗(yàn)收 移交。 在驗(yàn)收移交工程中要嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)和措施要求 、 企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收移交。 接收單位與移交單位于次日到牽頭單位簽字，辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，遺留問(wèn)題 參與人員共同簽訂《走動(dòng)管理五因素表》 限期處理 ，由接收單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查， 未按要求整改的要從重處罰 。 現(xiàn)場(chǎng)不符合 設(shè)計(jì)、措施和 收尾工程安排及其它 相 關(guān)要求，達(dá)不到移交標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按第一次驗(yàn)收不合格處罰，同時(shí)各單位將問(wèn)題一次提出， 參與人員共同簽訂《走動(dòng)管理五因素表》，由 施工單位限期處理，期滿后組織第二次驗(yàn)收移交，若仍不合格按第二次驗(yàn)收不合格處罰 ， 并 安排 接收單位接收 并處理相關(guān)遺留問(wèn)題。 生產(chǎn)部牽頭人員在驗(yàn)收移交前要深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，提前安排，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。移交驗(yàn)收工程要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定不得強(qiáng)行移交。 生產(chǎn)材料及礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)施移交 生產(chǎn)材料和礦壓監(jiān)測(cè)設(shè)施的移交堅(jiān)持與生產(chǎn)、工程同步移交的原則，只涉及材料移交或離 層儀移交時(shí)，由移交單位向生產(chǎn)技術(shù)部成本組或礦壓組提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部成本組或礦壓組組織移交。 移交雙方在移交結(jié)束后，牽頭人員必須核對(duì)雙方移交數(shù)量、質(zhì)量，待移交雙方確認(rèn)無(wú)誤并簽字后，現(xiàn)場(chǎng)移交結(jié)束。 牽頭移交人員在移交后兩日內(nèi)辦理材料移交手續(xù)。 4 零星工程管理 每月在召開通風(fēng)例會(huì) 前 要對(duì)下月進(jìn)行施工的機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)、運(yùn)輸?shù)葘I(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)備工程進(jìn)行收集， 在月底召開生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)銜接總體部署 ，結(jié)合 各基層隊(duì)組的勞動(dòng)定員情況 對(duì)零星工程進(jìn)行合理安排 ， 并在 生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書中明確 提出 ，以確保生產(chǎn)銜接有序。 當(dāng)月 零星工程安排要嚴(yán)格按照《月度 生產(chǎn) 計(jì)劃任務(wù)書》中安排的零星工程施工 ， 根據(jù)當(dāng)月工程進(jìn)度情況有計(jì)劃 安排。 零星工程要嚴(yán)格執(zhí)行“誰(shuí)交底、誰(shuí)驗(yàn)收”的方法進(jìn)行 ，并以指令性任務(wù)單或紀(jì)要形式對(duì)零星工程的質(zhì)量和施工時(shí)間做出明確規(guī)定 。 分管隊(duì)組人員要嚴(yán)格按要求對(duì)隊(duì)組進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理 ，嚴(yán)格按 《月度 生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書 》 的安排 ， 對(duì)隊(duì)組進(jìn)行零星工程安排 ，未通過(guò)生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行零星工程作業(yè) 的，要 嚴(yán)肅處理 （調(diào)度指令安排除外） ，不得報(bào)工，以確保銜接有序。 生產(chǎn)隊(duì)組在生產(chǎn)過(guò)程中受條 件影響需進(jìn)行頂板支護(hù)、起底、挑頂?shù)攘阈枪こ虝r(shí)由施工隊(duì)組制定相應(yīng)措施后 方可施工 ，但在施工前必須向分管副部長(zhǎng) 匯 報(bào)。 《月度生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)書》中 未安排的零星工程原則上任何人不得進(jìn)行工程安排，如影響銜接必須進(jìn)行安排時(shí)，必須 分別 向部長(zhǎng) 和 分管 銜接的副部長(zhǎng) 請(qǐng)示 ，同意后方可進(jìn)行安排 ， 在進(jìn)行零星工程安排時(shí)要 遵循“ 專業(yè)隊(duì)伍特殊利用 ”、“ 小型工程就近安排 ” 的原則。 對(duì)開拓隊(duì)進(jìn)行零星工程安排時(shí)必須向部長(zhǎng)和分管副部長(zhǎng)請(qǐng)示，同意后方可進(jìn)行零星工程安排。 所有零星工程在 安排時(shí) ,必須 向 施工隊(duì) 組 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底， 編制 、審批措施后方可進(jìn)行施工。 零星工程驗(yàn)收 時(shí)要和相關(guān)部室、使用單位、施工單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。不合格的工程要按要求進(jìn)行考核。 零星工程施工完畢后必須通知相關(guān)部室和使用單位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后要填寫《 工程驗(yàn)收移交單 》，月 底 憑《零星工程驗(yàn)收單》報(bào)工 ； 不合格工程、 未按期完成的工程必須按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，重復(fù)施工工程不 報(bào)工。 分管隊(duì)組技術(shù)員要在每月底 28 日前將當(dāng)月 零星工程按《零星工程驗(yàn)收單》進(jìn)行報(bào)工，零星工程報(bào)工單 一式 七 份，分管副部長(zhǎng)審核后送部長(zhǎng)審核，加蓋生產(chǎn)部公章后于 29日前 按要求 報(bào) 送至相關(guān)單位。 5 生產(chǎn)成本管理 成本預(yù)算管理 年度預(yù)算 年度《生產(chǎn)銜接計(jì)劃任務(wù)》定稿后， 10 日內(nèi)編制完成各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本預(yù)算和承包各類費(fèi)用預(yù)算，結(jié)合成本預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算，按照礦計(jì)劃財(cái)務(wù)要求，填報(bào)礦井環(huán)節(jié)成本匯總表。預(yù)算要合理、全面。 按照集團(tuán)公司要求，到集團(tuán)公司生產(chǎn)處核定下年度各環(huán)節(jié)成本，各環(huán)節(jié)成本核定后，將核定結(jié)果上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)。 礦成本預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后， 10 日內(nèi)結(jié)合年度《生產(chǎn)銜接計(jì)劃任務(wù)》，將預(yù)算指標(biāo)合理分解到各生產(chǎn)隊(duì) 組，作為各生產(chǎn)隊(duì)組的年度控制目標(biāo)。費(fèi)用指標(biāo)分解按實(shí)際情況分解到月份。各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)分解完畢，上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)。 按照礦計(jì)劃財(cái)務(wù)要求，年末將各環(huán)節(jié)專項(xiàng)成本匯總，到集團(tuán)公司生產(chǎn)處核定各環(huán)節(jié)專項(xiàng)成本，各環(huán)節(jié)專項(xiàng)成本核定后，將核定結(jié)果上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)。 月度預(yù)算 每月月末根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)書》結(jié)合井下生產(chǎn)實(shí)際情況編制下月《生產(chǎn)材料預(yù)算》，根據(jù)年度承包費(fèi)用指標(biāo)分解結(jié)合實(shí)際情況編制下月《承包費(fèi)用預(yù)算》。 成本組在接到各區(qū)隊(duì)的《月份生產(chǎn)材料預(yù)算基礎(chǔ)表》后，根據(jù)指標(biāo)定額和控 制目標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格核定、批準(zhǔn)，將核準(zhǔn)后的預(yù)算指標(biāo)匯總并填寫《月份材料消耗撥款表》，經(jīng)分管部長(zhǎng)審核簽字后報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科審批。 每月 1 日將核定、批準(zhǔn)后的《月份生產(chǎn)材料預(yù)算基礎(chǔ)表》通知并下達(dá)到各承包單位。 當(dāng)區(qū)隊(duì)超計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)或遇不可抗拒的地質(zhì)因素而導(dǎo)致材料超預(yù)算投入時(shí)， 或 遇特殊情況不能預(yù)期完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，要結(jié)合各區(qū)隊(duì)上報(bào)的《月份生產(chǎn)材料預(yù)算指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表》，結(jié)合指標(biāo)定額核定并調(diào)整指標(biāo)。每月調(diào)整次數(shù)不得超過(guò)兩次。 統(tǒng)籌安排資金投入，在確 保 安全生產(chǎn)的前提下，采取措施降低成本投 入。 每月月末向計(jì)劃財(cái)務(wù)科報(bào)送本月預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行、完成情況、職責(zé)履行情況分析報(bào)告，同時(shí)要根據(jù)各區(qū)隊(duì)日常全面預(yù)算管理中存在的問(wèn)題做出詳細(xì)的、針對(duì)性的分析。 每月對(duì)各生產(chǎn)區(qū)（隊(duì)）的生產(chǎn)材料的全面預(yù)算管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)要不定期的深入到區(qū)隊(duì)檢查其職責(zé)履行情況，對(duì)區(qū)隊(duì)的全面預(yù)算工作中遇到的實(shí)際困難進(jìn)行排憂解難。 成本定額管理 年度生產(chǎn)成本指標(biāo)下達(dá)后 10 日內(nèi)，結(jié)合上年度材料成本投入及承包指標(biāo)，修定并下達(dá)本年度《生產(chǎn)材料消耗定額》，作為各生產(chǎn)單位成本考核標(biāo)準(zhǔn)。 井下生產(chǎn)出現(xiàn)新工藝、新材料，要跟蹤統(tǒng)計(jì)相關(guān)任務(wù)量及對(duì)應(yīng)成本投入，周期維護(hù)相關(guān)材料消耗定額，確保材料消耗定額的完整性。 各環(huán)節(jié)定額指標(biāo)與實(shí)際投入連續(xù)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，要及時(shí)分析原因，并調(diào)整。 材料計(jì)劃管理 每月 1日前將隊(duì)組上報(bào)的當(dāng)月《月度材料計(jì)劃》和每月 20 日前將隊(duì)組上報(bào)的下月《月度自制件計(jì)劃》審批完畢，并上報(bào)匯總到相關(guān)單位。 生產(chǎn)急料計(jì)劃審批時(shí)，要特別注明材料的到貨時(shí)間，確保井下正常生產(chǎn)用料。 結(jié)合生產(chǎn)隊(duì)組用車計(jì)劃，合理審批大車用車計(jì)劃，確保各隊(duì)組車輛使用 的合理性。 涉及長(zhǎng)途使用載重車時(shí)，由用車單位持經(jīng)單位行政正職簽字的用車計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審批后用車。 材料到礦驗(yàn)收 每月到礦的生產(chǎn)材料，需不定期的對(duì)其材質(zhì)和質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收把關(guān)。 不合格的材料，禁止審批和入井使用，嚴(yán)把不合格材料入井關(guān)。 參與支護(hù)材料每批次的到礦驗(yàn)收。 支護(hù)類的生產(chǎn)材料廠家具有“生產(chǎn)（計(jì)量）許可證”、“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證”、“產(chǎn)品出廠檢測(cè)報(bào)告”、“煤礦礦用產(chǎn)品安標(biāo)證書”等相關(guān)證件。證件不全，拒絕做相關(guān)到礦驗(yàn)收。 生產(chǎn)成本管理 全面了解井下各生產(chǎn)工藝、找準(zhǔn)影響材料等各方面消耗的問(wèn)題點(diǎn)、不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平。 成本投入要“先預(yù)算后支出”，同時(shí)做好材料成本的平衡支出。 掌握物資采供部生產(chǎn)材料庫(kù)存量，確保生產(chǎn)材料的正常供給。 深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查了解基層單位材料的使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。 管理過(guò)程中存在漏洞時(shí)，要及時(shí)采取補(bǔ)救措施，事后要及時(shí)制定有效的管理辦法，以使今后工作有序化進(jìn)行。 材料在使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)填寫《質(zhì)量信息反饋卡》 ，上報(bào)安全監(jiān)察部。 加強(qiáng)坑木的加工質(zhì)量監(jiān)督管理，確保標(biāo)準(zhǔn)坑木的加工和使用。 各生產(chǎn)單位超生產(chǎn)計(jì)劃造成井下材料剩余，要及時(shí)調(diào)配使用，減少材料浪費(fèi)。 回收的坑木長(zhǎng)度大于 1 米時(shí)，物資采供部要驗(yàn)收計(jì)方，對(duì)其進(jìn)行改制，最大限度保證出材率。 周轉(zhuǎn)性材料的投入要結(jié)合實(shí)際，避免周轉(zhuǎn)性材料在井下大量積壓，提高周轉(zhuǎn)性材料的周轉(zhuǎn)率。 外委修理的材料，出、入庫(kù)手續(xù)要齊全，修理后的材料要對(duì)其質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)。 每月月末按時(shí)維護(hù)各相關(guān)成本臺(tái)賬和費(fèi)用臺(tái) 賬。 每半年對(duì)周