【正文】 設計人員要嚴格按規(guī)定期限將圖紙設計審批完成。 設計人員 施工圖紙審批完成后，以書面委托的形式委托機電、通風等 部門設計人員進行相關設計，并委托地質測量部編制地質說明書和探放水設計。委托時 間嚴格按照《生產(chǎn)技術管理規(guī)范》執(zhí)行 ，并按期將相關部門設計審批好的圖紙等其它資料收集齊全。 接受委托設計 單位 未按 期 交送設計 ，設計 委托 人員上報生產(chǎn)技術部主任工程師 后，對接受設計委托單位 進行生產(chǎn)績效考核 。 未按期完成，對生產(chǎn)銜接造成影 響的，通知調(diào)度指揮部下事故單進行分析處理。 設計人員將所有設計圖紙及其它資料收集齊全后，要在委托時限內(nèi)編制出《設計說明書》 和《錨桿支護設計專篇》 ， 并由總工程師簽發(fā)并打印成文。 ，設計人員要打印出資料明細，將所有資料裝 袋 ，在委托時限內(nèi)上報礦工程設計及審批領導 組 進行 審查 。 ，設計人員根據(jù)審查意見對設計進行修改完善后，報 工程設計及 審批領導組簽發(fā)。 （采）區(qū)設計、首采工作面設計和首次采用新技術、新工藝、新設備、新材料的采掘工作面的設 計在礦 工程設計及 審批領導組組織審 批后，上報集團公司批準 。正常接替的綜采工作面設計由礦審批領導組組織審批，審批通過后，報集團公司備案。 在工作面施工過程中，如果遇到特殊地質構造等因素需對設計進行修改時，必須經(jīng)礦工程設計及審批領導組批準后，報集團公司備案。 審批完成后， 設計人員要將資料上交檔案室（一式三份）。 主任工程師在安排圖紙設計時，原則上要安排一個人從始至終進行設計、收集、審批、歸檔，進行安排變更時必須履行交接手續(xù)，委托時限不得因人員變動而改變。 設計 過程中要嚴格按委托書進行設計，以委托書為依據(jù)進行相應工作的安排。 準備組工程技術人員每年需完成 2套設計，生產(chǎn)部其它工程技術人員每年需完成 1套設計。 生產(chǎn)技術檔案管理 所有設計 、圖紙 資料在完成后，要及時送交檔案室進行 歸 擋。 規(guī)程、措施的資料在使用完后 和技術檔案一起交檔案室歸檔。 檔案室管理人員要嚴格執(zhí)行檔案管理規(guī)定，對技術檔案要分類登記 、 歸檔。 檔案管理人員要分類建立檔案登記臺賬和借閱 、查閱 登記薄， 人員借用時嚴格執(zhí)行借用登記手續(xù) 。 所有設計底圖不得借出。 外單位 借用時必須 持 主任工程師簽字的書面申請 ， 并履行借用手續(xù)。 采掘工程平面圖 和井上下對照圖 管理 描圖組 每年 2 月 15 日前 要 將地質測量部更新的采掘工程平面圖 、井上下對照圖 按《生產(chǎn)技術管理規(guī)范》中的要求 數(shù)量收集齊全，加蓋資料章，并編號登記， 2 月 25 日前將新圖 按要求 發(fā)放到 相關 部門人員 ，并 將舊圖收回 。 每月 1 日 由描圖組對持有采掘工程平面圖的單位和個人的圖紙進行收集。 對收集的采掘工程平面圖，按照 采掘 完成情況 進行 填繪 ，每月填繪完畢經(jīng) 審核 合格后 ，于 當月 5 日 發(fā)放。 采掘工程平面圖 、井上下對照圖， 在收集、發(fā)放時嚴格按要求 執(zhí)行 ， 并 履行 保密 制度 ，確保圖紙不泄露、遺失 。 對 收回的廢舊圖紙經(jīng)部長審核后進行銷毀。 2 采掘銜接及生產(chǎn)計劃管理 每年 10 月份，由 主任工程師牽頭 ， 制定出年度銜接計劃初稿， 經(jīng) 人勞、計財、 調(diào)度 、 安檢、機電、通風、地測、選煤廠等單位 進行研討 ， 對初稿進行完善 ， 形成正稿，經(jīng)總 工程師 同意 、礦委會審核通過后執(zhí)行。 每 季度 首月 10 日前 ，由 主任工程師牽頭 ， 制定出季度銜接計劃初稿， 經(jīng) 人勞、計 財、 調(diào)度，安檢、機電、通風、地測、選煤廠等單位 進行研討，對初稿進行完善 ， 形成正稿，經(jīng)總 工程師 同意 、礦委會審核通過后執(zhí)行。 每月根據(jù)季度計劃及井下 實際 情況 進行月度生產(chǎn) 計劃 的制定 ， 排生產(chǎn)計劃前 要 與機電、通風、地測 等部門溝通，將其它部門 要做的 生產(chǎn)工程進行收集 ， 在通風例會上匯報審核 通過 后 ， 在 生產(chǎn) 計劃 會 上進行 確定。 月 度 生產(chǎn)計劃 確定后交 計財科牽頭下發(fā)并 落實考核 。 3 工程驗收移交管理 工程質量及文明生產(chǎn)移交 各組依據(jù)業(yè)務分工， 牽頭對巷道施工工程質量、綜采工作面的初采、末采 及文明生產(chǎn) 、軌道運輸質量 的驗收移交。 分管隊組人員要在掘進巷道、硐室、綜采工作面回采結束前組織相關部室和使用接收單位等進行收尾工程現(xiàn)場辦公 （即生產(chǎn)工程預驗收） ，對 工程移交前的水倉、水溝、鉆場、硐室、起吊梁、起吊錨桿、軌道質量、絞車底座、特殊地段的起底 、浮煤的清理 等生產(chǎn)類施工工程進行詳細交底，以確保在施工隊組撤出前生產(chǎn)工程全部達標，減少后續(xù)工程的安排。凡是需后續(xù)進行施工安排的必須向部長請示，經(jīng)同意后再進行后期安排。 凡在收尾現(xiàn)場辦公過程中未提出的生產(chǎn)工程 ， 后期再提出時要安排調(diào)度指揮部下事故單進行分 析處理。 各類工程由施工單位在工程 按收尾交底要求達標 （ 項目竣工 ） 前三天向生產(chǎn)技術部 提出書面 驗收 、移交 申請，生產(chǎn)技術部 接到書面驗收申請后， 組織相關部門 和接收單位 進行驗收 移交。 在驗收移交工程中要嚴格依據(jù)設計和措施要求 、 企業(yè)質量標準化標準要求進行驗收移交。 接收單位與移交單位于次日到牽頭單位簽字，辦理驗收移交手續(xù)，遺留問題 參與人員共同簽訂《走動管理五因素表》 限期處理 ，由接收單位現(xiàn)場復查， 未按要求整改的要從重處罰 。 現(xiàn)場不符合 設計、措施和 收尾工程安排及其它 相 關要求，達不到移交標準時，按第一次驗收不合格處罰，同時各單位將問題一次提出， 參與人員共同簽訂《走動管理五因素表》，由 施工單位限期處理，期滿后組織第二次驗收移交，若仍不合格按第二次驗收不合格處罰 ， 并 安排 接收單位接收 并處理相關遺留問題。 生產(chǎn)部牽頭人員在驗收移交前要深入現(xiàn)場，對存在問題進行統(tǒng)籌考慮，提前安排，確保工程質量達標。移交驗收工程要嚴格執(zhí)行相關規(guī)定不得強行移交。 生產(chǎn)材料及礦壓監(jiān)測設施移交 生產(chǎn)材料和礦壓監(jiān)測設施的移交堅持與生產(chǎn)、工程同步移交的原則，只涉及材料移交或離 層儀移交時，由移交單位向生產(chǎn)技術部成本組或礦壓組提出申請，由生產(chǎn)技術部成本組或礦壓組組織移交。 移交雙方在移交結束后，牽頭人員必須核對雙方移交數(shù)量、質量，待移交雙方確認無誤并簽字后，現(xiàn)場移交結束。 牽頭移交人員在移交后兩日內(nèi)辦理材料移交手續(xù)。 4 零星工程管理 每月在召開通風例會 前 要對下月進行施工的機電、通風、地測、運輸?shù)葘I(yè)的生產(chǎn)準備工程進行收集， 在月底召開生產(chǎn)計劃會時，根據(jù)生產(chǎn)銜接總體部署 ，結合 各基層隊組的勞動定員情況 對零星工程進行合理安排 ， 并在 生產(chǎn)計劃任務書中明確 提出 ，以確保生產(chǎn)銜接有序。 當月 零星工程安排要嚴格按照《月度 生產(chǎn) 計劃任務書》中安排的零星工程施工 ， 根據(jù)當月工程進度情況有計劃 安排。 零星工程要嚴格執(zhí)行“誰交底、誰驗收”的方法進行 ，并以指令性任務單或紀要形式對零星工程的質量和施工時間做出明確規(guī)定 。 分管隊組人員要嚴格按要求對隊組進行動態(tài)管理 ，嚴格按 《月度 生產(chǎn)計劃任務書 》 的安排 ， 對隊組進行零星工程安排 ，未通過生產(chǎn)技術部進行零星工程作業(yè) 的，要 嚴肅處理 （調(diào)度指令安排除外） ，不得報工，以確保銜接有序。 生產(chǎn)隊組在生產(chǎn)過程中受條 件影響需進行頂板支護、起底、挑頂?shù)攘阈枪こ虝r由施工隊組制定相應措施后 方可施工 ，但在施工前必須向分管副部長 匯 報。 《月度生產(chǎn)計劃任務書》中 未安排的零星工程原則上任何人不得進行工程安排，如影響銜接必須進行安排時，必須 分別 向部長 和 分管 銜接的副部長 請示 ，同意后方可進行安排 ， 在進行零星工程安排時要 遵循“ 專業(yè)隊伍特殊利用 ”、“ 小型工程就近安排 ” 的原則。 對開拓隊進行零星工程安排時必須向部長和分管副部長請示，同意后方可進行零星工程安排。 所有零星工程在 安排時 ,必須 向 施工隊 組 進行現(xiàn)場交底， 編制 、審批措施后方可進行施工。 零星工程驗收 時要和相關部室、使用單位、施工單位共同進行驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。不合格的工程要按要求進行考核。 零星工程施工完畢后必須通知相關部室和使用單位驗收，驗收合格后要填寫《 工程驗收移交單 》，月 底 憑《零星工程驗收單》報工 ； 不合格工程、 未按期完成的工程必須按相關規(guī)定進行考核，重復施工工程不 報工。 分管隊組技術員要在每月底 28 日前將當月 零星工程按《零星工程驗收單》進行報工，零星工程報工單 一式 七 份，分管副部長審核后送部長審核，加蓋生產(chǎn)部公章后于 29日前 按要求 報 送至相關單位。 5 生產(chǎn)成本管理 成本預算管理 年度預算 年度《生產(chǎn)銜接計劃任務》定稿后， 10 日內(nèi)編制完成各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本預算和承包各類費用預算，結合成本預算和費用預算，按照礦計劃財務要求，填報礦井環(huán)節(jié)成本匯總表。預算要合理、全面。 按照集團公司要求，到集團公司生產(chǎn)處核定下年度各環(huán)節(jié)成本，各環(huán)節(jié)成本核定后，將核定結果上報計劃財務。 礦成本預算指標下達后， 10 日內(nèi)結合年度《生產(chǎn)銜接計劃任務》，將預算指標合理分解到各生產(chǎn)隊 組，作為各生產(chǎn)隊組的年度控制目標。費用指標分解按實際情況分解到月份。各項預算指標分解完畢，上報計劃財務。 按照礦計劃財務要求，年末將各環(huán)節(jié)專項成本匯總，到集團公司生產(chǎn)處核定各環(huán)節(jié)專項成本，各環(huán)節(jié)專項成本核定后，將核定結果上報計劃財務。 月度預算 每月月末根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營計劃任務書》結合井下生產(chǎn)實際情況編制下月《生產(chǎn)材料預算》，根據(jù)年度承包費用指標分解結合實際情況編制下月《承包費用預算》。 成本組在接到各區(qū)隊的《月份生產(chǎn)材料預算基礎表》后，根據(jù)指標定額和控 制目標進行嚴格核定、批準，將核準后的預算指標匯總并填寫《月份材料消耗撥款表》，經(jīng)分管部長審核簽字后報計劃財務科審批。 每月 1 日將核定、批準后的《月份生產(chǎn)材料預算基礎表》通知并下達到各承包單位。 當區(qū)隊超計劃完成生產(chǎn)任務或遇不可抗拒的地質因素而導致材料超預算投入時， 或 遇特殊情況不能預期完成生產(chǎn)任務時，要結合各區(qū)隊上報的《月份生產(chǎn)材料預算指標調(diào)整申請表》，結合指標定額核定并調(diào)整指標。每月調(diào)整次數(shù)不得超過兩次。 統(tǒng)籌安排資金投入，在確 保 安全生產(chǎn)的前提下，采取措施降低成本投 入。 每月月末向計劃財務科報送本月預算指標執(zhí)行、完成情況、職責履行情況分析報告，同時要根據(jù)各區(qū)隊日常全面預算管理中存在的問題做出詳細的、針對性的分析。 每月對各生產(chǎn)區(qū)（隊）的生產(chǎn)材料的全面預算管理過程進行監(jiān)督，同時要不定期的深入到區(qū)隊檢查其職責履行情況，對區(qū)隊的全面預算工作中遇到的實際困難進行排憂解難。 成本定額管理 年度生產(chǎn)成本指標下達后 10 日內(nèi)，結合上年度材料成本投入及承包指標，修定并下達本年度《生產(chǎn)材料消耗定額》，作為各生產(chǎn)單位成本考核標準。 井下生產(chǎn)出現(xiàn)新工藝、新材料，要跟蹤統(tǒng)計相關任務量及對應成本投入，周期維護相關材料消耗定額，確保材料消耗定額的完整性。 各環(huán)節(jié)定額指標與實際投入連續(xù)出現(xiàn)較大偏差時，要及時分析原因，并調(diào)整。 材料計劃管理 每月 1日前將隊組上報的當月《月度材料計劃》和每月 20 日前將隊組上報的下月《月度自制件計劃》審批完畢，并上報匯總到相關單位。 生產(chǎn)急料計劃審批時，要特別注明材料的到貨時間，確保井下正常生產(chǎn)用料。 結合生產(chǎn)隊組用車計劃，合理審批大車用車計劃，確保各隊組車輛使用 的合理性。 涉及長途使用載重車時，由用車單位持經(jīng)單位行政正職簽字的用車計劃，經(jīng)部長審批后用車。 材料到礦驗收 每月到礦的生產(chǎn)材料，需不定期的對其材質和質量進行驗收把關。 不合格的材料，禁止審批和入井使用，嚴把不合格材料入井關。 參與支護材料每批次的到礦驗收。 支護類的生產(chǎn)材料廠家具有“生產(chǎn)（計量）許可證”、“產(chǎn)品質量檢驗合格證”、“產(chǎn)品出廠檢測報告”、“煤礦礦用產(chǎn)品安標證書”等相關證件。證件不全，拒絕做相關到礦驗收。 生產(chǎn)成本管理 全面了解井下各生產(chǎn)工藝、找準影響材料等各方面消耗的問題點、不斷總結經(jīng)驗，提高業(yè)務水平。 成本投入要“先預算后支出”，同時做好材料成本的平衡支出。 掌握物資采供部生產(chǎn)材料庫存量，確保生產(chǎn)材料的正常供給。 深入現(xiàn)場，檢查了解基層單位材料的使用情況，從中發(fā)現(xiàn)問題、協(xié)調(diào)解決問題。 管理過程中存在漏洞時，要及時采取補救措施，事后要及時制定有效的管理辦法，以使今后工作有序化進行。 材料在使用過程中出現(xiàn)質量問題時，要及時填寫《質量信息反饋卡》 ，上報安全監(jiān)察部。 加強坑木的加工質量監(jiān)督管理，確保標準坑木的加工和使用。 各生產(chǎn)單位超生產(chǎn)計劃造成井下材料剩余，要及時調(diào)配使用，減少材料浪費。 回收的坑木長度大于 1 米時，物資采供部要驗收計方，對其進行改制，最大限度保證出材率。 周轉性材料的投入要結合實際，避免周轉性材料在井下大量積壓，提高周轉性材料的周轉率。 外委修理的材料，出、入庫手續(xù)要齊全，修理后的材料要對其質量驗收把關。 每月月末按時維護各相關成本臺賬和費用臺 賬。 每半年對周