【正文】 質(zhì)量 ……………第一層次文件手冊 程序文件 ……………第二層次文件作業(yè)文件： 作業(yè)指導(dǎo)書/加工 ……………第三層次文件圖紙/檢驗規(guī)程/與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件/法律法規(guī)/質(zhì)量管理體系要求的記錄等 ……………第四層次文件 文件的承載媒體可以是紙質(zhì)，也可以是磁盤、光盤或其他電子媒體等。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是公司的法規(guī)性文件，具有系統(tǒng)性和適用性。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括質(zhì)量方針及其內(nèi)涵的說明、質(zhì)量目標(biāo)的表述；質(zhì)量管理體系范圍和要求、組織結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的質(zhì)量職責(zé)分配；質(zhì)量管理體系所包括的過程、過程的順序和相互作用的表述。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按文件控制程序的有關(guān)條款進行控制。 文件控制： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、資料等?！段募刂瞥绦颉罚源_?？刂埔韵碌膬?nèi)容：A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的。B. 確保使用處得到適用文件的有效版本；C．根據(jù)需要對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；E. 確保文件有專責(zé)管理；F. 確保文件清晰，易于識別； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制； I．確保作廢文件得到標(biāo)識、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期使用。J、執(zhí)行FLDQP001《文件與記錄控制程序》 記錄控制 A. 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄?！段募c記錄控制程序》來確保以下內(nèi)容得到控制。 A. 標(biāo)識：如表格形式，編號方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。《文件與記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效的建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；公司總經(jīng)理通過開展下列活動，證實其履行承諾：a）不斷加強自身質(zhì)量意識，采用宣傳、培訓(xùn)、會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、信息等）；e) 任命管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進；f) 按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，尋求持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客當(dāng)前和未來的需求和期望得到識別并予以滿足，包括滿足法律法規(guī)的要求。 識別并確定顧客的要求通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望。為滿足顧客的需求和期望，公司應(yīng)：1）識別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；2）確立并評價公司的競爭能力識別機會、弱點及未來競爭能力；3）識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢；4）建立必要的制度，制定相應(yīng)的職責(zé)；配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。 預(yù)測和超越顧客期望或需求 公司應(yīng)爭取比顧客更早地知道他們對產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望。 品質(zhì)方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的期望和需求得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)要求，特制定本企業(yè)的品質(zhì)方針：保證品質(zhì)、降低成本。持續(xù)改進、客戶滿意.：保證品質(zhì)、降低成本、持續(xù)改進、每位員工都參與我們的共同承諾：製造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求?？偨?jīng)理以“滿足顧客要求”為中心制定本質(zhì)量方針，並頒佈實施。a) 以上方針體現(xiàn)公司滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，而“滿足客戶要求”則闡明了公司堅持以滿足顧客要求為中心，並持續(xù)改進服務(wù)質(zhì)量的承諾。b) 公司按質(zhì)量方針的要求，已制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊04質(zhì)量目標(biāo)）c) 在每年度的管理評審會議上，對質(zhì)量方針進行評審以保持質(zhì)量方針的持續(xù)有效性。d) 本方針寫進品質(zhì)手冊，而品質(zhì)手冊發(fā)到了各個職能部門，各部門員工通過學(xué)習(xí)品質(zhì)手冊，深入理解方針的內(nèi)涵，使方針在全企業(yè)得以溝通和執(zhí)行。 策劃總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，該策劃是針對實現(xiàn)品質(zhì)方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上分解開展。分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。 質(zhì)量管理體系策劃，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 在質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行策劃和實施；在體系的某一過程發(fā)生變化時，應(yīng)對其引發(fā)的其它過程的變化做出判斷并采取必要的措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖（出附表一） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（），并結(jié)合ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“公司質(zhì)量管理體系各部門質(zhì)量職能分配表” （）。公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)①負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策；②負(fù)責(zé)公司重大事務(wù)的決策；③召集公司管理人員會議，審議各項具體實施方案及工作計劃等，并檢查督促；④考慮公司的近、中、遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)，制訂經(jīng)營方案；⑤負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂、批準(zhǔn)；⑥負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系過程的總體規(guī)策劃；⑦任命管理者代表，批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》；⑧為質(zhì)量管理體系的有效運行配置適宜的資源；⑨負(fù)責(zé)主持管理評審、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 ①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行 ②業(yè)務(wù)部相關(guān)件資料的編制和實施； ③負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集市場情報，識別客戶的需求，進行市場開拓及規(guī)劃；④參與報價訂單的評審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程（包括外包過程）的控制及過程能力的鑒定；⑤負(fù)責(zé)組織訂單的評審.⑥負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲運和交付工作；⑦負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進出廠過程中的貯存、防護和搬運，及標(biāo)識和可追溯性的實現(xiàn)；⑧負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨、客戶溝通等工作；⑨負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查和分析。 管理部①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行②管理部制度的起草、編制、修訂工作；③人力資源的開發(fā)、績效考核的落實，員工招聘及培訓(xùn)實施和管理工作；企業(yè)文化的建立工作；④公司生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)用設(shè)備（如除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外的辦公設(shè)備，水泵、空壓機等）的管理工作；⑤公司基礎(chǔ)設(shè)施（如門窗、電力設(shè)施和環(huán)境美化等）建設(shè)、維護與“7S”管理工作；⑥后勤（宿舍、飯?zhí)谩⑶鍧嵉龋┕芾砉ぷ?；安全（治安、消防等）管理工作；⑦處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調(diào)工作；公司與地方政府各職能部門之間的溝通，協(xié)調(diào)工作；辦理國家規(guī)定有關(guān)證件、辦理勞動年審工作；⑨體系文件、外來文件資料的管理。⑩公司內(nèi)部上下級之間溝通、部門之間協(xié)調(diào)工作；落實廠紀(jì)廠規(guī)、公司政策及對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查工作； ①負(fù)責(zé)客戶訂單實際操作，保證訂單質(zhì)量和交期達成。②負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，生產(chǎn)人員的工作指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)；③負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理、監(jiān)督和檢查；④負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理。 品質(zhì)部①貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行②品質(zhì)制度的訂立和實施；③不合格品的處置及結(jié)果追蹤；④品質(zhì)活動的執(zhí)行與推動；⑤進料檢驗、制程檢驗和產(chǎn)品最終檢驗及檢驗規(guī)范的制訂與執(zhí)行實施；⑥檢驗與試驗狀態(tài)的標(biāo)識；⑥客戶投訴與退貨的調(diào)查，協(xié)助責(zé)任部門進行原因分析及改善措施擬訂；⑦糾正、預(yù)防措施的實施結(jié)果追蹤；⑧品質(zhì)培訓(xùn)計劃的制訂與督導(dǎo)執(zhí)行；⑨品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)；⑩計量器具的配置及其定期校驗、維護和管理； 采購職責(zé)①負(fù)責(zé)材料、設(shè)備和工具的采購，并定時評估供應(yīng)商，組織供方評價、選擇和評定。②來料不合格事宜與供應(yīng)商聯(lián)系及處理 管理者代表 由總經(jīng)理任命，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報告運行情況,提出改進的建議； ①負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系的建立、實施與維護；②負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核；文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)；審批質(zhì)