【正文】 算）考核周期半年度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級：A、B、C 考核標(biāo)準(zhǔn):月度稅控進(jìn)銷項平衡、稅務(wù)檢查結(jié)果沒有出現(xiàn)很大不利后果為A；月度稅控進(jìn)銷項出現(xiàn)較大失衡、稅務(wù)檢查結(jié)果出現(xiàn)較大不利后果且較嚴(yán)重影響資金流為B；月度稅控進(jìn)銷項出現(xiàn)很大失衡、稅務(wù)檢查結(jié)果出現(xiàn)很大不利后果，為C?？己说梅郑簙、~、編號：0003指標(biāo)名稱部門員工滿意度指標(biāo)定義考核期內(nèi)的日常管理工作及突發(fā)事項處理考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部總經(jīng)理組織的評議、直接下屬的打分考核周期半年度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級：A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：直接下屬以AE五檔次打分，后加權(quán)平均考核得分：~、~、~、~、E得分為0~操作說明： 總帳稅務(wù)會計績效考核指標(biāo)定義編號：0001指標(biāo)名稱記賬憑證復(fù)核出錯次數(shù)指標(biāo)定義對憑證進(jìn)行會計科目設(shè)置合理性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核時出錯的次數(shù)?？己苏呖偨?jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E?？己藰?biāo)準(zhǔn)：0次為A；1次為B；2次為C；3次為D；3次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0002指標(biāo)名稱銀行對帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯次數(shù)指標(biāo)定義銀行日記帳（銀行調(diào)節(jié)表）和銀行對帳單核對時出現(xiàn)差錯的次數(shù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E?？己藰?biāo)準(zhǔn)：0次為A，1次為B、2次為C、3次為D、4次以上為E。考核得分：~、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0003指標(biāo)名稱檔案管理滿意度指標(biāo)定義按照《會計檔案管理制度》要求管理會計檔案的規(guī)范性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查、相關(guān)人員反映?？己酥芷谠露瓤己说燃墭?biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級：A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱為A；會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關(guān)人員反映不合規(guī)1次為B；會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關(guān)人員反映不合規(guī)2次為C；會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關(guān)人員反映不合規(guī)3次為D；會計資料按時裝訂、并按要求保管、借閱抽查或相關(guān)人員反映不合規(guī)4次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0004指標(biāo)名稱稅務(wù)信息收集、傳達(dá)的及時性指標(biāo)定義收集傳達(dá)稅務(wù)信息并組織學(xué)習(xí) 考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查、相關(guān)人員反映?？己酥芷谠露瓤己说燃墭?biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C考核標(biāo)準(zhǔn)：定期組織學(xué)習(xí)稅務(wù)信息，對新的稅務(wù)信息傳達(dá)的及時為A； 未定期組織學(xué)習(xí)稅務(wù)信息，對新的稅務(wù)信息傳達(dá)其他人員先知道，但未給公司造成不利后果為B；未定期組織學(xué)習(xí)稅務(wù)信息，對新的稅務(wù)信息傳達(dá)其他人員先知道，但給公司造成不利后果為C。考核得分：~、~、操作說明：外貿(mào)會計績效考核指標(biāo)定義編號：0001指標(biāo)名稱外貿(mào)業(yè)務(wù)的最后審單指標(biāo)定義對信用證等相關(guān)單據(jù)的合規(guī)性的審核考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源國際貿(mào)易部考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：對外貿(mào)單據(jù)順利通過相關(guān)職能部門審核為A；外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回1次為B；外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回 2次為C；外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回3次為D；外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回4次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0002指標(biāo)名稱出口退稅的規(guī)范性、及時性指標(biāo)定義對出口業(yè)務(wù)發(fā)生后辦理出口退稅業(yè)務(wù)的及時程度考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源相關(guān)部門考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出口業(yè)務(wù)發(fā)生后在為A，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回1次為B、外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回 2次為C，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回3次為D，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門退回4次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0003指標(biāo)名稱銷售業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理指標(biāo)定義銷售發(fā)票憑證錄入的及時性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副經(jīng)理（會計核算）、總帳會計檢查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、 考核標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天憑證在第二天下班前錄入完成為A； 當(dāng)天憑證在第三天下班前錄入完成為B；當(dāng)天憑證在第四天下班前錄入完成為C?？己说梅郑簙、~、操作說明： 制證會計績效考核指標(biāo)定義編號：0001指標(biāo)名稱編制會計憑證指標(biāo)定義按照核算要求按時編制會計憑證考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳稅務(wù)會計檢查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級：A、B、C考核標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天憑證在移交后24小時內(nèi)錄入完成為A；當(dāng)天憑證在移交后48小時內(nèi)錄入完成為B；當(dāng)天憑證在移交后96小時內(nèi)錄入完成為C?？己说梅郑簙、~、操作說明： 編號：0002指標(biāo)名稱原始發(fā)票審核及收付款數(shù)據(jù)核對指標(biāo)定義按照核算要求驗收原始發(fā)票，同時每日核對資金收付款的數(shù)據(jù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳會計抽查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致為A； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)1次為B； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)2次為C ；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)3次為D；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)4次為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~采購會計績效考核指標(biāo)定義編號：0001指標(biāo)名稱采購發(fā)票審核出錯次數(shù)指標(biāo)定義根據(jù)發(fā)票驗收制度，審核發(fā)票價格和清單價格、清單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量是否一致考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部核算副經(jīng)理抽查、相關(guān)人員抽查考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)票價格和清單價格、清單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量一致為A； 抽查發(fā)現(xiàn)發(fā)票驗收出錯1次為B； 抽查發(fā)現(xiàn)發(fā)票驗收出錯2次為C ；抽查發(fā)現(xiàn)發(fā)票驗收出錯3次為D；抽查發(fā)現(xiàn)發(fā)票驗收出錯4次為E；考核得分：~、~、~、~、E得分為0~。 操作說明： 編號：0002指標(biāo)名稱采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理指標(biāo)定義采購發(fā)票憑證錄入的及時性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳稅務(wù)會計抽查、考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級：A、B、C 考核標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)貨發(fā)票在二個工作日內(nèi)錄入完成為A； 進(jìn)貨發(fā)票在三個工作日內(nèi)錄入完成為B；進(jìn)貨發(fā)票在四個工作日內(nèi)錄入完成為C考核得分：~、~、。 操作說明： 編號：0003指標(biāo)名稱采購應(yīng)收款報表統(tǒng)計的及時性 指標(biāo)定義對采購客戶月度應(yīng)收款明細(xì)表統(tǒng)計的及時性 考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源應(yīng)收款報表使用人（資源采購部合同組）反映考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：延期：0天為A，1天為B、2天為C、3天為D、3天以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：編號：0004指標(biāo)名稱采購單位往來的核對完成率指標(biāo)定義采購單位對帳計劃的完成情況，即完成單位的戶數(shù)與月度需對帳單位之間的比率數(shù)據(jù)采集總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部對帳小組數(shù)據(jù)核對月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：100％完成為A，90％完成為B、80％完成為C、70％完成為D、60％完成為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明：對帳總負(fù)責(zé)人可以根據(jù)情況作出適當(dāng)調(diào)整稽核員績效考核指標(biāo)定義編號：0001指標(biāo)名稱費用報銷、其他開支合法性審核疏漏次數(shù)指標(biāo)定義原始憑證審核、其他開支的合法、合規(guī)性的審核考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部制證、總帳會計、核算副經(jīng)理的抽查，其他部門人員的反映考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：1次A，2次為B、3次為C、4次為D、5次完成為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說明： 編號：0002指標(biāo)名稱其他往來帳的管理滿意度指標(biāo)定義對銷售客戶月度應(yīng)收款明細(xì)表統(tǒng)計的及時性與準(zhǔn)確性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務(wù)管理部副總經(jīng)理（核算）抽查、應(yīng)收款報表使用人（部門總經(jīng)理、人力資源不）反映考核周期月度考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明考核等級： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出錯：0處為A，1處為B、2處為C、3處為D、3處以上為E。