【正文】 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 採(cǎi)購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 文件編號(hào) LM101 版次 :11 文件名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :10/57 eoco 總要求 1. 目的 確保公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，並持續(xù)改進(jìn)其有效性 2. 範(fàn)圍 本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程 3. 參考文件 委外加工管理程序 (LM210) 4. 管理項(xiàng)目 組織應(yīng)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用 確定這些過(guò)程的順序和相互作用 制訂必須的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和有效控制 確保組織能提供必要的資源和資訊，以支援這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò) 程的 監(jiān)視 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 通過(guò)必要的措施，使策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，對(duì)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題得以糾 正，使體系運(yùn)行的過(guò)程得以持續(xù)改進(jìn) 針對(duì)任何型式的分包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。本公司應(yīng)在質(zhì)量管理 體系中識(shí)別外包過(guò)程 以上所涉及的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的 過(guò)程，並應(yīng)按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)管理這些過(guò)程 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :11/57 eoco 文件要求 為使管理體系所有文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保存、修改、作廢、銷(xiāo)毀，能有一歸範(fàn)遵循，以確保各單位使用之文件為最正確的 凡本公司管理手冊(cè)及其下所涵蓋之文件及資料皆屬之 文件控制管理程序 (LM201) 記錄管理程序 (LM202) 組織要以書(shū)面形式形成以下文件 品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) 管理手冊(cè) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的程序文件 組織為確保 管理體系有效運(yùn)行和控制所需的文件 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的記錄 文件控制 為體現(xiàn)本組織對(duì)管理體系文件的控制，應(yīng)編制文件控制管理程序 (LM201)， 用以對(duì)文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保存、評(píng)審、修改、作廢及銷(xiāo)毀等加以控制，確保在使用現(xiàn)場(chǎng)能得到相應(yīng)文件的有效版本 記錄控制 本公司制定記錄管理程序 ( LM202)以應(yīng)控制管理體系所要求的記錄，以提供 符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄的做成、標(biāo)識(shí)、保管、規(guī)檔、保護(hù)、檢索、保存期限 和處置須按規(guī)定控制 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :12/57 eoco 管 理 承 諾 為確保品質(zhì)管理體系實(shí)施發(fā)展並持續(xù)改進(jìn)其有效性，最高管理者應(yīng)為此做出承諾 適用於本公司質(zhì)量管理體系的管理 管理責(zé)任管理程序 (LM203) 最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其承諾 對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性進(jìn)行宣傳 制定公司的品質(zhì)政策並 進(jìn)行宣傳，使全體員工理解；於管理評(píng)審會(huì)議中決定公司次年度的品質(zhì)目標(biāo)，並公告通知 根據(jù) ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的品質(zhì)政策，建立品質(zhì)管理體系， 並批準(zhǔn)發(fā)布。『品質(zhì)管理體系職能分配表』見(jiàn)附件一 半年一次或視需要召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系進(jìn)行審查，適時(shí)調(diào)查 應(yīng)提供人員培訓(xùn)、設(shè)備及設(shè)施等相關(guān)必需之資源 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :13/57 eoco ISO9001— 20xx品質(zhì)管理體系要素及職能分配表（附件一） 條 款 條 款 總 稱(chēng) \部 門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)一部 生產(chǎn)二部 品保部 資材部 工程部 營(yíng)業(yè)部 行政部 資訊室 內(nèi)審小組 4． 1 品質(zhì)管理體系總要求 ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4． 2 文件化要求 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ 5． 1 管理承諾 ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ 5． 2 以顧客爲(wèi)關(guān)注焦點(diǎn) △ ☆ △ △ △ △ △ ☆ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、許可權(quán)與溝通 ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6． 1 資源提供 ☆ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 6． 2 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ☆ ☆ △ △ ☆ △ △ 7． 2 與顧客 相關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 7． 4 採(cǎi)購(gòu) △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 7． 5 生産和服務(wù)的提供 △ △ ☆ ☆ △ △ △ ☆ △ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 8． 1 測(cè)量、分析和改進(jìn) △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 8． 3 不合格品的控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ ☆ 8． 4 資料分析 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 8． 5 改進(jìn) △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ ☆ △ ———— 協(xié)助職責(zé)部門(mén) ☆ ———— 主要職責(zé)部門(mén) 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :14/57 eoco 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 確保滿足確定的顧客要求，以提高顧客滿意度 適用於本公司與顧客相關(guān)的所有活動(dòng) 顧客滿意度管理程序 (LM218) 合同評(píng)審管 理程序 (LM207) 組織建立合同評(píng)審管理程序 (LM207)，對(duì)顧客要求進(jìn)行鑒別確定，必要時(shí) 須經(jīng)工程、生管確認(rèn)，以建立瞭解顧客要求及期望的渠道，並確保本組織有能力滿足顧客的要求 組織建立顧客滿意度管理程序 (LM218)，由業(yè)務(wù)部通過(guò)電話、傳真或顧客拜訪等形式，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行定期調(diào)查 積極處理顧客抱怨，並將客戶(hù)抱怨 (銷(xiāo)貨退回 )納入品質(zhì)目標(biāo)管理，以提高 客戶(hù)滿意度 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :15/57 eoco 品 質(zhì) 政 策 為本公司品質(zhì)管理提供方向 適用於本公司品質(zhì)政策的制訂、宣導(dǎo)及評(píng)審活動(dòng) 無(wú) 最高管理者應(yīng)制訂品質(zhì)政策。並應(yīng)符合以下要求： 品質(zhì)政策應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng) 品質(zhì)政策應(yīng)對(duì)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系做出承諾 品質(zhì)政策應(yīng)為建立和評(píng)審品質(zhì)目標(biāo)提供框架 品質(zhì)政策應(yīng)傳達(dá)到各層次，使全體員工能夠理解 品質(zhì)政策有必要時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議 上進(jìn)行評(píng)審 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :16/57 eoco 策 劃 對(duì)本公司的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行策劃，以確保品質(zhì)目標(biāo)在公司各職能部門(mén)各層次展開(kāi)並實(shí)施 對(duì)本公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足 ISO9002:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求 適用於本公司品質(zhì)目標(biāo)及品質(zhì)管理體系的策劃活動(dòng) 無(wú) 品質(zhì)目標(biāo)的策劃 於管理評(píng)審會(huì)議中，根據(jù)上年度的品質(zhì)狀況及本年度的組織目標(biāo) 策劃本年度的品質(zhì)目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)形成文件，並得到最高管理者的批準(zhǔn)。品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)量化，並與方針保持一致 ,並傳達(dá)到公司各部門(mén)及層次，使其理解。品保部應(yīng)對(duì)每月品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行確認(rèn) 品質(zhì)目標(biāo)的策劃應(yīng)包括所需的資源，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 品質(zhì)管理體系的策劃 由最高管理者對(duì)品質(zhì)管理體系進(jìn)行策劃，策劃輸出為本公司的品質(zhì)管理 體系文件 品質(zhì)管理體系策劃也應(yīng)包括所需的資源，最高管理者應(yīng)確保必需的資源提供 最高管理者應(yīng)定期主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì) 品質(zhì)管理體系持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)對(duì)品質(zhì)管理體系進(jìn)行調(diào)整變化，並保持質(zhì)量管理體系的完整性 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :17/57 eoco 職 責(zé)、權(quán) 限 與 溝 通 明確組織職責(zé)與權(quán)限，保持良好溝通，以確保品質(zhì)政策的貫徹實(shí)施及品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行 從董事長(zhǎng)總經(jīng)理，管理代表至各部門(mén)最高主管與各管理階層皆屬之 管理責(zé)任管理程序 (LM203) 溝通管理程序 (LM204) 目 本組織建立管理責(zé)任管理程序 (LM203)，以明確組織內(nèi)各部門(mén)人員的職責(zé)、 權(quán)限 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論其職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和 權(quán)限： 確保建立貫徹和維持品質(zhì)管理體系所必需的過(guò)程 向最高管理者報(bào)告有關(guān)品質(zhì)管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)的需求 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 管理者代表的職責(zé)可團(tuán)結(jié)與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 本組織建立溝通管理程序 (LM204)，以 明確組織內(nèi)適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，並確保 對(duì)品質(zhì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通 文件編號(hào) LM101 版次 :11 檔案名稱(chēng) 管理手冊(cè) 頁(yè)次 :18/57 eoco 管 理 評(píng) 審 確保品質(zhì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn) 適用於本公司的管理評(píng)審活動(dòng) 管理評(píng)審管理程序 (LM205) 本組織建立管理評(píng)審管理程序 (LM205),使最高管理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持 續(xù)之適宜性、充分性和有效性 ,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)品質(zhì)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ,包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo) . 評(píng)審輸入 審核結(jié)果 顧客反饋 部門(mén)作業(yè)成效評(píng)估和產(chǎn)品的符合性 預(yù)防和糾正措施狀況 上次管理評(píng)審的跟蹤措施 影響品質(zhì)管理體系的變化 改進(jìn)的建議 評(píng)審輸出 品質(zhì)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) (包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)的調(diào)整，