【正文】 程的質(zhì)量保證資料的管理是尤其重要的。質(zhì)量保證資料的基本要求是真實(shí)、齊全、準(zhǔn)確。按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和建設(shè)單位的有關(guān)資料管理規(guī)定進(jìn)行管理。質(zhì)量保證資料包括材料出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保書(shū)及復(fù)檢報(bào)告和各種施工記錄等。按照GB/T190012000質(zhì)量保證體系、按照過(guò)程控制程序中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與要求，設(shè)置工程質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)工程實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控，過(guò)程控制流程圖見(jiàn)圖33，各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)見(jiàn)表31。圖33 過(guò)程控制流程圖NO簽發(fā)開(kāi)工令人員提供技術(shù)交底材料提供設(shè)備提供現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境準(zhǔn)備過(guò)程結(jié)果分析組織設(shè)計(jì)修訂技能評(píng)定過(guò)程監(jiān)控接受項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)理人批準(zhǔn)Yes 表31 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置表控制環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)責(zé)任人主要控制內(nèi)容工作依據(jù)工作見(jiàn)證一制定施工文件1施工組織設(shè)計(jì)總工程師編制施工組織設(shè)計(jì)、上報(bào)審批圖紙及國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)2施工方案總工程師編制施工方案、上報(bào)審批企業(yè)資源批準(zhǔn)的施工方案二技術(shù)交底3逐級(jí)交底項(xiàng)目技術(shù)人員設(shè)計(jì)意圖、規(guī)范要求、技術(shù)關(guān)鍵圖紙及施工方案技術(shù)交底、會(huì)議記錄三施工過(guò)程砂石加工系統(tǒng)砂4物理性能指標(biāo)試驗(yàn)人員表觀密度、含泥量、含水率《水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《水工混凝土施工規(guī)范》試驗(yàn)記錄粗骨料5物理性能指標(biāo)試驗(yàn)人員表觀密度、吸水率、含泥量、超遜徑含量《水工混凝土施工規(guī)范》試驗(yàn)記錄混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)水泥6試驗(yàn)報(bào)告取樣檢測(cè)試驗(yàn)人員強(qiáng)度等級(jí)、凝結(jié)時(shí)間、體積安定性、稠度、細(xì)度、比重混凝土施工規(guī)范、施工圖紙檢測(cè)報(bào)告試驗(yàn)記錄摻合料7試驗(yàn)驗(yàn)證試驗(yàn)人員細(xì)度、需水量比、燒失量和三氧化硫混凝土施工規(guī)范、施工圖紙?jiān)囼?yàn)、檢測(cè)記錄外加劑8試驗(yàn)驗(yàn)證試驗(yàn)人員抗沖磨性能抗硫酸鹽侵蝕劑主要性能混凝土施工規(guī)范、招標(biāo)文件試驗(yàn)、檢測(cè)記錄水質(zhì)9水質(zhì)分析定期檢測(cè)試驗(yàn)人員PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫化物混凝土施工規(guī)范試驗(yàn)、檢測(cè)記錄骨料10定期檢測(cè)試驗(yàn)人員比重、吸水率、超遜徑、含水率混凝土施工規(guī)范、招標(biāo)文件試驗(yàn)、檢測(cè)記錄配合比11材料性能、參數(shù)試驗(yàn)人員混凝土強(qiáng)度、耐久性、抗凍性、抗?jié)B性、抗裂性能和施工和易性《技術(shù)條款》、施工圖紙、規(guī)范試驗(yàn)、檢測(cè)記錄成品取樣檢驗(yàn)12材料性能、參數(shù)試驗(yàn)人員均勻性、坍落度、抗?jié)B、抗凍檢測(cè)規(guī)范試驗(yàn)、檢測(cè)記錄土石方開(kāi)挖工程爆破試驗(yàn)13土石方開(kāi)挖效率、質(zhì)量質(zhì)量管理部、工程科技部門梯段高度、鉆孔孔位、起爆順序、裝藥結(jié)構(gòu)、爆破器材、爆破震動(dòng)速度、爆破塊徑、級(jí)配及飛石距離等試驗(yàn)要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告測(cè)量放樣14精度測(cè)量人員軸線、輪廓邊線及各種填料、開(kāi)挖位置線施工圖、測(cè)量規(guī)范竣工圖進(jìn)度15計(jì)劃工期施工局長(zhǎng)各分部、分項(xiàng)工程進(jìn)度、月進(jìn)度、年進(jìn)度、綜合平衡人、財(cái)、物的力量，確保合同工期合同、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案調(diào)度會(huì)記錄月計(jì)劃、年計(jì)劃土石方開(kāi)挖16設(shè)計(jì)及作業(yè)項(xiàng)目質(zhì)量管理部、工程科技部門鉆爆參數(shù)、鉆孔質(zhì)量、裝藥、分段等質(zhì)量、安全效果鉆爆試驗(yàn)及設(shè)計(jì)檢驗(yàn)記錄驗(yàn)收17開(kāi)挖單元工程質(zhì)量管理部建基面開(kāi)挖質(zhì)量設(shè)計(jì)文件、有關(guān)規(guī)程規(guī)范、質(zhì)檢記錄質(zhì)量評(píng)定記錄土石方填筑碾壓試驗(yàn)18試驗(yàn)參數(shù)總工、質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員鋪料方式、厚度、壓實(shí)度，碾壓遍數(shù)等圖紙及技術(shù)文件試驗(yàn)成果資料填筑材料19材料性能參數(shù)質(zhì)檢人員含泥、級(jí)配，粒徑等試驗(yàn)規(guī)程及技術(shù)文件試驗(yàn)報(bào)告填筑20填筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢人員、施工人員填料、厚度、不同材料結(jié)合部填筑等設(shè)計(jì)監(jiān)理文件驗(yàn)收記錄碾壓21碾壓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢人員、施工人員灑水量、碾壓遍數(shù)及碾壓行走速度等碾壓試驗(yàn)成果驗(yàn)收記錄及試驗(yàn)報(bào)告基礎(chǔ)處理工程生產(chǎn)工藝22施工工序項(xiàng)目質(zhì)檢員樁（孔）徑、樁（孔）距、樁（孔）長(zhǎng)、垂直度以及投料數(shù)量等驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求施工記錄、質(zhì)檢記錄質(zhì)量檢查23作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)人員各項(xiàng)測(cè)試數(shù)據(jù)和施工記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)要求施工記錄、質(zhì)檢記錄溫控措施出機(jī)口砼24出機(jī)口砼溫度質(zhì)檢員出機(jī)口砼溫度檢測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃、砼定料單檢驗(yàn)記錄砼運(yùn)輸及入倉(cāng)25入倉(cāng)溫度質(zhì)檢員運(yùn)輸、澆筑溫度控制技術(shù)文件質(zhì)檢記錄澆筑分層分塊26澆筑層厚質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)按溫控要求設(shè)計(jì)分層厚度、分縫長(zhǎng)度技術(shù)文件質(zhì)檢記錄砼表面保護(hù)及養(yǎng)護(hù)27施工管理、措施落實(shí)工程技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門、施工隊(duì)保溫材料及設(shè)置、養(yǎng)護(hù)規(guī)范施工記錄混凝土工程混凝土拌和、運(yùn)輸28機(jī)口混凝土、入倉(cāng)混凝土生產(chǎn)班組、質(zhì)檢員、調(diào)度員配合比、拌和時(shí)間，混凝土塔落度、均勻性、強(qiáng)度、出機(jī)口溫度、入倉(cāng)溫度技術(shù)文件驗(yàn)收記錄機(jī)試驗(yàn)報(bào)告基礎(chǔ)驗(yàn)收29開(kāi)挖工序項(xiàng)目質(zhì)檢員檢驗(yàn)是否滿足設(shè)計(jì)要求圖紙、規(guī)范檢驗(yàn)報(bào)告鋼筋施工30鋼筋項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員鋼筋加工、架立、焊接圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄模架施工31模板項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員結(jié)構(gòu)、剛度、精度、面板質(zhì)量圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄止水施工32止水片項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員止水片制作、埋設(shè)、焊接、支撐圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄面層處理33層面項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員層面沖毛、鑿毛、沖洗規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄混凝土澆筑34澆筑過(guò)程項(xiàng)目質(zhì)檢人、作業(yè)人員混凝土標(biāo)號(hào)、下料、平倉(cāng)、振搗、排水規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄驗(yàn)收35交工驗(yàn)收、資料整理交工領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)驗(yàn)收、工程收尾審核、資料準(zhǔn)確性規(guī)范交工資料預(yù)制件工程場(chǎng)地36建廠質(zhì)檢人員、作業(yè)人員滿足生產(chǎn)強(qiáng)度和質(zhì)量要求圖紙、規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄材料37原材料質(zhì)檢人員、施工人員、物資人員、試驗(yàn)人員混凝土施工規(guī)范質(zhì)量控制標(biāo)混凝土施工規(guī)范、合同文件、設(shè)計(jì)技術(shù)要求施工、質(zhì)檢、試驗(yàn)檢測(cè)記錄模板38模板制作技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、施工人員制作精度、鋼度、光潔度、可操作性圖紙、規(guī)范檢測(cè)記錄砼澆筑39預(yù)制加工質(zhì)檢人員、施工人員、試驗(yàn)人員混凝土施工規(guī)范質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)混凝土施工規(guī)范、合同文件、設(shè)計(jì)技術(shù)要求施工、質(zhì)檢、試驗(yàn)檢測(cè)記錄養(yǎng)護(hù)40養(yǎng)生質(zhì)檢人員養(yǎng)護(hù)時(shí)間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)檢記錄拆模41檢驗(yàn)與標(biāo)識(shí)質(zhì)檢人員、生產(chǎn)人員尺寸誤差、混凝土強(qiáng)度、缺陷修復(fù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求質(zhì)檢記錄吊裝42吊運(yùn)及安裝質(zhì)檢人員、生產(chǎn)人員、調(diào)度人員運(yùn)輸、安裝安全；安裝精度；防碰撞損壞作業(yè)指導(dǎo)書(shū)施工記錄、質(zhì)檢記錄支護(hù)工程錨桿、錨索施工43錨桿、錨索質(zhì)檢人、作業(yè)人員材質(zhì)、鉆孔灌漿圖紙、規(guī)范施工記錄、抗撥試驗(yàn)生產(chǎn)試驗(yàn)44材料的可靠性技術(shù)、物資部門試驗(yàn)設(shè)備、材料、性能、工藝流程等試驗(yàn)要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙?jiān)囼?yàn)報(bào)告三施工過(guò)程噴混凝土45強(qiáng)度質(zhì)檢、作業(yè)人員配合比、基巖面、噴射工藝、回彈率施工措施計(jì)劃施工記錄、強(qiáng)度試驗(yàn)預(yù)應(yīng)力錨固46材質(zhì)、張拉、灌漿及封錨質(zhì)檢、作業(yè)人員材質(zhì)、設(shè)備率定、張拉程序、制漿及灌漿施工圖紙技術(shù)規(guī)范施工記錄材質(zhì)說(shuō)明砌體工程生產(chǎn)試驗(yàn)47材料試驗(yàn)、作業(yè)人員材料的品種、標(biāo)號(hào)，石料抗壓強(qiáng)度、規(guī)格尺寸、砂漿配合比、強(qiáng)度設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量檢查48施工質(zhì)檢、作業(yè)人員砌筑面平整度、緊密度、砌筑尺寸、砂漿配合比、強(qiáng)度施工圖紙、設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)報(bào)告灌漿工程生產(chǎn)工藝49鉆孔工序項(xiàng)目質(zhì)檢員孔位、孔向、孔徑、孔偏、孔口管取芯、終孔驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求施工記錄、質(zhì)檢記錄質(zhì)量檢查50作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)人員孔深、壓水方式、段長(zhǎng)、記錄、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)要求施工記錄、質(zhì)檢記錄金屬結(jié)構(gòu)安裝工程51精度測(cè)量人員軸線、位置控制施工圖、測(cè)量規(guī)范竣工圖52作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)檢人員、作業(yè)人員符合圖紙技術(shù)要求生產(chǎn)記錄53運(yùn)輸?shù)跹b質(zhì)檢人員、安全人員、作業(yè)人員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作符合要求、規(guī)范生產(chǎn)記錄54安裝技術(shù)部門、質(zhì)檢、操作人員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)計(jì)操作符合要求、規(guī)范生產(chǎn)記錄、施工記錄55焊接質(zhì)檢、操作人員操作符合焊接、規(guī)范規(guī)范生產(chǎn)記錄、質(zhì)檢記錄56驗(yàn)收交工領(lǐng)導(dǎo)小組交工領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)驗(yàn)收、工程收尾審核、資料準(zhǔn)確性交工資料預(yù)埋件安裝57材料和外購(gòu)件質(zhì)檢、試驗(yàn)人員質(zhì)量證明書(shū)、抽檢報(bào)告等采購(gòu)計(jì)劃（清單）驗(yàn)收記錄58埋設(shè)質(zhì)檢、作業(yè)人員埋設(shè)位置、整齊、有無(wú)損壞和變形等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范驗(yàn)收記錄、埋設(shè)竣工圖59安裝質(zhì)檢人員、作業(yè)人員操作符合設(shè)計(jì)、規(guī)范施工措施計(jì)劃施工記錄、驗(yàn)收記錄試驗(yàn)及檢測(cè)60原材料檢驗(yàn)質(zhì)檢員材質(zhì)證明或檢測(cè)結(jié)果試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程記錄61現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)試驗(yàn)員試驗(yàn)方法，條件試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程記錄62室內(nèi)試驗(yàn)試驗(yàn)員試驗(yàn)方法，條件試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程記錄63工序、過(guò)程檢驗(yàn)質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程記錄施工測(cè)量64原控制的精度；原始地形圖（斷面圖）精度責(zé)任工程師埋標(biāo)情況，控制網(wǎng)精度，放樣是否方便；原始地形圖精度發(fā)包人提供的資料檢測(cè)結(jié)果三施工過(guò)程65補(bǔ)充施工控制網(wǎng)精度責(zé)任工程師精度是否達(dá)到規(guī)范要求；布設(shè)密度精度規(guī)范，設(shè)計(jì)總平面布置圖控制網(wǎng)點(diǎn)圖；成果資料66施工詳圖及設(shè)計(jì)文件自審各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人了解設(shè)計(jì)示意圖；圖紙是否清晰，數(shù)據(jù)有無(wú)矛盾設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件日常記錄67施工放樣各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人放樣方法；放樣草圖；放樣數(shù)據(jù)計(jì)算設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范放樣草圖，計(jì)算數(shù)據(jù)原稿68儀器架設(shè)定位方向各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人平面位置方位邊長(zhǎng)檢查；測(cè)站點(diǎn)高程引測(cè)規(guī)范放樣記錄手簿69放樣點(diǎn)檢測(cè)各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人放樣點(diǎn)與軸線的幾何尺寸；與已形成建筑物的相關(guān)尺寸放樣圖紙；放樣準(zhǔn)備資料；規(guī)范放樣記錄手簿70隱蔽部位竣工驗(yàn)收測(cè)量；建基面竣工測(cè)量各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人規(guī)范記錄手簿，成科資料71建筑物部位，坐標(biāo)測(cè)量各部位測(cè)量負(fù)責(zé)人放測(cè)部位及測(cè)點(diǎn)是否達(dá)到相應(yīng)精度設(shè)計(jì)文件規(guī)范記錄手簿，成科資料安全72安全生產(chǎn)施工局長(zhǎng)人、機(jī)、物、環(huán)境等安全管理辦法、公司文件、規(guī)章制度安全記錄四制定施工文件73簽證總工程師、技術(shù)人員分項(xiàng)、分