建筑企業(yè)風險點信息庫探析-文庫吧
2025-05-13 00:03 本頁面
【正文】 措施：修訂建筑物資管理辦法、機械設備管理辦法，材料招標管理辦法，出臺剩余物資管理辦法、小型機具管理辦法，嚴格執(zhí)行獎懲條例，加強法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程的培訓學習；措施：要求項目配備專職機械管理人員，定期培訓，加強規(guī)定、規(guī)程學習，強調(diào)設備日常維護保養(yǎng)的重要性；5. 項目部與外包施工單位同時供應材料時，沒有詳細統(tǒng)計外包施工單位的供應量，可能導致用料數(shù)量上的糾紛；措施：加強對外包施工單位供料的管理，做到料到人在，一車一票；，對物資使用不當及過大消耗物資，使其成本加大；措施：嚴格監(jiān)督現(xiàn)場物資使用，嚴格物質(zhì)領用制度，杜絕一切浪費； ，造成機械配置浪費；措施：機械設備實行動態(tài)管理，因地制宜。，造成機械臺班虛開，設備出工不出力；措施：隨時深入施工現(xiàn)場，進行監(jiān)控； ，保養(yǎng)不及時，造成機械故障。措施：督促機械設備操作人員做好“十字”作業(yè)，使設備長期處于良好的狀態(tài)； 質(zhì)量、安全：1. 對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的各種隱患處理不及時、嚴格，可能造成不良后果；措施：對檢查中發(fā)現(xiàn)的各種隱患及時處理，及時復查，杜絕造成不良后果；對施工作業(yè)點的安全問題盲點監(jiān)控不到位，對作業(yè)隊人員教育不及時；措施：依照項目部的要求及質(zhì)安工作的特點，加強監(jiān)控及管理的店面，確保每一個人，每一處施工點的質(zhì)安工作順利開展及安全的操作；、安全隱患檢查不夠；措施：認真學習文件、技術規(guī)范、規(guī)程及上級頒發(fā)的公章技術管理制度，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。財務：1. 對機關報賬審查不嚴格，造成多報亂報現(xiàn)象。措施：認真落實申報費用事項和明細，嚴格審查報銷費用單據(jù)。2. 財務管理不規(guī)范，存在做假帳，設立“小金庫”，貪污公款的情況。措施：認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定財經(jīng)制度，按照財務制度規(guī)定辦理財務收支業(yè)務，按照程序?qū)徍速~目。3. 原始憑證審核不認真，出現(xiàn)發(fā)票填寫不規(guī)范，假發(fā)票或是缺少附件的發(fā)票不能發(fā)現(xiàn)等問題；在編制月結成本的時候?qū)Y料的審查不嚴格，造成月結成本偏差以致不能反映項目真實情況。措施：工作積極、主動、細致，不怕麻煩，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，對發(fā)現(xiàn)的問題絕不姑息。4. 利用工作之便，謀取私利；工作失職瀆職，不作為等；對機關報賬審查不嚴格，造成多報、亂報賬現(xiàn)象。措施：遵守廉潔自律各項規(guī)定，增強責任意識，提高反腐倡廉的自覺性。加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進工作。認真落實申報費用和明細，嚴格審查；加強對職能范圍內(nèi)人員、財務的管理。5. 對財務印章、領導印章管理不嚴和使用不合理措施：嚴格遵守各項規(guī)章制度，認真細致工作6. 對重要文件及項目開具工程方單處理不及時不正確，泄露工作秘密。措施：端正工作態(tài)度，養(yǎng)成細心、耐心、專心的工作習慣。7. 不按資金計劃表嚴格要求與支付程序辦理，造成單位資金流失。措施：實行崗位責任制和追究制，加強監(jiān)督制約。8. 大額資金的使用管理不按規(guī)定。措施：嚴格遵守財務管理制度和財務結算流程，重大現(xiàn)金結算及時向領導匯報。9. 可能出現(xiàn)現(xiàn)金開支范圍過大，可能出現(xiàn)庫存現(xiàn)金限額過大。措施：加強資金管理，做好日記現(xiàn)金賬工作，加強庫存管理，不得隨意挪用現(xiàn)金。10. 對合同及各種規(guī)范的理解不夠透徹，無法最大限度維護公司利益。 措施：多學習新規(guī)范、法規(guī)，多請教前輩，積累更多專業(yè)知識。11. 不能及時向財務提供材料成本分析資料。措施：及時上報各種報表，向財務提供成本分析資料。內(nèi)業(yè)：1. 原始憑證審核不仔細，在編制月結成本的時候?qū)Y料的審查不嚴格，造成月結成本偏差以致于不能反映項目真實情況；措施：在工作中主動承擔責任，堅決執(zhí)行國家的法律法規(guī)，按公司的各項規(guī)章制度，
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