【正文】 47 成 本 測 算 （以 下 均 為 不 含 稅 價 格 ）........................................................4717 社 會 效 益 47投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 11 總 論 項 目 背 景 與 概 況 項 目 名 稱 有限責(zé)任公司（擬投資、擬命名） 承 辦 單 位 與 個 人單位名稱： 投資公司； 有限公司；承辦個人： 可行性研究報告編制依據(jù)及原則①1① 可行性研究報告編制的依據(jù)① 擬投資人提供的基礎(chǔ)資料；① 國家有關(guān)法律、法規(guī)，技術(shù)規(guī)范、 規(guī)定等。①平潭市招商引資相關(guān)政策及實際情況。①2① 可行性研究報告編制的原則體現(xiàn)國家產(chǎn)業(yè)政策和可持續(xù)發(fā)展要求，堅持“客觀、公正、科學(xué)、可靠 ”的原則，全面分析項目改造的各種條件，綜合評價技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，反應(yīng)項目有利和不利因素，為業(yè)主決策提出合理建議，為主管部門審批提供可靠依據(jù)。滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。選用技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)可靠的生產(chǎn)工藝。布置合理、簡潔、順暢、緊湊，減少工藝環(huán)節(jié)，減少占地面積，節(jié)約投資。根據(jù)國家的環(huán)境保護(hù)政策做到“三同時” ，即主體工程與 環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時設(shè)計、同 時施工、同時投產(chǎn)。 執(zhí)行相應(yīng)的 勞動安全工業(yè)衛(wèi)生及消防等方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 項 目 提 出 的 理 由投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 2商品混凝土亦稱預(yù)拌混凝土（ReadyMixed Concrete），最早出現(xiàn)于歐洲；20 世紀(jì) 70 年代，世界商品混凝土發(fā)展進(jìn)入黃金時期，其在混凝土總產(chǎn)量中所占比例迅速增加。商品混凝土的產(chǎn)生是混凝土發(fā)展史上的一次“革命” ，是混凝土工業(yè)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的標(biāo) 志。目前，商品混凝土在國外已成為一新興產(chǎn)業(yè)。我國 20 世紀(jì) 70 年代后期在上海、常州等地開始出現(xiàn)商品混凝土，此后，國內(nèi)商品混凝土產(chǎn)量以約每年 15%的幅度遞增。北京、上海、廣州、大連、廈 門 等城市，商品混凝土 產(chǎn)量較大，占這些城市混凝土總用量的 60% ～80%左右，已接近或達(dá)到 發(fā)達(dá)國家水平。永州市商品混凝土起步較晚，速度較慢，商品混凝土使用率相對較低。與傳統(tǒng)現(xiàn)場拌制混凝土相比預(yù)拌混凝土有如下優(yōu)點：A 減少粉塵和噪聲污染。B 便于使用散裝水泥，從而有效地節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境。據(jù)國家權(quán)威部門測算，每使用 1 萬噸散裝水泥，可節(jié)約包裝紙 60 噸，折合優(yōu)質(zhì)木材330 立方米， 節(jié)煤 78 噸，減少水泥損失（和環(huán)境污染）500 噸，可帶來綜合經(jīng)濟(jì)效益 35 萬元。2022 年 10 月 6 日國務(wù)院商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了商改發(fā)[2022]341 號 《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，文件中明確指出：“北京等 124 個城市城區(qū)（包括某市）從 2022 年 12 月 31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他省（自治區(qū)）轄市從 2022 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。各城市要根據(jù)本地實際情況制定發(fā)展預(yù)拌混凝土和干混砂漿規(guī)劃及使用管理辦法，采取有效措施，扶持預(yù)拌混凝土和干混砂漿的發(fā)展，確保建筑工程預(yù)拌混凝土和干混砂漿的供應(yīng)”。 2022 年商務(wù)部等五部兩局頒布的《散裝水泥管理辦法》中規(guī)定：“縣級以上地方人民政府有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)鼓勵發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，根據(jù)實際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務(wù)院商務(wù)行政主管部門會同國務(wù)院建設(shè)行政部門制定”。投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 32022 年 12 月 28 日中華人民共和國建設(shè)部以建科[2022]315 號文下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)事業(yè)“十一五” 重點推廣技 術(shù)領(lǐng)域〉的通知》，把預(yù)拌混凝土及預(yù)拌砂漿應(yīng)用技術(shù)列為“十一五” 重點推廣技 術(shù)領(lǐng)域。2022 年 6 月6 日商務(wù)部、公安部、建 設(shè)部、交通部、國家質(zhì)檢總局、國家環(huán)境保護(hù)總局聯(lián)合下發(fā)了商改發(fā)[2022]205 號《商務(wù)部、公安部關(guān)于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知》，文件提出：全國中心城市、國家環(huán)境保護(hù)模范城市、全國文明城市等要積極創(chuàng)造條件，分期分批開展禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿工作（家裝等小型施工現(xiàn)場除外），工程中使用預(yù)拌砂漿（含干拌砂漿和濕拌砂漿）。某預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚、但是發(fā)展迅猛。到目前為止，共有五家企業(yè)取得了預(yù)拌混凝土資質(zhì)。各公司經(jīng)營狀況不同。由于國家西部大開發(fā)力度繼續(xù)加大，某市城市建設(shè)發(fā)展迅猛，商品混凝土需求巨大，先有企業(yè)無法滿足望城發(fā)展中混凝土需求。據(jù)前期統(tǒng)計，參考某省其他地市，株洲有 8 家，湘潭 11 家，衡陽 10 家，益陽 7 家，岳陽、常德各 6 家混凝土公司相比有相當(dāng)差距，由于人們對環(huán)境意識的逐步加強(qiáng)，對推行使用預(yù)拌混凝土的要求越來越迫切。望城混凝土市場潛力巨大，需要有新的投資商進(jìn)入本行業(yè)，同步培育、規(guī) 范建筑市場行為，投 資 建設(shè)混凝土攪拌站的時機(jī)已趨成熟。 項 目 依 據(jù)（1）中 華 人 民 共 和 國 商 務(wù) 部 、公 安 部 、建 設(shè) 部 、交 通 部 《關(guān) 于 限 期 禁止 在 城 市 城 區(qū) 現(xiàn) 場 攪 拌 混 凝 土 的 通 知 》（2022 年 10 月 16 日 ）（2）某 省 建 設(shè) 廳 、某 省 散 裝 水 泥 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 、某 省 公 安 廳 、某 省 交 通 廳（湘 建 建 [2022]116 號 ）《轉(zhuǎn) 發(fā) 商 務(wù) 部 公 安 部 建 設(shè) 部 交 通 部 關(guān) 于 限 期 禁 止在 城 市 城 區(qū) 現(xiàn) 場 攪 拌 混 凝 土 的 通 知 》（2022 年 3 月 29 日 ） 項 目 擬 建 地 點投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 4本投資項目地點，計劃選定某市望城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園周邊區(qū)域內(nèi)，所需土地面積約 22 畝。作為重點招商引資項目，計劃按開發(fā)區(qū)相關(guān)土地及用地政策，采取購買的方式取得土地使用權(quán)，投資建設(shè)預(yù)拌混凝土項目。 項 目 預(yù) 期 目 標(biāo)項目總投資（估算）：2022 萬元（見項目總投資估算匯總分析）；生產(chǎn)設(shè)備投資規(guī)模：HZS180 混凝土生產(chǎn)線兩條，生產(chǎn)運(yùn)輸車 15 臺；設(shè)計年混凝土產(chǎn)能：80 萬 m3/a；實現(xiàn)年混凝土銷售：40 萬 m3/a。 項 目 主 要 建 設(shè) 條 件考慮到行業(yè)及區(qū)域特性，為降低混凝土原材料運(yùn)輸成本，本項目建設(shè)地址，一般臨河建設(shè)，實現(xiàn)砂石通過河道運(yùn)輸（運(yùn)費(fèi)最低）。故選擇地址考慮工業(yè)園周邊位置，自建攪拌站及配套砂石基地。本項目主要原材料水泥、粉煤灰、礦渣粉采取外購，砂石計劃實現(xiàn)自供以降低能源消耗及生產(chǎn)運(yùn)輸成本，外加劑等自行組織生產(chǎn)或加工。 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 平 均 用 量 估 算(一 ) 生 產(chǎn) 能 力1 預(yù) 拌 混 凝 土 萬 m3/a 40(二 ) 主 要 原 料 年 用 量1 中 砂 萬 t 每 立 方 噸2 石 萬 t 46 每 立 方 噸3 水 泥 （） 萬 t 每 立 方 噸4 粉 煤 灰 萬 t 每 立 方 噸5 礦 粉 萬 t 每 立 方 噸6 混 凝 土 外 加 劑 萬 t 每 立 方 8Kg投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 5序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 平 均 用 量 估 算7 水 萬 t 10 每 立 方 噸(三 ) 燃 料 年 用 量柴 油 萬 l 48 每 立 方 汽 油 （3 臺 車 ，每 車 天 100 公 里 ） 萬 L 每 百 公 里 10L(四 ) 供 配 電1 裝 機(jī) 容 量 kW 5402 正 常 生 產(chǎn) 時 計 算 負(fù) 荷 kW 280 3 年 耗 電 量 萬 kW 56 按 年 生 產(chǎn) 300天(五 ) 職 工 人 數(shù) 人 80生 產(chǎn) 人 員 人 65管 理 及 服 務(wù) 人 員 人 15(六 ) 全 員 勞 動 生 產(chǎn) 率 萬 m3 /人 .a 生 產(chǎn) 工 人 勞 動 生 產(chǎn) 率 萬 m3/人 .a (七 ) 單 位 產(chǎn) 品 消 耗 指 標(biāo)1 柴 油 l/ m3 2 電 耗 kWh / m3 3 水 耗 t/ m3 4 汽 油 L/ m3 (八 ) 項 目 總 投 資 萬 元 2022 含 全 部 流 動 資 金項 目 規(guī) 模 總 投 資 萬 元 20221 固 定 資 產(chǎn) 投 資 萬 元 1500其 中 :建 筑 工 程 （含 土 地 ） 萬 元 600 % 設(shè) 備 購 置 萬 元 安 裝 工 程 萬 元1000 % 其 它 費(fèi) 用 萬 元 100 %2 流 動 資 金 萬 元 300鋪 底 流 動 資 金 萬 元 300 %（九 ） 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)1 年 均 銷 售 收 入 萬 元 100002 年 均 銷 售 稅 金 及 附 加 萬 元 6003 年 均 總 成 本 萬 元 8800 成 本 220 元 /方4 年 均 利 潤 總 額 萬 元 12005 年 均 所 得 稅 萬 元 300投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 6序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 平 均 用 量 估 算6 年 均 稅 后 利 潤 萬 元 9007 總 投 資 收 益 率 % 458 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 稅 后 初 步 結(jié) 論 及 建 議 初 步 結(jié) 論本項目產(chǎn)品適合我國建材行業(yè)需要，產(chǎn)品性能先進(jìn)，市場前景觀廣闊。采用的技術(shù)可靠，工藝設(shè)計方案合理實用，本項目在技術(shù)上是可行的。生產(chǎn)線投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益好，各項財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)均優(yōu)先于基準(zhǔn)指標(biāo)和同行業(yè)的平均水平，項目具有較好的財務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此本項目在財務(wù)上是可行的。 建 議希 望 市 政 府 、開 發(fā) 區(qū) 等 有 關(guān) 部 門 大力支持， 盡 快 批 準(zhǔn) 本 項 目 ，爭 取 項目 早 日 投 產(chǎn) ，早 見 效 益 。投 資 建 設(shè) 預(yù) 拌 混 凝 土 項 目 可 行 性 研 究 報 告 72 市 場 預(yù) 測 市 場 定 位擬 建 的 年 產(chǎn) 40 萬 m3 商 品 混 凝 土 攪 拌 站 位 于 某 ，處 國 家 西 部 大 開 發(fā) 規(guī)劃 范 圍 內(nèi) ，市 場 需 求 量 大 ，前 景 廣 闊 。 市 場 發(fā) 展 及 現(xiàn) 狀建 國 初 期 ，我 國 在 一 些 大 型 水利工程中 采 用 了 預(yù) 拌 混 凝 土 ，但 是 由 于種 種 原 因 ，我 國 商 品 混 凝 土 的 生 產(chǎn) 發(fā) 展 比 較 遲 緩 ，與 發(fā) 達(dá) 國 家 相 比 ，形 成 了很 大 的 差 距 。我 國 的 商 品 混 凝 土 攪 拌 站 始 建 于 20 世 紀(jì) 70 年 代 后 期 上 海 、常 州 等 地 。之 后 ，城 市 商 品 混 凝 土 發(fā) 展 較 快 ，每 年 以 約 15%的 幅 度 遞 增 。到1999 年 全 國 商 品 混 凝 土 生 產(chǎn) 企 業(yè) 達(dá) 683 家 ，年 設(shè) 計 能 力 12700 萬 m3，實 際產(chǎn) 量 約 5400 萬 m3。但 商 品 混 凝 土 在 我 國 發(fā) 展 極 不 平 衡 ，地 區(qū) 差 異 很 大 。在北 京 、上 海 、廣 州 、大 連 、廈 門 等 大 城 市 ，商 品 混 凝 土 使 用 量 占 混 凝 土 總 用量 的 60～ 80%左 右 ，已 經(jīng) 接 近 或 達(dá) 到 發(fā) 達(dá) 國 家 水 平 ；而 在 西 部 地 區(qū) ，有 的 省份 尚 無 商 品 混 凝 土 攪 拌 站 ?；?于 預(yù) 拌 混 凝 土 具 有 節(jié) 能 、環(huán) 保 等 諸 多 優(yōu) 點 ，國家 對 此 十 分 重 視 ，在 “九 五 ”期 間 就 提 出 了 “鞏 固 東 部 、發(fā) 展 中 西 部 ”的 商 品混 凝 土 發(fā) 展 方 針 ，并 在 隨 后 的 幾 年 出 臺 了 一 系 列 強(qiáng) 有 力 的 政 策 法 規(guī) ，為 預(yù)拌 混 凝 土 的 快 速 健 康 發(fā) 展 提 供 了 保 障 。隨 著 國 家 房 地 產(chǎn) 業(yè) 的 蓬 勃 發(fā) 展 ，國 家 的 重 點 工 程 項 目 和 “投 資 4 萬 億拉 動 內(nèi) 需 ”、“西 部 大 開 發(fā) ”、“中 部 崛 起 ”等 戰(zhàn) 略 實 施 以 及 對 預(yù) 拌 混 凝 土 認(rèn) 識的 不 斷 深 入 ，中 國 預(yù) 拌 混 凝 土 的 產(chǎn) 量 逐 年 提 高 ，至 2022 年 達(dá) 到 約 3 億m3/A。總 之 ，我 國 商 品 混 凝 土 的 發(fā) 展 無 論 從 數(shù) 量 上 講 ，還 是 從 質(zhì) 量 上 講 ，與發(fā) 達(dá) 國 家 相 比 ，都 還 處 于 起 步 發(fā) 展 階