【正文】 當(dāng)增加彌補(bǔ)消亡的產(chǎn)能帶來的機(jī)遇。三、 我國鉛的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 我國是世界上較大的鉛消費(fèi)國，1993年消費(fèi)鉛為30萬t，1997年消費(fèi)達(dá)48萬t，年平均增長率為12％。我國鉛的主要消費(fèi)領(lǐng)域及結(jié)構(gòu)是：蓄電池占總消費(fèi)量約65％；電纜護(hù)套占6%；化工原料及涂料占10%；機(jī)械制造占4%；其他用途占15%。全球鉛的主要消費(fèi)結(jié)構(gòu)以1995年為例，蓄電池占70％，電纜護(hù)套占3%；軋制材和擠壓材占6%；彈藥軍火占3％；合金占3%；染料和其他化合物占11%；汽油添加劑和其他占4%。我國鉛消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)相類似。四、 我國鉛的進(jìn)出口我國鉛市場(chǎng)主要表現(xiàn)供應(yīng)來源是自產(chǎn)鉛和少量進(jìn)口鉛，1993年國內(nèi)鉛的供應(yīng)量為41萬t，1997年供應(yīng)量達(dá)到71萬t，年平均增長率達(dá)15%。而同期消費(fèi)量的年增長率為12%，由于國內(nèi)市場(chǎng)鉛的供應(yīng)量增幅快于消費(fèi)量的增長，鉛市場(chǎng)的形勢(shì)是供大于求，1993年供應(yīng)量過剩11萬t，1997年過剩23萬t。近幾年由于出口量的逐年增加才減輕了供應(yīng)壓力。我國一直是鉛及鉛合金的凈出口國，出口量逐年增加，1996年凈出口量達(dá)26萬t，1997年受國際鉛市場(chǎng)價(jià)格下降影響，出口量有所減少，原來我國的鉛產(chǎn)品多出口于東南亞地區(qū)，1997年鉛產(chǎn)品出口受影響后，國內(nèi)企業(yè)又開辟了新的出口地域，我國是世界上鉛的出口大國之一。近幾年國內(nèi)鉛礦山能力遠(yuǎn)少于冶煉能力，鉛精礦供應(yīng)短缺，刺激了對(duì)鉛精礦進(jìn)口的需求。1993年至1995年國內(nèi)的鉛精礦有少量出口，到1996年轉(zhuǎn)為進(jìn)口，1996年和1997年共凈進(jìn)口鉛精礦含鉛近19萬t。1993年至1997年我國鉛金屬進(jìn)出口量詳見表23。表23 全國鉛進(jìn)出口量表 單位：萬t品 種1993年1994年1995年1996年1997年1998年進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口進(jìn)口出口鉛 精 礦7鉛及鉛合金.鉛 材廢 雜 鉛五、 我國和世界對(duì)鉛的需求在我國鉛的主要消費(fèi)領(lǐng)域中，蓄電池用量占65％。汽車工業(yè)帶動(dòng)了對(duì)蓄電池的需求。目前，我國每150人擁有一輛汽車，與世界發(fā)達(dá)國家平均10人一輛汽車的水平相比差距很大，潛力也很大，它將促使增加蓄電池產(chǎn)量，從而刺激對(duì)鉛的需求。電纜行業(yè)的用鉛量已趨于穩(wěn)定，在電力電纜中耗鉛的紙力電纜暫時(shí)還無法被取代，而且鉛塑合金電纜護(hù)套的開發(fā)有可能促進(jìn)電纜用鉛的增加；氧化鉛和鉛材領(lǐng)域?qū)⒈３值退僭鲩L。1993年～1997年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度高于世界平均增長速度，鉛的需求量不斷增加，消費(fèi)量年平均增長率為12%，增長速度明顯高于世界平均水平。今后，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，特別是汽車工業(yè)和通訊業(yè)的發(fā)展，對(duì)鉛的需求將繼續(xù)增加，但綜合增長速度將趨緩。，2010年產(chǎn)量宜控制在80萬t以內(nèi)。1993年~1997年，世界經(jīng)濟(jì)每年按3~4％的速度增長，對(duì)鉛的需求也隨之增加，1997年消費(fèi)量為582萬t，％。，近兩年庫存仍未回升，因此，我國的鉛產(chǎn)品只要保證質(zhì)量，增加深加工產(chǎn)品，還是有市場(chǎng)的。六、關(guān)于鉛的價(jià)格近幾年我國和世界鉛的年平均價(jià)格詳見表2－4。表2－4 我國和世界鉛的年平均價(jià)格表1993年1994年1995年1996年1997年1998年中國（元／t）340060006200685065705440世界（美元／t）406549630773629629由表2－4可見，近幾年國際鉛市場(chǎng)價(jià)格呈上升趨勢(shì)，1996年價(jià)格最高，但1997年有所降低，主要原因是，由于國際價(jià)格不斷上漲，刺激了世界鉛的生產(chǎn)，而東南亞的金融危機(jī)導(dǎo)致對(duì)鉛的需求下降，這使得1997年國際市場(chǎng)鉛價(jià)比1996年下降了近20％。國內(nèi)鉛市場(chǎng)價(jià)格與國際市場(chǎng)價(jià)格變化趨向一致，1996年價(jià)格最高，平均為6850元／t，1997年有所降低為6570元／t，1998年則降為5440元／t。第二節(jié)　綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本報(bào)告推薦采用氧氣底吹＋鼓風(fēng)爐方案直接熔煉鉛精礦生產(chǎn)粗鉛，取消現(xiàn)有的燒結(jié)工藝，增加制酸和制氧站，適當(dāng)改造鼓風(fēng)爐、煙化爐和公用輔助設(shè)施，進(jìn)行就地改造。本工程性質(zhì)屬于環(huán)境治理工程，要求是：工藝先進(jìn)可行，治理效果顯著，治理后經(jīng)濟(jì)效益仍然可以接受。改造后項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表2－5表25 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量備注1產(chǎn)品產(chǎn)量粗鉛t/a81922粗鉛含金Kg/a硫酸（100％）t/a77069煙化爐塵t/a12328含Ｚｎ60％2主要原材料消耗 鉛精礦含鉛t/a84455鉛精礦含金kg/a922鉛精礦含銀t/a135粉煤t/a5100焦炭t/a15253耐火材料t/a100柴油t/a10003供水總用量m3/d55079其中：新水m3/d2750 回水m3/d72 循環(huán)水m3/d522474供電裝機(jī)功率KW11400用電計(jì)算功率KW8039用電量KKWh520105外部運(yùn)輸及總圖年運(yùn)輸量t/a420263其中：運(yùn)入量t/a210657 運(yùn)出量t/a209606建筑面積m2108556勞動(dòng)工資在冊(cè)職工人數(shù)人586續(xù)表2－5 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量備注其中：生產(chǎn)人員人483工資總額萬元/a987全員產(chǎn)值勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/a人7投資總投資萬元40849其中：建設(shè)投資萬元27332　　　利用原有資產(chǎn)萬元1556 建設(shè)期利息 萬元1030 流動(dòng)資金萬元10931資金來源自有資金萬元18744長期借款萬元170308成本費(fèi)用總成本費(fèi)用萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均經(jīng)營成本萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均9銷售收入、稅金及利潤銷售收入萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均增值稅萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均銷售稅金及附加萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均所得稅萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均稅后利潤萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均10經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)全部投資內(nèi)部收益率%投資回收期a投資利潤率％投資利稅率％借款償還期a含2年基建期第三節(jié) 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員一、勞動(dòng)組織根據(jù)治理工作的需要須對(duì)現(xiàn)有的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，原鉛燒結(jié)工段取消，增加氧氣站和制酸車間，其它管理部門和輔助生產(chǎn)車間不做大的變動(dòng)。二、工作制度為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)車間實(shí)行連續(xù)生產(chǎn)，粗鉛系統(tǒng)為280天、硫酸系統(tǒng)280天，每天4班，每班工作6小時(shí)，職能科室采用間斷工作制，年工作251天，每天一班，每班8小時(shí)。三、勞動(dòng)和工資參照《有色金屬工業(yè)勞動(dòng)設(shè)計(jì)規(guī)程》按每周5天工作制，經(jīng)過計(jì)算本改造項(xiàng)目在冊(cè)職工人數(shù)586人，其中生產(chǎn)人員483人，管理及服務(wù)人員103人， 勞動(dòng)定員表序號(hào)工作單位定員一主要生產(chǎn)車間3351鉛熔煉車間1262制酸車間803鼓風(fēng)及煙化爐車間129二輔助生產(chǎn)單位1481余熱鍋爐房及水處理站242循環(huán)水泵房303總降壓變電站184氧氣站205化驗(yàn)室306維修及其它26三管理及服務(wù)103合計(jì)586工資按企業(yè)現(xiàn)有水平計(jì)算，年人均工資為19200元（含職工福利費(fèi)按工資的14％計(jì)），年工資總額及福利費(fèi)為1125萬元。四、勞動(dòng)生產(chǎn)率改造后按產(chǎn)值和利潤計(jì)算的全員和生產(chǎn)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率見表27表2－7 勞動(dòng)生產(chǎn)率表項(xiàng)目單 位數(shù) 量全員產(chǎn)值勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人a全員利潤勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人a生產(chǎn)人員產(chǎn)值勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人a生產(chǎn)人員利潤勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人a五、培訓(xùn)治理后的在崗人員應(yīng)具有高中以上的文化水平，工程技術(shù)人員要具有大專以上文化程度。通過培訓(xùn)，生產(chǎn)工人能掌握本崗位的操作規(guī)程和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，具有處理生產(chǎn)中出現(xiàn)重大問題的能力。此外，對(duì)培訓(xùn)人員還應(yīng)進(jìn)行安全教育、成品質(zhì)量要求、事故處理等教育，考試合格者方能上崗。第四節(jié) 工程投資及資金籌措一、總投資及資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)總投資328362萬元，詳見投資估算部分。流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算法，經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)需占用流動(dòng)資金11081萬元。總投資40849萬元，（）其中：，項(xiàng)目建設(shè)資金來自如下；建設(shè)投資中向工商銀行申請(qǐng)16000萬元貸款，％；使用國債貼息和國家補(bǔ)助8324萬元，使用**省返回環(huán)保返回款1500萬元。其余部分自籌。流動(dòng)資金的70％ 銀 行 貸款，年 利率 ％，30％?？衫玫脑匈Y產(chǎn)為1556萬元。二、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期兩年，投產(chǎn)期1年，投產(chǎn)期負(fù)荷90％，以后各年為100％。建設(shè)投資第一年投入60％，第二年投入40％，生產(chǎn)流動(dòng)資金按需要投入。根據(jù)基建和生產(chǎn)進(jìn)度，項(xiàng)目投資使用及籌措計(jì)劃詳見下表2－８。表2－8 項(xiàng)目投資使用及籌措計(jì)劃表 （單位：萬元）序 號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)1234一總投資新增建設(shè)投資總額建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金利用原有資產(chǎn)二資金來源自有資金合計(jì)自有建設(shè)資金自有流動(dòng)資金建設(shè)資金國家撥款利用原有固定資產(chǎn)貸款合計(jì)新增建設(shè)貸款建設(shè)投資貸款本金建設(shè)期利息流動(dòng)資金貸款第五節(jié) 成本計(jì)算一、總成本費(fèi)用估算原則和依據(jù)本評(píng)估采用無稅價(jià)估算成本費(fèi)用；主要原、輔、燃料、動(dòng)力價(jià)格如下：、。其它外購輔助材料、動(dòng)力、燃料價(jià)格如下:河砂：：焦炭：：柴油：：　 水：電：KWh新增固定資產(chǎn)中建筑物按20年折舊，機(jī)械設(shè)備按15年折舊，修理費(fèi)取5％。４、固定資產(chǎn)更新，為了保證生產(chǎn)系統(tǒng)能夠維持穩(wěn)定高效生產(chǎn)，在相應(yīng)的年份安排更新費(fèi)用。本可研新增投資中有4696萬元屬無形及遞延資產(chǎn)，按10年平均攤銷。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是生產(chǎn)期借款利息。二、產(chǎn)品成本及總成本費(fèi)用產(chǎn)品主要有粗鉛和硫酸，計(jì)算成本時(shí)將所有制造費(fèi)用都攤到二種主產(chǎn)品中，包括粗鉛含金銀和附產(chǎn)氧化鋅，粗鉛加工成本為721元/t(包括金銀物料）, ， 具體見表２－表２－10。按費(fèi)用要素費(fèi)編制的總成本費(fèi)用見表２－11,，表29 粗鉛制造成本計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目單位單耗單價(jià)（元）單位成本總用量總成本（萬元）1原料4346鉛精礦含鉛t200784455鉛精礦含金Kg706鉛精礦含銀t16332輔助材料158石灰石t15100河砂t16800粉煤t125100焦炭t9515253耐火材料t2100柴油t301000其它163動(dòng)力238水t1電KKwh2374生產(chǎn)人員工資及福利19200592515制造費(fèi)用266其中：折舊費(fèi)124修理費(fèi)1016制造成本50677直接成本4801其中：加工費(fèi)721粗鉛產(chǎn)量81922表210 硫酸制造成本計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目單位