【正文】 83。45二、安全生產(chǎn)45三、衛(wèi)生46第十一章 項(xiàng)目組織與勞動(dòng)定員47一、項(xiàng)目組織47二、勞動(dòng)定員47第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度48一、建設(shè)工期48二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排48三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十三章 投資估算與資金籌措50一、投資估算50二、項(xiàng)目資金籌措方式與來(lái)源55第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案56一、招標(biāo)依據(jù)56二、主要招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)基本情況56第十五章 效益分析58一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)58二、社會(huì)效益61第十六章 結(jié)論與建議62一、主要結(jié)論62二、建議62附表：投資計(jì)劃與資金籌措表資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)還本付息主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表6 / 84第一章 總 論一、項(xiàng)目概況1．項(xiàng)目名稱：張家口XXXXXXXX生態(tài)公墓建設(shè)項(xiàng)目 2．建設(shè)性質(zhì)：新建3．工程地點(diǎn)：河北省張家口市XXXX縣XXXX4．項(xiàng)目主管單位：XXXX縣民政局5．項(xiàng)目承辦單位：XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司 注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元6．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：段占偉聯(lián)系電話：7．項(xiàng)目實(shí)施期限：3年8．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：該項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)規(guī)模：該項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積66000平方米，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建各類墓穴200000個(gè)，使項(xiàng)目最高服務(wù)能力達(dá)到20000個(gè)/年。項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容如下：(1)建設(shè)辦公服務(wù)樓10000平方米（辦公服務(wù)樓、車庫(kù)、骨灰寄存樓）。(2)公用輔助工程（道路18000平方米、停車場(chǎng)10000平方米、園林綠化29744平方米、各類給水管道12275米、排水管道12830米、電力電信排管13400米等）。公墓規(guī)劃綠化面積占總面積的50%。（3）共建各類墓穴200000個(gè)、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墻一座、骨灰寄存樓一座，共計(jì)安葬骨灰250000盒及業(yè)務(wù)管理辦公樓一幢等。9．項(xiàng)目總投資與資金籌措：總投資70000萬(wàn)元，分二到三期開(kāi)發(fā) 10．效益分析簡(jiǎn)述：，可產(chǎn)生年產(chǎn)值20億經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目建成后年均實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入9800萬(wàn)元，完全能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。社會(huì)效益方面，項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)我國(guó)殯葬改革工作的需要，是XXXX縣“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)全面實(shí)行火葬，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。二、項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司為XXXX有限公司全資子公司，成立于2011年8月，公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣。XXXX有限公司是項(xiàng)目主體公司母公司，由其具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。三、編制依據(jù)及研究?jī)?nèi)容1．編制依據(jù)(1)民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《殯儀館等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《殯儀館等級(jí)評(píng)定辦法》的通知（民辦發(fā)[1990]10號(hào)）；(2)《殯儀館建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（FGJ1241999）；(3)《XXXX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；(4)《XXXX縣人口與計(jì)劃生育“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（2006～2010年）；(5)《XXXX縣城市總體規(guī)劃》、《赤誠(chéng)縣土地利用總體規(guī)劃》；(6)“項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、用地預(yù)審意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表”等；(7)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；(8)其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等資料；(9)其它調(diào)研資料。2．主要研究?jī)?nèi)容本報(bào)告從調(diào)查分析XXXX殯葬發(fā)展現(xiàn)狀和區(qū)位環(huán)境、旅游資源等綜合考慮入手，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模預(yù)測(cè)分析，對(duì)工程的必要性及意義、項(xiàng)目建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總體布局、建設(shè)方案、環(huán)境影響、實(shí)施進(jìn)度、組織機(jī)構(gòu)、投資估算、資金籌措等問(wèn)題作了論證，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11。主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一 覽 表表11序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 量備 注1規(guī)劃總用地面積平方米33350002總建筑面積平方米100003項(xiàng)目總投資萬(wàn)元354744資金籌措萬(wàn)元35474自有資金萬(wàn)元15474銀行貸款萬(wàn)元200005財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)收入萬(wàn)元9586年均地方政府補(bǔ)貼收入萬(wàn)元總成本費(fèi)用萬(wàn)元5061年均稅金及附加萬(wàn)元527年均財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元3899投資回收期年含建設(shè)期2年五、主要問(wèn)題與建議1．問(wèn)題(1)項(xiàng)目定位有一定難度，盡管規(guī)劃設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，其定位也就相應(yīng)確定，但在實(shí)施過(guò)程中仍需要根據(jù)具體情況不斷完善。(2)項(xiàng)目時(shí)間較緊，建設(shè)資金能否按時(shí)到位將直接影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。（3）項(xiàng)目對(duì)于銷售收入較為敏感，建設(shè)完成后銷售情況將會(huì)影響投資回收周期。2．建議(1)在下階段工作中應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化、優(yōu)選設(shè)計(jì)方案，節(jié)省投資。(2)加快項(xiàng)目融資步伐，開(kāi)辟多渠道融資途徑，加大政府投資力度。(3)在建設(shè)過(guò)程中，多種渠道加大公墓銷售推廣的力度，尤其是在北京地區(qū)。（4）建立專門的車隊(duì)，用于北京市區(qū)內(nèi)的客戶接送。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景XXXXXXXX生態(tài)公墓項(xiàng)目既是為全社會(huì)服務(wù)的窗口，同時(shí)也是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的一個(gè)陣地。其功能是，使人們?cè)跉泝x活動(dòng)中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導(dǎo)文明、健康、進(jìn)步的殯儀活動(dòng)，起到移風(fēng)易俗和引導(dǎo)合理消費(fèi)的作用，同時(shí)對(duì)集約、節(jié)約用地和保護(hù)生態(tài)環(huán)境等具有重要實(shí)現(xiàn)意義。與此同時(shí)，可依托與北京的天然距離優(yōu)勢(shì)，有效發(fā)掘當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源，將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義加強(qiáng)公墓建設(shè)與管理，提供多元化的骨灰處理方式，滿足不同層次的消費(fèi)者的需求，可以起到引導(dǎo)殯葬消費(fèi)的作用。隨著社會(huì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的提高，人們對(duì)公墓的需求也越來(lái)越高，搞好公墓建設(shè)正是滿足社會(huì)發(fā)展的需要。 1．項(xiàng)目建設(shè)是支持和配合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的需要。北京市不再審批新的公墓用地，面臨巨大的剛性需求。北京市民政局對(duì)公墓墓穴20年的租賃價(jià)標(biāo)準(zhǔn)定為城近郊區(qū)是1500元/平方米、遠(yuǎn)郊區(qū)縣是1000元/平方米，但加上附屬建筑后墓地出售時(shí)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)價(jià)格。 八達(dá)嶺陵園價(jià)格最便宜的成型墓單價(jià)是9600元，；，貴的價(jià)格達(dá)20萬(wàn)元。因此，隨著北京人口老齡化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，對(duì)于公墓的需求將日益增長(zhǎng)，而北京市目前已停止公墓用地審批，北京市民將越來(lái)越多的將公墓用地向北京市周邊地區(qū)延伸。北京市屬15家公墓最便宜的一檔墓地價(jià)格公墓名稱 價(jià)格 面積八寶山人民公墓 萬(wàn)安公墓 1平方米福田公墓 太子峪陵園 金山陵園 通惠陵園 1平方米八達(dá)嶺人民公墓 7200元 溫泉陵園 朝陽(yáng)陵園 天慈墓園 1平方米寶云嶺墓園 5800元 萬(wàn)佛華僑陵園 長(zhǎng)青園骨灰林 7130元 1平方米外僑公墓 1平方米注：實(shí)際價(jià)格以各公墓公布為準(zhǔn)。 2．項(xiàng)目建設(shè)是服從城市整體規(guī)劃，特別是城市經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張戰(zhàn)略發(fā)展的需要。隨著高速公路的開(kāi)通，高速鐵路的開(kāi)工建設(shè)，XXXX縣區(qū)位優(yōu)勢(shì)日益突顯，縣域經(jīng)濟(jì)近年來(lái)發(fā)展迅速，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城區(qū)居民人口逐年增加，特別是隨著人口老齡化的到來(lái)，XXXX縣殯儀館現(xiàn)有的服務(wù)規(guī)模，無(wú)論在數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足全縣殯葬需求。該項(xiàng)目通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)，并按三級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為推進(jìn)全縣喪葬改革工作發(fā)揮重要作用，同時(shí)，也為XXXX縣城市規(guī)模做大做強(qiáng)提供配套條件。3．項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)亍皟蓚€(gè)文明”建設(shè)的重要內(nèi)容。經(jīng)營(yíng)性公墓項(xiàng)目是為全社會(huì)服務(wù)的一個(gè)部門，是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館在我國(guó)又是殯葬改革的載體，是社會(huì)主義精神文明的一個(gè)陣地，起到移風(fēng)易俗，升華人們的思想的作用，使整個(gè)喪葬過(guò)程成為文明、健康、進(jìn)步的活動(dòng)。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)都要按著這個(gè)要求，使其達(dá)到應(yīng)有的功能。4．推進(jìn)和加快經(jīng)營(yíng)性公墓正規(guī)化建設(shè)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換的需要。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，殯葬事業(yè)是獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的；在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，這種局面必然會(huì)被平等競(jìng)爭(zhēng)、共同擁有的市場(chǎng)所打破，要想占領(lǐng)和鞏固這個(gè)市場(chǎng)就必須向人們提供滿意的殯葬服務(wù)，而搞好經(jīng)營(yíng)性公墓的建設(shè)是做好服務(wù)的前提。加快經(jīng)營(yíng)性公墓的更新改造和正規(guī)化建設(shè)，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是經(jīng)營(yíng)性公墓自我生存發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量的需要。所以，應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)間加快經(jīng)營(yíng)性公墓的建設(shè)，要有危機(jī)感和緊迫感。XXXX獨(dú)特的旅游資源急待開(kāi)發(fā)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高品位建設(shè)、大力度宣傳”的思路，突出綠色主題，打“溫泉牌”、唱“生態(tài)避暑戲”，著力打造成全縣經(jīng)濟(jì)