【正文】 83。45二、安全生產(chǎn)45三、衛(wèi)生46第十一章 項目組織與勞動定員47一、項目組織47二、勞動定員47第十二章 項目實施進度48一、建設(shè)工期48二、項目實施進度安排48三、項目實施進度表48第十三章 投資估算與資金籌措50一、投資估算50二、項目資金籌措方式與來源55第十四章 項目招標(biāo)方案56一、招標(biāo)依據(jù)56二、主要招標(biāo)計劃及招標(biāo)基本情況56第十五章 效益分析58一、財務(wù)評價58二、社會效益61第十六章 結(jié)論與建議62一、主要結(jié)論62二、建議62附表：投資計劃與資金籌措表資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)還本付息主要經(jīng)濟指標(biāo)表7第一章 總 論一、項目概況1．項目名稱：張家口XXXXXXXX生態(tài)公墓建設(shè)項目 2．建設(shè)性質(zhì)：新建3．工程地點：河北省張家口市XXXX縣XXXX4．項目主管單位：XXXX縣民政局5．項目承辦單位：XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司 注冊資本：10000萬元6．項目負(fù)責(zé)人：段占偉聯(lián)系電話：7．項目實施期限：3年（2011年7月～2013年7月）8．項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：該項目規(guī)劃服務(wù)規(guī)模：該項目規(guī)劃總用地面積66000平方米，通過項目的實施，建各類墓穴200000個，使項目最高服務(wù)能力達(dá)到20000個/年。項目工程建設(shè)內(nèi)容如下：(1)建設(shè)辦公服務(wù)樓10000平方米（辦公服務(wù)樓、車庫、骨灰寄存樓）。(2)公用輔助工程（道路18000平方米、停車場10000平方米、園林綠化29744平方米、各類給水管道12275米、排水管道12830米、電力電信排管13400米等）。公墓規(guī)劃綠化面積占總面積的50%。（3）共建各類墓穴200000個、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墻一座、骨灰寄存樓一座，共計安葬骨灰250000盒及業(yè)務(wù)管理辦公樓一幢等。9．項目總投資與資金籌措：總投資70000萬元，分二到三期開發(fā) 10．效益分析簡述：，可產(chǎn)生年產(chǎn)值20億經(jīng)濟效益方面，該項目建成后年均實現(xiàn)服務(wù)收入9800萬元，完全能夠維持項目的正常運營。社會效益方面，項目建設(shè)是貫徹落實我國殯葬改革工作的需要，是XXXX縣“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進一步促進項目區(qū)全面實行火葬，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。二、項目承辦單位概況項目承辦單位XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司為XXXX有限公司全資子公司，成立于2011年8月，公司注冊資本10000萬元人民幣。XXXX有限公司是項目主體公司母公司，由其具體負(fù)責(zé)項目的建設(shè)與運營。三、編制依據(jù)及研究內(nèi)容1．編制依據(jù)(1)民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《殯儀館等級標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《殯儀館等級評定辦法》的通知（民辦發(fā)[1990]10號）；(2)《殯儀館建筑設(shè)計規(guī)范》（FGJ1241999）；(3)《XXXX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；(4)《XXXX縣人口與計劃生育“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（2006～2010年）；(5)《XXXX縣城市總體規(guī)劃》、《赤誠縣土地利用總體規(guī)劃》；(6)“項目選址意見書、用地預(yù)審意見書、項目環(huán)境影響報告表”等；(7)《投資項目可行性研究指南》；(8)其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等資料；(9)其它調(diào)研資料。2．主要研究內(nèi)容本報告從調(diào)查分析XXXX殯葬發(fā)展現(xiàn)狀和區(qū)位環(huán)境、旅游資源等綜合考慮入手，對項目建設(shè)規(guī)模預(yù)測分析，對工程的必要性及意義、項目建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總體布局、建設(shè)方案、環(huán)境影響、實施進度、組織機構(gòu)、投資估算、資金籌措等問題作了論證，對項目建設(shè)的經(jīng)濟效益、社會效益進行初步評價。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表11。主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標(biāo) 一 覽 表表11序號項 目單 位數(shù) 量備 注1規(guī)劃總用地面積平方米33350002總建筑面積平方米100003項目總投資萬元354744資金籌措萬元35474自有資金萬元15474銀行貸款萬元200005財務(wù)指標(biāo)服務(wù)收入萬元9586年均地方政府補貼收入萬元總成本費用萬元5061年均稅金及附加萬元527年均財務(wù)內(nèi)部收益率%%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元3899投資回收期年含建設(shè)期2年五、主要問題與建議1．問題(1)項目定位有一定難度，盡管規(guī)劃設(shè)計工作已經(jīng)完成，其定位也就相應(yīng)確定，但在實施過程中仍需要根據(jù)具體情況不斷完善。(2)項目時間較緊，建設(shè)資金能否按時到位將直接影響項目實施進度。（3）項目對于銷售收入較為敏感，建設(shè)完成后銷售情況將會影響投資回收周期。2．建議(1)在下階段工作中應(yīng)進一步優(yōu)化、優(yōu)選設(shè)計方案，節(jié)省投資。(2)加快項目融資步伐，開辟多渠道融資途徑，加大政府投資力度。(3)在建設(shè)過程中，多種渠道加大公墓銷售推廣的力度，尤其是在北京地區(qū)。（4）建立專門的車隊，用于北京市區(qū)內(nèi)的客戶接送。第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景XXXXXXXX生態(tài)公墓項目既是為全社會服務(wù)的窗口，同時也是社會主義精神文明建設(shè)的一個陣地。其功能是，使人們在殯儀活動中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導(dǎo)文明、健康、進步的殯儀活動，起到移風(fēng)易俗和引導(dǎo)合理消費的作用，同時對集約、節(jié)約用地和保護生態(tài)環(huán)境等具有重要實現(xiàn)意義。與此同時，可依托與北京的天然距離優(yōu)勢，有效發(fā)掘當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源，將項目開發(fā)與環(huán)境保護、旅游開發(fā)、經(jīng)濟建設(shè)有機結(jié)合起來。二、項目建設(shè)的必要性及意義加強公墓建設(shè)與管理，提供多元化的骨灰處理方式，滿足不同層次的消費者的需求，可以起到引導(dǎo)殯葬消費的作用。隨著社會的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的提高，人們對公墓的需求也越來越高，搞好公墓建設(shè)正是滿足社會發(fā)展的需要。 1．項目建設(shè)是支持和配合國家發(fā)展戰(zhàn)略的需要。北京市不再審批新的公墓用地，面臨巨大的剛性需求。北京市民政局對公墓墓穴20年的租賃價標(biāo)準(zhǔn)定為城近郊區(qū)是1500元/平方米、遠(yuǎn)郊區(qū)縣是1000元/平方米，但加上附屬建筑后墓地出售時就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個價格。 八達(dá)嶺陵園價格最便宜的成型墓單價是9600元，；，貴的價格達(dá)20萬元。因此，隨著北京人口老齡化趨勢越來越明顯，對于公墓的需求將日益增長，而北京市目前已停止公墓用地審批，北京市民將越來越多的將公墓用地向北京市周邊地區(qū)延伸。北京市屬15家公墓最便宜的一檔墓地價格公墓名稱 價格 面積八寶山人民公墓 萬安公墓 1平方米福田公墓 太子峪陵園 金山陵園 通惠陵園 1平方米八達(dá)嶺人民公墓 7200元 溫泉陵園 朝陽陵園 天慈墓園 1平方米寶云嶺墓園 5800元 萬佛華僑陵園 長青園骨灰林 7130元 1平方米外僑公墓 1平方米注：實際價格以各公墓公布為準(zhǔn)。 2．項目建設(shè)是服從城市整體規(guī)劃，特別是城市經(jīng)營規(guī)模擴張戰(zhàn)略發(fā)展的需要。隨著高速公路的開通，高速鐵路的開工建設(shè)，XXXX縣區(qū)位優(yōu)勢日益突顯，縣域經(jīng)濟近年來發(fā)展迅速，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城區(qū)居民人口逐年增加，特別是隨著人口老齡化的到來，XXXX縣殯儀館現(xiàn)有的服務(wù)規(guī)模，無論在數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足全縣殯葬需求。該項目通過規(guī)劃設(shè)計，并按三級館標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè)，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為推進全縣喪葬改革工作發(fā)揮重要作用，同時，也為XXXX縣城市規(guī)模做大做強提供配套條件。3．項目建設(shè)是當(dāng)?shù)亍皟蓚€文明”建設(shè)的重要內(nèi)容。經(jīng)營性公墓項目是為全社會服務(wù)的一個部門，是社會進步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，起到移風(fēng)易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。因此，該項目的建設(shè)都要按著這個要求，使其達(dá)到應(yīng)有的功能。4．推進和加快經(jīng)營性公墓正規(guī)化建設(shè)是計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)換的需要。在計劃經(jīng)濟體制下，殯葬事業(yè)是獨家經(jīng)營的；在市場經(jīng)濟條件下，這種局面必然會被平等競爭、共同擁有的市場所打破，要想占領(lǐng)和鞏固這個市場就必須向人們提供滿意的殯葬服務(wù)，而搞好經(jīng)營性公墓的建設(shè)是做好服務(wù)的前提。加快經(jīng)營性公墓的更新改造和正規(guī)化建設(shè)，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是經(jīng)營性公墓自我生存發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量的需要。所以，應(yīng)爭取時間加快經(jīng)營性公墓的建設(shè)，要有危機感和緊迫感。XXXX獨特的旅游資源急待開發(fā)按照“