跟蹤審計(jì)操作方案-文庫吧
2025-09-24 09:30 本頁面
【正文】 析和評(píng)價(jià)，提供對(duì)比分析評(píng)價(jià)報(bào)告，提出造價(jià)控制意見或建議； ④、出具工程預(yù)算咨詢報(bào)告或合同等文件咨詢意見（詳見附件二：合同咨詢意見）。 工程項(xiàng)目建設(shè)程序?qū)嵤┣闆r的審核 1）、工程項(xiàng)目建設(shè)程序?qū)嵤┣闆r的審核所需的資料 ①：招標(biāo)文件（書面及電子版）；招標(biāo)答疑、詢標(biāo)紀(jì)要及相關(guān)承諾書； ②：招標(biāo)工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)（書面及電子版）； ③：工程前期報(bào)批資料。 2）、工程項(xiàng)目建設(shè)程序?qū)嵤┣闆r的審核的主要內(nèi)容 ①、注重審核計(jì)項(xiàng)目招投標(biāo)階段所有程序的實(shí)施情 況，審查是否存在該招標(biāo)未招標(biāo)、有意縮小或者夸大標(biāo)的弄虛作假等情況； ②、審核最終簽訂的合同價(jià)格是否與中標(biāo)造價(jià)一致； （二）、在施工過程中跟蹤審計(jì)咨詢 施工進(jìn)度款支付的審核 1）、施工進(jìn)度款支付審核所需的資料 ①：招標(biāo)文件（書面及電子版）；招標(biāo)答疑、詢標(biāo)紀(jì)要及相關(guān)承諾書； ②：招標(biāo)工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)（書面及電子版）； ③：施工圖紙（全套）；（藍(lán)圖及 CAD 圖）； ④：施工合同；項(xiàng)目中標(biāo)單位投標(biāo)書； ⑤：工程進(jìn)度款報(bào)表； 2）、施工進(jìn)度款支付審核的主要內(nèi)容 ①、根據(jù)我方現(xiàn)場(chǎng)記錄的工程完成形象進(jìn)度，在監(jiān)理 審核的基礎(chǔ)上對(duì)當(dāng)月完成的工作量進(jìn)行審核； ②、工程進(jìn)度款支付審核的具體時(shí)間要求如下：承包商每月 20 日前報(bào)送當(dāng)月 15 日前完成工作量，監(jiān)理公司需要在 5 天內(nèi)審核完畢，跟蹤審計(jì)方需要在 3天內(nèi)審核完畢，并制作專門的工程進(jìn)度款支付證書。（詳見附件 6：工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)核準(zhǔn)表） ③、我方會(huì)根據(jù)每個(gè)月的進(jìn)度款審核數(shù)字匯總，并制作專門的項(xiàng)目工程款支付匯總表，以便建設(shè)方及時(shí)了解工程進(jìn)度款的支付情況。（詳見附件 7：項(xiàng)目工程款支付情況匯總表） 工程變更聯(lián)系單簽發(fā)的審核 1）、工程變更聯(lián)系單簽發(fā)審核所需的資料 ①：招標(biāo)文件（書 面及電子版）；招標(biāo)答疑、詢標(biāo)紀(jì)要及相關(guān)承諾書； ②：招標(biāo)工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)（書面及電子版）； ③：施工圖紙（全套）；（藍(lán)圖及 CAD 圖）； ④：施工合同；項(xiàng)目中標(biāo)單位投標(biāo)書； ⑤：工程聯(lián)系單及相關(guān)的調(diào)查材料； 2）、工程變更聯(lián)系單簽發(fā)審核的主要內(nèi)容 按工程聯(lián)系單的發(fā)出方區(qū)分，工程變更聯(lián)系單分為設(shè)計(jì)聯(lián)系單、發(fā)包方（甲方）聯(lián)系單，承包商（乙方）聯(lián)系單等三類。聯(lián)系單簽發(fā)須由建設(shè)單位的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)主導(dǎo)，任何生效的聯(lián)系單必須經(jīng)建設(shè)單位項(xiàng)目部責(zé)任人簽字、蓋章。 ①：設(shè)計(jì)聯(lián)系單簽發(fā)流程 設(shè)計(jì)聯(lián)系單由設(shè)計(jì)院首先簽發(fā)。設(shè)計(jì)聯(lián) 系單其內(nèi)容必須涉及建筑物結(jié)構(gòu)安全，且（或）是針對(duì)原設(shè)計(jì)圖中的錯(cuò)誤進(jìn)行更正。由設(shè)計(jì)院首先簽發(fā)，按下列分類流程執(zhí)行。 設(shè)計(jì)聯(lián)系單簽發(fā)流程為： 通不過，返回設(shè)計(jì)院調(diào)整設(shè)計(jì) 通過 通過 跟蹤審計(jì)方 費(fèi)用初步測(cè)算 10 萬元以上總公司審計(jì)部 10 萬元以下項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目部 監(jiān) 理 設(shè)計(jì)院 承包 方實(shí)施 轉(zhuǎn)入實(shí)施后流程 通不過，返回設(shè)計(jì)院調(diào)整設(shè)計(jì) ②：發(fā)包方（甲方）聯(lián)系單簽發(fā)流程 甲方聯(lián)系單由建設(shè)單位提出或接受相關(guān)單位提出的變更，只要涉及使用功能調(diào)整、地質(zhì)狀況與勘查存在差異、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等變更事項(xiàng)。 經(jīng)項(xiàng)目部自行初步判斷變更費(fèi)用如在 3 萬元 以上的變更項(xiàng)目執(zhí)行常規(guī)流程，在 3 萬元 以下的變更項(xiàng)目可以執(zhí)行簡(jiǎn)化流程， 具體流程圖如下： 通過 通過 通不過，返回項(xiàng)目部重新調(diào)整 常規(guī)流程 直接實(shí)施
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