【正文】 ，制定本部門的工作目標并組織實施。5． 負責公司辦公用品及設備、行政辦公車輛、食堂、宿舍、辦公環(huán)境、門衛(wèi)值班等總務后勤管理。6． 負責員工績效考核、考勤管理和勞動紀律管理。7． 制定員工培訓計劃，集中組織各部門、公司在崗人員和新員工開展相應的業(yè)務技術培訓。8． 負責對公司各部門勞動紀律、安全保衛(wèi)、總務后勤等方面的檢查監(jiān)督。9． 負責公司領導的日常服務、會議服務和對外事務以及與政府部門的溝通聯(lián)系。10. 負責企業(yè)工商資質管理工作。11. 公司內部企業(yè)文化的宣傳及推廣。財務部職責一、財務部工作內容(一)參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 (二)參與本公司的工程項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。(三)負責總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。(四)負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡溝通工作。(五)負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。(六)負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。(七)負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。(八)負責公司總所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月X日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。(九)協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。(十)負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。(十一)負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。(十二)負責先進管理,審核收付原始憑證。(十三)負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。(十四)負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。二、財務總監(jiān)崗位職責(一)具體負責本公司的財務會計工作對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。(二)組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于某各部門管理和核算并有利于提高經濟效益隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向總經理匯報。(三)組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產,保證經營活動正常進行。(四)組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。在本公司總經理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。(五)充分運用會計資料,分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據(jù)。(六)組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,(七)負責協(xié)調財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調,把財務工作納入正軌。(八)負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。(九)負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。 (十)完成公司領導交辦的其他工作。 三、財務會計崗位職責(一)設置和登記總帳和各明細賬,并編制各類報表。編制總長科目余額表,并與有關明細賬核對,保證帳帳相符。編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實,計算準確,內容完整。協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表(二)根據(jù)工財務管理制度和會計制度,登記總賬和明細帳,賬戶應按幣種分別設置。(三)會同其他部門定期進行財產清查,及時清理往來帳。根據(jù)本公司財務管理制度,負責設計下發(fā)清查明細表,定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。(四)編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號,做到規(guī)格化。每月終了,要整理會計憑證和資料,集中保管。年終辦完財務決算后,應將全年的會計資料收集齊全,整理清楚,分類排列,以便查閱。需要歸檔的會計資料,應按有關規(guī)定及時歸檔。(五)負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。(六)會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任。(七)負責成本核算和利潤核算擬定本公司成本核算辦法,編制成本、費用計劃,加強成本管理的基礎工作,核算成本和費用。編制成本、費用報表,編制。利潤計劃,辦理銷售款項的結算業(yè)務。負責銷售和利潤的明細核算。正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。(八)完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。 四、出納員崗位職責(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以 白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。(四)編制和保管會計記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制銀行存款余額調節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章。財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。(八)完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。銷售部職責在房地產開發(fā)市場價值鏈中，銷售是重要的一部分，它直接關系到企業(yè)成本的回籠，利益的兌現(xiàn)以及項目前期所做工作的各項努力能否直接體現(xiàn)效益，銷售就是盈利的連接點。 一、銷售部長職責： 負責銷售案場的全面工作 對銷售人員的接待、電話接聽、下定簽約、回款、按揭辦理等工作進行規(guī)范管理。 對銷售人員日常業(yè)務、紀律進行評估。 組織編寫銷售資料，做好對銷售人員培訓，解決銷售人員在工作中遇到的問題。 組織召開日會、周會、月底總結會。 組織案場的市場調查工作及對制度與法規(guī)的學習。 協(xié)調與工程部、物業(yè)公司、財務部及公司經理的工作關系，以完成銷售目標。 協(xié)調工程、物業(yè)公司解決好客戶的投訴。 與項目前期工作，包括市調、項目定位及其他宣傳等，并對開盤后的廣告賣點提出建議。 戶型圖、價格表、內部表格的制作及填寫。1 對提供給其他部門的資料進行審核。1 宣傳貫徹公司的各項規(guī)章制度并組織實施。二、銷售部長工作標準 能夠完成公司下達的年度、月度銷售進度計劃。 能夠嚴格執(zhí)行各種案場制度和業(yè)務規(guī)定、流程。 能夠控制案場氣氛，激勵團隊進取精神。 能夠隨時督促、定時核對、付款、按揭進度。 能夠每月組織業(yè)務學習和培訓。 能夠嚴格審核購房合同，抽檢合格率不低于95%。 能夠完成公司下達的其他任務。三、置業(yè)顧問工作職責 負責填寫各項報表，對銷售進程進行數(shù)字化管理。 能夠做到和客戶換位思考，切身為客戶著想。 負責對客戶的接待、下定、成交及日常電話的接聽。并對組員客戶接待、電話接聽、下定、進行修正管理。 負責對新員工引導和教育。 協(xié)助銷售部長解決工作中遇到的銷售難題。 負責按公司要求對貸款客戶及時整理好貸款資料轉入辦公室，對一次性客戶資料及時轉入財務部。 負責與未成交客戶保持聯(lián)系、追蹤。 負責填寫每日的銷售報表、已購客戶情況表。 負責對已成交客戶做好售后服務，客戶反饋的問題及時向公司各部門反應并與客戶保持友好關系。 負責提醒應付款客戶及時回款。1 能夠在來詢客戶中挖掘潛在客戶。1 負責每日各自衛(wèi)生責任區(qū)。1 負責每日查看銷控表，對每天的銷售情況把握。1 負責對公司下發(fā)的新任務按時完成。四、銷售部整體職責 及時掌握市場動態(tài)，做好市場預測，不斷開發(fā)新客戶，提高售房率 建立銷售信息庫，形成銷售信息系統(tǒng)。包括價格、付款方式、促銷、廣告宣傳、樓盤設計、小區(qū)規(guī)劃、環(huán)境營造等。 根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃和市場情況編制季度、年度等銷售計劃 銷售工作的組織、管理工作 公司銷售人員的培訓、選拔和推薦工作 銷售過程的監(jiān)控及業(yè)績評估工作 搜集房地產市場信息及時反饋給相關部門。 按日、周和月向領導上報銷售情況統(tǒng)計表并做好保密工作。 做好客戶信息來源的收集整理工作，并及時反饋給上級領導。 負責合同的簽訂，回收樓款，及時清理欠款，辦理按揭貸款，加強合同管理及合同備案工作。1 建立客戶檔案，經常走訪客戶尤其是新客戶和潛在客戶，反饋客戶對樓盤的意見。1 做好售后服務工作，樹立良好的開發(fā)形象和樓盤形象，提高企業(yè)和樓盤的知名度。1 負責銷售資料的準備。1 銷售過程中將信息及時反饋給分管副總經理，以便及時讓其對策劃方案進行修正。1 按日做好與財務的銷售對帳工作。1 加強業(yè)務人員的專業(yè)知識學習，不斷提高業(yè)務人員素質。1 承辦領導交與的其它工作。七、銷售流程 接聽電話 迎接客戶 介紹產品 帶看現(xiàn)場 填寫客戶資料表 客戶追蹤 購買洽談 成交收定 定金補足 簽定合約策劃部職責1. 策劃公司重大宣傳活動，確保達到預期效果。2. 組織進行廣告，新聞發(fā)布，貿易展覽，研討會等活動。3. 根據(jù)不同時期經營情況制定全年廣告和階段目標、計劃并實施。4. 策劃包括廣告，新聞發(fā)布，商貿展示或研討會等形式的對外宣傳活動，提升公司形象。5. 收集各類公關良策和典型案例，對公司公關策略提出建議和策劃方案，收集影響本公司形象、聲譽、關系的因素和事件信息，分析其后果，及時提出對策建議。6. 負責策劃樓盤的廣告宣傳工作。7. 調整指定房產項目或品牌的促銷手段、廣告策略，以保證公司品牌在市場變化中占據(jù)有利地位。8. 策劃部由銷售部分管。公關部職責1． 按照公司總體的發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司公關策略和實施方案。2． 建立和保持與政府部門及新聞媒體的良好合作關系，提升公司品牌形象，擴大公司影響力，提高品牌價值。3． 通過傳媒和政府關系，根據(jù)公司的戰(zhàn)略，建立和維護公司的名譽和形象負責公司重大事件的對外宣傳或解釋，確保公司的名譽和形象不受損害。4． 與各往來單位保持聯(lián)系，制作公司對外事務的宣傳資料、禮品，提升公司的名譽和形象。5． 如有政府機關等重要部門來我公司視察，由綜合部臨時指派人選進行陪同。6． 公關部由綜合部分管。某置業(yè)有限責任公司會議制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司會議事項，特制定本會議制度。第二條 公司會議分總經理辦公會議、行政例會和全體員工大會三種形式。第二章 總經理辦公會第三條 總經理辦公會議是公司最高決策形式，會議職責是協(xié)助總經理決定企業(yè)的重大問題，總經理辦公會議由總經理或其他受總經理委托的領導召集。第四條 總經理辦公會議主要任務（1）審定公司資金計劃和投資方案。（2）審定公司年度財務預、決算方案，公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（3）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（4）決定公司內部管理機構的設置，以及部門經理、副經理的聘任或者解聘。(5）制訂公司工資報酬方案；（6）制訂公