【正文】 要；l 其它必要的監(jiān)理工作資料。3) 施工單位文字記錄l 工程資料；l 各項(xiàng)規(guī)章制度以及相關(guān)責(zé)任人；l 技術(shù)管理人員的資質(zhì)；l 會(huì)議紀(jì)要；l 處理問(wèn)題的有關(guān)記錄l 其他反映規(guī)章制度執(zhí)行情況的各項(xiàng)工作記錄等。3． 同工程有關(guān)方面會(huì)談，主要有：l 項(xiàng)目部成員介紹工程現(xiàn)狀；l 向質(zhì)監(jiān)站主管工程人員了解工作建議；l 向施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人了解工作建議；l 向項(xiàng)目總監(jiān)工程師了解工作建議等。巡視工作的總結(jié)1． 每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視報(bào)告，并有所有人員簽名認(rèn)可；2． 巡視報(bào)告要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)；3． 巡視報(bào)告應(yīng)包括(但不限于)以下內(nèi)容：1) 項(xiàng)目概況；2) 質(zhì)量、進(jìn)度、投資的實(shí)際與計(jì)劃目標(biāo)的偏差；3) 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表；4) 對(duì)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位各自工作質(zhì)量的評(píng)估；5) 工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面存在的問(wèn)題；6) 對(duì)存在問(wèn)題的初步解決建議；7) 項(xiàng)目部要求協(xié)助解決的困難；8) 對(duì)巡視工作自身的小結(jié)。4． 針對(duì)巡視報(bào)告中反應(yīng)的問(wèn)題，要求及時(shí)確定和落實(shí)解決方案，保證工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行；5． 巡視小組成員對(duì)巡視報(bào)告內(nèi)容必須保密，由工程管理部經(jīng)理決定可以公開的內(nèi)容，以免在管理上引起不必要的混亂。相關(guān)記錄 441 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(一) — 現(xiàn)場(chǎng)巡查檢查表 442 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(二) — 項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查表 443 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(三) — 監(jiān)理工作質(zhì)量檢查表 444 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查表(四) — 施工單位工作質(zhì)量檢查表4．5 現(xiàn)場(chǎng)簽證制度目的 規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。管理制度的編制依據(jù)1．《深圳市益田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法》，簡(jiǎn)稱《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》；2．《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》；3．工程管理部職能和職責(zé)范圍；4．工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的管理權(quán)限1． 經(jīng)濟(jì)簽證按照《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》進(jìn)行權(quán)限界定；2． 工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場(chǎng)簽證流程1． 經(jīng)濟(jì)簽證流程按《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行；2． 進(jìn)度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查1． 經(jīng)濟(jì)簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有l(wèi) 發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確；l 簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；l 簽證項(xiàng)目的做法是否明確；l 是否有增減工程量的具體數(shù)量；l 有無(wú)相關(guān)圖紙和說(shuō)明4) 審查簽證工程量的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)7) 審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求；2． 進(jìn)度簽證1) 審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性；2) 審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作；3) 審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有l(wèi) 發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確；l 簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚；l 簽證要求是否明確；l 是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說(shuō)明。4) 審查簽證工期的準(zhǔn)確性；5) 審查簽字部門是否符合流程要求；6) 審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理1． 簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)記錄 451 經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格 452 工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格 現(xiàn)場(chǎng)簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格 4．6 現(xiàn)場(chǎng)變更制度目的 規(guī)范工程管理部對(duì)設(shè)計(jì)變更工作的管理,明確相應(yīng)的職責(zé)范圍和內(nèi)容?；疽?guī)定1． 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就有關(guān)設(shè)計(jì)變更，同設(shè)計(jì)院的具體業(yè)務(wù)聯(lián)系；2． 項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)計(jì)變更的技術(shù)審核，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對(duì)不合理處，及時(shí)向有關(guān)單位和部門提出專業(yè)意見；3． 作為重要工程資料，對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程和資料管理制度加以落實(shí)；4． 資料員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更流程情況的跟蹤；5． 項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；設(shè)計(jì)變更審查要點(diǎn)1． 施工單位或監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)(1) 判別設(shè)計(jì)變更的必要性；(2) 采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn)；(3) 現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行；(4) 變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響；(5) 反映的內(nèi)容是否全面，能否滿足估價(jià)的要求；2． 設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更的審查要點(diǎn)(1) 判別設(shè)計(jì)變更的必要性；(2) 采用的技術(shù)是否合理、先進(jìn)；(3) 現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行；(4) 變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度的嚴(yán)重影響；(5) 設(shè)計(jì)變更的說(shuō)明、圖紙是否清楚、完整；處理程序1． 設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更(1) 根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)院提出專業(yè)的設(shè)計(jì)變更；(2) 資料員收到設(shè)計(jì)變更后，轉(zhuǎn)發(fā)工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部；(3) 工程項(xiàng)目部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出技術(shù)審核意見，成本控制部提出經(jīng)濟(jì)評(píng)估意見；(4) 工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本控制部達(dá)成一致后，下發(fā)監(jiān)理；如有異議，則由提出異議部門與設(shè)計(jì)院和其他相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致；(5) 監(jiān)理對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核，簽署意見，如無(wú)異議，下發(fā)施工單位；如有異議，則同工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和設(shè)計(jì)院溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后，下發(fā)施工單位；(6) 施工單位組織變更工程的實(shí)施；(7) 工程項(xiàng)目部與監(jiān)理協(xié)作跟蹤簽證工程的施工過(guò)程；(8) 監(jiān)理工程師、項(xiàng)目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見；(9) 轉(zhuǎn)交工程管理部資料員進(jìn)行材料歸檔。2． 施工單位(或監(jiān)理單位)提出的設(shè)計(jì)變更(1) 根據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況，施工單位(或監(jiān)理單位)提出設(shè)計(jì)變更要求；(2) 監(jiān)理單位對(duì)變更要求簽署意見后，送交工程項(xiàng)目部；如有異議，則返回進(jìn)行修改；(3) 工程項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部；(4) 規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)其要求進(jìn)行技術(shù)審核，成本控制部對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)估，并對(duì)費(fèi)用變化提出處理意見；(5) 達(dá)成一致后，由工程管理部提交設(shè)計(jì)院，并督促其進(jìn)行設(shè)計(jì)修改；如由異議，則由提出異議部門和有關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，形成最終意見；(6) 設(shè)計(jì)院根據(jù)變更要求，提出設(shè)計(jì)變更；(7) 工程項(xiàng)目部接收設(shè)計(jì)變更后，向規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部各轉(zhuǎn)發(fā)一份；(8) 工程項(xiàng)目部和規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)其進(jìn)行技術(shù)審核，檢查其是否符合原變更要求；成本控制部對(duì)其進(jìn)行造價(jià)估算；(9) 工程項(xiàng)目部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部達(dá)成一致后，由工程項(xiàng)目部下發(fā)監(jiān)理公司；(10) 監(jiān)理單位簽署意見后，下發(fā)施工單位；(11) 施工單位組織變更工程的實(shí)施；(12) 工程項(xiàng)目部與監(jiān)理協(xié)同跟蹤變更工程的施工過(guò)程；(13) 監(jiān)理工程師、工程項(xiàng)目部專業(yè)工程師先后簽署跟蹤變更工程意見；(14) 工程管理部資料員進(jìn)行材料歸檔。處理權(quán)限 見《現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法》中有關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限的規(guī)定相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 461 設(shè)計(jì)變更跟蹤單 (公司專用表格) 工程聯(lián)系單 （深圳市建設(shè)局統(tǒng)一印制的表格） 設(shè)計(jì)變更通知單 （采用設(shè)計(jì)單位印制的表格）；4．7 施工圖紙審查制度目的 規(guī)范施工圖紙審查要點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作的開展。一般規(guī)定1． 工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必須遵守此項(xiàng)制度；2． 施工圖紙審查應(yīng)根據(jù)《施工圖紙審查要點(diǎn)》規(guī)定，對(duì)重點(diǎn)部分進(jìn)行重點(diǎn)審查；3． 工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審；4． 施工圖中各專業(yè)圖紙之間的協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查的工作要點(diǎn)；5． 各專業(yè)工程師對(duì)施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)審意見，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)整理，形成部門意見；6． 工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見，報(bào)總工和各有關(guān)部門審閱，無(wú)異議后，形成公司會(huì)審意見，抄送設(shè)計(jì)院和其他有關(guān)部門。實(shí)施程序1． 接收設(shè)計(jì)院下發(fā)的施工圖紙；2． 工程管理部經(jīng)理聯(lián)系有關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前的工作布置；；3． 有關(guān)部門和專業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整理出審查意見；4． 召開圖紙會(huì)審會(huì)議，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見；5． 項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門意見，抄送總工和有關(guān)部門審閱；6． 意見一致后，形成公司施工圖紙會(huì)審意見按，抄送設(shè)計(jì)院；7． 資料員將審查文件備案。相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 附錄A 施工圖審查要點(diǎn) 4．8 工程匯報(bào)制度目的規(guī)范工程匯報(bào)的程序和匯報(bào)內(nèi)容，使公司及時(shí)、全面、有效地掌握工程進(jìn)展情況?；疽?guī)定1. 工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專題匯報(bào)；2. 例行匯報(bào)每月一次，采用統(tǒng)一的工程月報(bào)形式；3. 專題匯報(bào)根據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容不限；4. 匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)