【正文】 資、內(nèi)務(wù)、工程安全環(huán)保等綜合管理工作。（7）負責做好公務(wù)用車的派車管理工作。（8）負責接待、外聯(lián)協(xié)調(diào)工作，并及時完成指揮部交辦的其它事務(wù)性工作。（9）負責資料管理和質(zhì)量、安全、環(huán)保、測量等管理體系認證基礎(chǔ)工作。（10）負責工程檔案、保密、機要管理工作。（11）負責工程財務(wù)管理工作，考核資金使用效果。 工藝、設(shè)備及工程室職責（1）負責工程設(shè)計管理，工程進度計劃、科室工作計劃、設(shè)備及材料采購計劃等計劃管理和日常工作量統(tǒng)計考核；（2）負責工程項目工藝方案和工藝技術(shù)，工藝設(shè)計審查，生產(chǎn)技術(shù)準備；（3）承擔相關(guān)招投標職責，配合招標和技術(shù)協(xié)議簽訂；（4）負責工程設(shè)備工藝技術(shù)，工藝設(shè)備的考察、安裝、調(diào)試及組織人員培訓；（5）負責現(xiàn)場工藝技術(shù)指導，做好分項分部工程工藝銜接工作。（6）負責各項目機械、電氣技術(shù)，機電設(shè)計審查；（7）負責相關(guān)設(shè)備監(jiān)制、預(yù)驗收和催交。（8）負責工程的總圖運輸、土建技術(shù)和設(shè)計審查。（9）負責土建施工進度和質(zhì)量管理，負責組織驗收。（10）負責工程報建、合同簽訂和工程預(yù)結(jié)算管理工作；（11）負責甲方自供工程主要材料采購量的確認和采購計劃申報；（12）負責國內(nèi)設(shè)備物資和國外進口設(shè)備物資（包括各種工程主要材料）采購合同簽訂、合同執(zhí)行、資金計劃及設(shè)備（物資）按期到貨；（13）負責物資驗收、倉儲保管、發(fā)放；（14）負責配合財務(wù)室和工程審計部門做好工程審計結(jié)算；（15）負責施工方采購工程物資材料的價格核定。（16）根據(jù)中標通知書，牽頭組織合同會簽，并與相應(yīng)承包商簽訂合同。（17）根據(jù)項目進度向 XXX 集團財務(wù)提出項目進度款申請計劃，并具體落實。6 / 53（18）負責向供應(yīng)分公司提交材料計劃；負責材料領(lǐng)用，并簽字蓋章確認。（19）工程現(xiàn)場簽證、結(jié)算、驗收等要按集團公司現(xiàn)有工程管理程序辦理。（1）XXX 集團科技部、機工部牽頭對標準設(shè)備、設(shè)計施工總承包子項、土建、安裝工程招標文件會審，并提出審查意見。（2）XXX 集團招投標辦公室牽頭組織招標文件掛網(wǎng)招標或組織競爭談判，確定中標單位。2 工程項目管理流程圖 工程管理總流程7 / 53項目流程 投資控制 質(zhì)量控制 進度控制工程立項工程設(shè)計工程招標工 程 建 設(shè)工 程 驗 收編制項目建議書可行性研究項目評審立項決策初步設(shè)計施工圖設(shè)計招 標簽訂施工合同施工準備施 工竣工驗收交付固定資產(chǎn)后評估投資概算投資和財務(wù)可行性分析設(shè)計概算施工概算招標控制價承包合同價預(yù)付工程款按進度預(yù)付工程款竣工結(jié)算竣工決算效益后評價 過程后評價對工程質(zhì)量進行全面檢查實際竣工日期是否符合合同規(guī)定質(zhì)量控制體現(xiàn)和技術(shù)要求分階段、分項目進度計劃招標文件和施工合同中包含的具體要求招標文件和施工合同中包含的具體要求 設(shè)計方案中體現(xiàn)（經(jīng)濟可行性和技術(shù)先進結(jié)合） 設(shè)計方案中體現(xiàn)（經(jīng)濟可行性和技術(shù)先進結(jié)合）技術(shù)可行性分析 項目組織可行性分析 質(zhì)量控制 進度計劃8 / 53 項目招標工作流程 不合格 合 格 不符合規(guī)定 符合有關(guān)規(guī)定 合 格 不合格 合 格 項目辦編號經(jīng)營部發(fā)布招標信息公告投標單位到招標代理機構(gòu)辦理投標申請機工部審核確定投標單位領(lǐng)取招標文件標前會議和招標文件答疑接受投標單位的投標文件召開“開標、評標、定標會議”確定中標單位，發(fā)出中標通知書簽 訂 合 同取消投標資格勘察現(xiàn)場不符合有關(guān)規(guī)定取消投標資格吳總審閱簽字9 / 53 項目資金支付流程 公司財務(wù)部領(lǐng)導審批公司財務(wù)部資金管理員編制付款通知單公司總會計師審批公司總經(jīng)理審批公司財務(wù)部部長審批公司主管工程副總經(jīng)理審批資金平衡會公司財務(wù)部出納付款項目辦提出付款申請項目指揮長審批10 / 53 項目合同管理流程納入分包合同計劃對潛在分包商調(diào)查對潛在分包商評審組織編制招標文件招標文件評審接收投標書/開標業(yè)主確認/簽訂合同合同準備/談判業(yè)主確認/發(fā)中標書組織評標/評標報告協(xié)助組織項目回顧組織分包商評價合同保函釋放審批合同終止結(jié)束審批合同文件管理編號/發(fā)放/歸檔/借閱資料/數(shù)據(jù)收集：進度報告/現(xiàn)場工程文件/計劃/方案/洽商文件等 審核批準合同付款篩選/分析/評估/處理：函件報告/通知/內(nèi)聯(lián)單等執(zhí)行合同違約/變更/索賠等相關(guān)規(guī)定，風險分析，預(yù)警機制合同違約 合同變更 合同索賠 風險分析合同前期 合同評審/簽訂 合同實施 合同收尾11 / 53 項目監(jiān)理工作流程簽訂委托監(jiān)理合同、接受監(jiān)理工作施工監(jiān)理的前期準備工作：成立項目監(jiān)理機構(gòu)、委派總監(jiān)理工程師；明確監(jiān)理人員的職務(wù)及崗位責任；配備監(jiān)理設(shè)施及設(shè)備；熟悉施工圖紙、施工圖紙會審；分析研究委托監(jiān)理合同及施工合同；編制項目監(jiān)理規(guī)劃及實施細則 施工準備階段的監(jiān)理工作：參與設(shè)計交底；審定施工組織設(shè)計（施工方案） ；查驗施工測量成果；施工現(xiàn)場周圍環(huán)境的調(diào)查；召開第一次工地會議，監(jiān)理交底核查工程開工條件，核準開工督促承包單位按照施工圖紙、規(guī)范、管理程序及施工組織設(shè)計施工組織對地基基礎(chǔ)、主體工程、門窗工程、裝飾工程、地面工程、水、暖、電、衛(wèi)、煤氣、設(shè)備安裝工程等分部工程及所屬分項工程的驗收及試運行；監(jiān)督檢查承包單位的施工技術(shù)資料，整理監(jiān)理資料。總監(jiān)理工程師組織建設(shè)單位、設(shè)計單位、承包單位進行竣工預(yù)檢監(jiān)督承包單位技術(shù)管理及質(zhì)量保證體系的落實檢查施工現(xiàn)場安全防護消防、環(huán)保衛(wèi)生設(shè)施、文明施工，提出意見并監(jiān)督執(zhí)行總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員對竣工工程進行預(yù)檢準備承包單位對預(yù)驗結(jié)果需要整修處，由監(jiān)理人員驗收合格；對承包單位的質(zhì)量保證資料進行驗收正式驗收合格，建設(shè)、設(shè)計、承包、監(jiān)理單位在竣工文件上簽字，對工程質(zhì)量進行評估建設(shè)（項目管理）單位組織竣工驗收儀式工程移交建設(shè)單位。建設(shè)、監(jiān)理、承包單位辦理交接手續(xù)，工程進入保修期總監(jiān)理工程師編寫工程竣工總結(jié)報告，監(jiān)理資料歸檔質(zhì)量控制進度控制造價控制合同管理信息管理審批分包單位簽認隱、預(yù)檢工程驗收分項、分部工程驗收進場材料構(gòu)配件設(shè)備審簽工程質(zhì)量報表參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理協(xié)助建設(shè)單位組織招標、評標、優(yōu)選中標單位，簽訂施工合同審定工程總進度計劃審定工程年季月工程進度計劃加強進度計劃的動態(tài)控制對年季月進度計劃提出修改意見認定工程質(zhì)量及進度核定、會簽工程變更文件協(xié)調(diào)參建各方之間的關(guān)系處理索賠事件核定、會簽工程變更文件收集與監(jiān)理有關(guān)的合同對合同進行分析研究并跟蹤管理監(jiān)理例會、各種專業(yè)會議利用監(jiān)理月報、會議紀要、簡報交流信息簽發(fā)付款憑證12 / 53 項目工期控制流程圖施工隊進場施工 開始提交施工計劃/進度報告材料設(shè)備安裝/整改項目組審核并定期向甲方匯報是否符合項目進度要求項目組現(xiàn)場督導監(jiān)督工程進度/質(zhì)量是否依照施工要求及規(guī)范工作/工程完工后提出驗收申請施工隊返工否否13 / 53 項目成本控制流程圖項 目 中 標確定施工項目責任目標成本編制施工成本計劃施工成本控制成本數(shù)據(jù)資料收集施工成本預(yù)算集成本差異分析集改進分析管理集組織工程施工集14 / 53 項目設(shè)計變更流程圖設(shè)計單位提出工程變更編制工程變更文件業(yè)主簽認建設(shè)或施工單位提出工程變更提交總監(jiān)理工程師總監(jiān)理組織專業(yè)監(jiān)理審查同意后業(yè)主轉(zhuǎn)設(shè)計單位編制工程變更文件總監(jiān)理工程師會簽施工單位實施工程變更施工單位自檢監(jiān)理工程師審查施工單位提交變更工期、費用報表專業(yè)監(jiān)理審核、總監(jiān)簽認業(yè)主審批確認15 / 53 項目結(jié)算流程圖項目投資估算前期項目管理招投標管理日常項目管理（分項及設(shè)備工程造價確認、洽商簽訂）工程決算決算審計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 決算資料歸檔16 / 53 項目信息資料管理流程圖建設(shè)、施工、設(shè)計、政府、市場各方文件資料簽收、登記確認完整資料是否完整各專業(yè)監(jiān)理工程師登記填寫有關(guān)表格項目總監(jiān)簽 認信息管理員登記臺帳檔案管理員發(fā)文、歸檔各 方17 / 53 項目論證決策流程立 項資料收集與分析建立各種可行性技術(shù)方案編制已選擇好的方案編制項目論證報告公司主管領(lǐng)導批準公司總經(jīng)理簽字開 工方案分析階段科技發(fā)展部審批18 / 53 項目施工監(jiān)督管理辦法施工管理是基本建設(shè)工作的重要環(huán)節(jié)，是工程開始施工直至竣工驗收交付使用的全過程管理，施工管理直接影響工程質(zhì)量、工期、投資控制和施工安全、文明施工，因此，必順組織落實，責任到人，措施落實，嚴格規(guī)范。工程室是工程管理的職能部門，土建室負責工程前期準備和工程實施過程的管理工作，實現(xiàn)項目的工程管理目標：保證質(zhì)量、合理工期、控制造價。液態(tài)高鉛渣項目工程室負責本室所涉及工程的施工質(zhì)量、安全和進度的監(jiān)督管理，對工程監(jiān)理、施工單位提出的意見進行審核處理，協(xié)調(diào)相關(guān)方面的業(yè)務(wù)關(guān)系。對施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)提出整改要求和處理意見。并負責問題整改、停工和建議撤換施工方項目經(jīng)理等處理措施的執(zhí)行。嚴格監(jiān)理或質(zhì)檢例會制度。由總監(jiān)主持定期召開例會，三方人員參加。液態(tài)高鉛渣項目方參加人員有：項目指揮部領(lǐng)導成員、各專業(yè)室負責人；監(jiān)理單位參加人員有：總監(jiān)、現(xiàn)場監(jiān)理小組的全部監(jiān)理人員；乙方參加人員有：施工單位項目經(jīng)理。例會一般為每周一次。監(jiān)理例會一般由施工單位匯報施工進展和上次例會確定事項的執(zhí)行情況，重點是工程質(zhì)量和施工計劃完成情況，明確施工中存在的各種問題，以及解決的辦法和要求。監(jiān)理要明確施工中影響工程質(zhì)量和進度的主要問題和解決辦法。建設(shè)單位對質(zhì)量負責，對工程質(zhì)量和施工進度要求明確。確實影響施工質(zhì)量時，建設(shè)單位通過監(jiān)理或監(jiān)理直接下達停止施工整頓返工的指令。集團公司各相關(guān)職能部門提出的處理意見參照液態(tài)高鉛渣工程各室負責人（工程師）的方法執(zhí)行。建立承包方（施工單位）管理檔案，實行合格承包方（施工單位）和監(jiān)理人制度，工程竣工后由綜合室組織對承包方（施工單位）和監(jiān)理人進行整體評價，不合格的承包方（施工單位）和監(jiān)理人不得在我公司承包工程或施工。19 / 53 項目質(zhì)量管理實施辦法為加強液態(tài)高鉛渣工程質(zhì)量管理，提高全員的質(zhì)量意識，使工程質(zhì)量管理規(guī)范化、程序化，確保液態(tài)高鉛渣工程的施工質(zhì)量，根據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和國家有關(guān)的施工驗收規(guī)范、技術(shù)標準以及合同文件的相關(guān)要求作為質(zhì)量管理依據(jù)。液態(tài)高鉛渣項目指揮部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。由工程室主任任組長，工藝室主任、設(shè)備室主任、現(xiàn)場管理工程師為成員。領(lǐng)導小組負責整個項目質(zhì)量管理。液態(tài)高鉛渣項目工程室主任對工程項目的施工質(zhì)量、安全和進度負總責，建立健全全員、全過程、全方位的全面質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理目標，制定項目質(zhì)量管理制度，落實質(zhì)量崗位職責。編制項目質(zhì)量計劃；項目質(zhì)量管理采用過程控制方法，遵循“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”的持續(xù)改進原則，不斷改進過程控制。液態(tài)高鉛渣項目專業(yè)室是工程質(zhì)量管理的執(zhí)行部門，對質(zhì)量隱患工程有權(quán)責令停工返修，在項目管理上具備質(zhì)量一票否決權(quán)。液態(tài)高鉛渣項目辦應(yīng)建立動態(tài)質(zhì)量管理體系，保證項目質(zhì)量管理體系有效運行，及時收集、反饋各種質(zhì)量信息和質(zhì)量動態(tài)。液態(tài)高鉛渣項目辦每月定期召開由專業(yè)室、監(jiān)理單位、施工單位等參加的質(zhì)量管理工作會議。施工單位、監(jiān)理單位都必須建立完整的工程質(zhì)量管理機制，包括人員機構(gòu)、規(guī)章制度、檢測設(shè)備、手段和持續(xù)改進措施等。按照“縱向到底，橫向到邊”的原則進行合理的人員配置，并明確職責，認真落實質(zhì)量崗位責任制，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化，真正做到層層有人管，事事有人抓，處處有人把。施