【正文】 保存的銷售訂單找出直接影響質(zhì)量的同批產(chǎn)品的方向和范圍 確定召回種類 并分析評估已經(jīng)有質(zhì)量隱患和可能產(chǎn)生質(zhì)量隱患的產(chǎn)品以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評估 最終確定召回的廣度和深度。 產(chǎn)品召回小組人員負責制訂產(chǎn)品召回計劃 編制《產(chǎn)品召回清單》 產(chǎn)品處理方法。召回過程中要定期與銷售商或相涉機構溝通 掌握產(chǎn)品的召回進度 確保工廠存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品有效召回。 當發(fā)生缺陷產(chǎn)品召回種類而進行召回時 公司確認產(chǎn)品存在缺陷時 將在 5 個工作日內(nèi)以書面形式向主管部門報告。 當產(chǎn)品出現(xiàn) A 類嚴重損害消費者健康的質(zhì)量問題時 應采取最快的速度 如媒體、電話等手段 通知當?shù)胤酪咝l(wèi)生部門、銷售者和直接消費者馬上停止銷售和使用 如已使用應跟蹤其身體狀況 當產(chǎn)品出現(xiàn) B 類質(zhì)量問題時 應采取措施通知銷售者和直接消費者馬上停止銷售和使用 如已使用 應跟蹤使用狀況. 利用傳媒向客戶傳達召回信息利用報紙、廣播電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體 把召回程序中的信息 如標簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼 人身、財產(chǎn)安全危害程度以及公司召回的方式等盡快地傳達給客戶。 建立對已召回產(chǎn)品的控制措施 公司將在完成缺陷產(chǎn)品召回計劃后 1 個月內(nèi)向主管部門提交總結報告進行評估并提出處理意見 如召回未達到預期效果的 公司將實施再次召回 或依法采取其他補救措施。 已經(jīng)退回的產(chǎn)品或存放于庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品進行的有效隔離并由品管部評估后作出相應的處理。按《不合格品控制程序》執(zhí)行 與產(chǎn)品有關的糾正和預防措施參照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。記錄標識記錄名稱收集時間收集崗位保存期限保存地點Q/產(chǎn)品召回清單每年統(tǒng)計員5 年品管部附2 產(chǎn)品質(zhì)量風險辯識與控制清單部門整理/日期 審核/日期五、驗廠管理應急預案1 目的為防止驗廠不通過、并及時應對驗廠異常 建立有效的處理機制和應對措施 使驗廠不通過導致的客戶流失風險降至最低 特制定本應急預案。2 范圍集團公司所屬各部門、事業(yè)部3 職責 運行部 負責驗廠信息發(fā)布、驗廠相關的資料、驗廠過程的協(xié)調(diào)組織、并監(jiān)督檢查做好整改措施。 人力資源中心 負責人權方面的資料準備及后續(xù)整改 綜合管理部 負責集團防恐及后勤保障事項驗廠資料準備及后續(xù)整改 品管部 負責質(zhì)量驗廠資料準備及后續(xù)整改 設備部 負責安全及環(huán)保方面的驗廠資料準備及后續(xù)整改 各事業(yè)部 負責按照驗廠的要求進行資料準備及后續(xù)整改4 內(nèi)容 驗廠信息 驗貨專員在接到驗廠通知后應對客戶驗廠的信息做一個了解 客戶驗廠內(nèi)容、要求準備的資料、驗廠機構及驗廠人員 并要了解客戶驗廠的流程及驗廠結果的影響 驗廠專員應對客戶歷次的驗廠情況進行整理 特別要對整改內(nèi)容進行回顧 根據(jù)了解的驗廠信息對本次驗廠的重要性做一個評估 A:必須要通過 B 改進后還可以再驗 。 驗廠信息發(fā)布驗廠確認后驗廠專員把驗廠時間通知各事業(yè)部、設備部、品管部、人力資源中心、綜合管理部、儲運部、模具中心的各位經(jīng)理。對于 A 類驗廠客戶必須開會通知。 驗廠準備 驗廠專員組織按照客戶要求的驗廠資料進行準備 資料提供給客戶審核人員時自已必須先了解所提供資料的基本情況 并進行過濾 各事業(yè)部要在審核當天把所有與生產(chǎn)信息相關的各類報表、單 憑 據(jù)、生產(chǎn)記錄、員工請假、加班記錄等信息資料放好 如需要在生產(chǎn)現(xiàn)場拿相關的生產(chǎn)信息資料時 都必須是事前經(jīng)過確認后無問題的資料 要做好員工的宣導工作 對于 A 類驗廠應在被審核的前一天進行一次宣導 新進員工未滿三個月的在審核當天按放假來處理 事業(yè)部、部門的特殊崗位需佩戴防護用品的員工要按要求佩戴 安全消防設施、通道、記錄必須保證完好、暢通、準確無誤 各事業(yè)部的醫(yī)藥箱在被審核前二天提出欠缺藥品 到總務科直接領取或申購 被審核當天必須有規(guī)定的藥品和領用記錄 環(huán)保方面必須按 ISO14000 要求執(zhí)行 對于 A 類驗廠客戶在審核之前應由驗廠專員組織有關部門對現(xiàn)場進行檢查 特別是上次驗廠要求整改項目要落實。 現(xiàn)場檢查 陪同人員須按規(guī)定的路線安排審核 并在出發(fā)前再一次通知各事業(yè)部、部門的負責人 A類客戶驗廠要求各事業(yè)部、部門要有專人陪同。 在現(xiàn)場陪同的情況下多給審核人員講解產(chǎn)品方面的知識 盡量減少他們接近工作臺的機會 并能隨時調(diào)整你看到的一些不符合現(xiàn)場要求的情況 盡可能避免審核人員去敏感的幾個生產(chǎn)事業(yè)部和區(qū)域 比如烤漆、噴涂車間 印刷車間模具中心 造粒車間 ?；穫}庫。 在回答審核人員相關于生產(chǎn)方面的問題時盡可能避免涉及員工工資、加班等敏感性問題 如審核人員需要事業(yè)部現(xiàn)場提供生產(chǎn)報表、檢驗記錄時先私下與管理人員確認資料的無誤性 同時盡可能不要讓審核人員在現(xiàn)場直接拿 可采取讓事業(yè)部管理人員稍后直接送到會議室的辦法 現(xiàn)場抽查員工作訪談時 利用空隙時間讓事業(yè)部管理人員再次給抽中的員工做宣導。 驗廠過程中發(fā)生問題 驗廠陪同人員在現(xiàn)場審核時要時刻關注審核的情況 特別是審核員拍攝到的、拿到的資料要進行排查 一旦發(fā)現(xiàn)有問題應立即做好應對措施和解釋a)對于人權方面 由人力資源中心負責做好應對措施和解釋工作 其他相關部門積極配合b)對于安全、環(huán)保方面 由設備部負責做好應對措施和解釋工作 其他相關部門積極配合。c)對于品質(zhì)方面 由品管部負責做好應對措施和解釋工作 其他相關部門積極配合。d)對于反恐方面 由綜合管理部做好應對措施和解釋工作。 驗廠專員應及時與審核員溝通了解情況 對問題進行解釋 若審核員仍不認可應及時按照應急管理流程上報給副組長以上公司領導 相關組員積極配合 爭取驗廠通過。 驗廠不通過 一旦驗廠不通過驗廠專員應做好總結 并及時向業(yè)務通報相關情況及后續(xù)的解釋和整改措施。 業(yè)務方面應及時向客戶了解情況 并做好解釋工作及提交整改措施 確定下次驗廠時間及方式。 驗廠專員根據(jù)業(yè)務方面與客戶溝通的結果 做好整改措施的落實跟進。應急管理組織圖組員 設組員 運組員 品組員 人組員 綜組員 各組長 副總經(jīng)理 邱智宏 662262副組長 生產(chǎn)總監(jiān) 胡冬 663382組員 運行部經(jīng)理 張祖?zhèn)?663743 、人力資源中心經(jīng)理 專員 陳五平 662208設備部經(jīng)理 李傳雨 665433 、管理部經(jīng)理 潘華 666567 體系專員 程洲 660002綜合管理部經(jīng)理 王龍起 668686 、運行部驗廠專員 江樂瓊 664698各事業(yè)部經(jīng)理六、經(jīng)營風險應急預案1 目的為了及時應對突發(fā)的經(jīng)營風險事件 建立有效的處理體系和應對措施 使各種風險損害降至最低點。2 范圍集團公司營銷系統(tǒng)下屬各部門。3 職責各相關責任單位經(jīng)理為本部門經(jīng)營風險事件的第一責任人,相關系統(tǒng)領導為協(xié)調(diào)人,遇超出授權或系統(tǒng)領導不能協(xié)調(diào)解決的須上報總經(jīng)理。4 經(jīng)營風險內(nèi)容、客戶應收款逾期時間超過 一個月并金額超出 5 萬美元。、客戶與我司合作關系出現(xiàn)重大問題 訂單嚴重下降或取消合作。、遇知識產(chǎn)權及其他糾紛 出現(xiàn)貨物被扣 被沒收事件。、客戶經(jīng)營出現(xiàn)風險 重組或倒閉。、客戶訂單利潤不能達到授權要求或出現(xiàn)虧損。、客戶的付款條件超出授信管理的權限。、出口國政治風險 出現(xiàn)動亂 戰(zhàn)爭 大的自然災害或外匯管制和反侵銷。、其他影響公司經(jīng)營業(yè)績、貨物安全、貨款安全的事件。 經(jīng)營風險處理流程、風險發(fā)生后 相關責任人員須第一時間報告自已的直屬上級領導 由直屬上級領導根據(jù)風險發(fā)生實際情況確定是否啟動應急預案 若確定須啟動應急預案 書面陳述風險類型、發(fā)生原因、時間地點、損害程度、責任部門歸屬等情況 報告系統(tǒng)領導。由系統(tǒng)領導協(xié)調(diào)確定處理方案后馬上處理 并系統(tǒng)領導須跟蹤事件處理的全過程 遇風險不可控須報告總經(jīng)理協(xié)商解決。、風險處理過程中必須遵循風險事件的最高利益 要果斷進行決策并有所側重的維護公司利益不受侵犯 不計得失捍衛(wèi)公司的關鍵價值。、風險過后 責任部門必須對風險事件以及風險處理工作進行全面的總結 就風險事件總結應吸取的教訓 提出今后的防范措施、管理辦法和思路等 并形成書面材料和對相關人員進行培訓。對風險產(chǎn)生損失與相關業(yè)績考核掛鉤。七、勞動關系糾紛應急預案1 定義勞動關系 是指勞動者與所在單位之間在勞動過程中發(fā)生的關系。2 處理原則以法律為準則 協(xié)商解決為主 兼顧各方利益 確保不遺留后患。3 基本內(nèi)容勞動者與用人單位之間在工作事件、休息時間、勞動報酬、勞動合同、勞動安全衛(wèi)生、職業(yè)培訓等方面形成的關系。4 解釋 工作事件發(fā)生的糾紛 違反公司《規(guī)章制度》 特別是公司的《獎懲制度》 休息時間 未按法規(guī)規(guī)定休息 在法定工作時間外加班 即平時加班、雙休日加班、法定節(jié)假日加班 要求按法律規(guī)定支付加班費引起的糾紛 因公司業(yè)務需要 公司希望員工加班 員工不服從且無理由拒絕加班引起的糾紛 未按公司加班申請程序辦理 員工擅自加班 要求公司按法律規(guī)定支付加班費引起的糾紛。 勞動報酬 勞動報酬是指員工對公司的薪酬福利制度不能接受而引起的勞動糾紛 包括工資定薪爭議、調(diào)薪爭議、移崗爭議、移崗移薪爭議、核算爭議、加班費爭議、福利政策爭議等。 勞動合同 因公司戰(zhàn)略、結構調(diào)整 員工對崗位變動有爭議引起的糾紛 員工對勞動合同條款不認可引起的糾紛 對合同內(nèi)約定的事項有異議引起的糾紛 對簽署關系有爭議引起的糾紛 對合同重要事項變更不滿意引起的糾紛 續(xù)終止有異議引起的糾紛。 勞動安全衛(wèi)生和勞動保護 在勞動生產(chǎn)過程中發(fā)生的傷亡 或在上下班途中發(fā)生的機動車交通事故即發(fā)生工傷事故引起的糾紛 上下班途中發(fā)生意外事故引起的傷亡糾紛 在工作時間內(nèi)發(fā)生的急性疾病 員工因特殊病例 短時間內(nèi)無法治愈引起的糾紛 職業(yè)病事件發(fā)生引起的糾紛等。 職業(yè)培訓在職業(yè)培訓中 因培訓協(xié)議或培訓費用賠付問題引起企業(yè)與員工之間的糾紛事項。 突發(fā)事件 仲裁案件的發(fā)生 分單一案件和集體仲裁案件 三人以上集體擺工事件的發(fā)生 至政府相關部門匿名或記名投訴事件的發(fā)生 無任何預兆上街游行示威事件的發(fā)生 無預兆惡性勞動糾紛事件的發(fā)生。 裁減或改制因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要或其它符合法律規(guī)定條件出現(xiàn) 需要對公司部分人員進行調(diào)整或裁減事件發(fā)生的糾紛。5 處理程序 關于 事件處理的程序 相關人員發(fā)現(xiàn)有員工違反公司規(guī)章制度 采取逐層匯報方式處理。先至部門負責人 部門負責人參照公司規(guī)章制度規(guī)定程序 對情節(jié)較輕的 寫明情況說明。情況說明須經(jīng)員工簽署確認 員工不予以簽署確認的 給予指定二位證明人簽署 經(jīng)部門負責人簽署“情況屬實”后提報至人力資源中心。經(jīng)人力資源中心員工關系專員確認和公司法律顧問確認后 人力資源總監(jiān)審核 副總批準后執(zhí)行 對于情節(jié)較復雜 部門負責人無法確認事件是否會引起勞動糾紛時 先咨詢?nèi)肆Y源中心員工關系專員 得到人力資源中心確認后 按人力資源中心要求配合好相關資料的準備 部門負責人給予事先做好相關的溝通工作 無法溝通的 提報人力資源中心 人力資源中心根據(jù)事件的輕重 與公司法律顧問溝通確認后 通知相關部門系統(tǒng)領導并同時通知公司風險管理領導小組 第一時間制止事件的發(fā)生 員工對于事件處理不服 發(fā)生爭吵、無理取鬧時 先由部門負責人對本部門員工進行溝通、說明、勸導 員工不聽勸阻 仍無理取鬧的 由本系統(tǒng)領導出面溝通勸阻 仍無效果的提報人力資源中心。人力資源中心根據(jù)事態(tài)輕重和員工要求 進行再次溝通勸阻 仍無效時由人力資源中心第一時間通知公司風險管理領導小組 討論通過處理程序 相關責任部門落實執(zhí)行。 關于 員工對勞動報酬有異議 先由部門負責人給予解釋說明 部門負責人對公司政策或規(guī)定不夠明確一時無法回答員工質(zhì)疑的 可先咨詢?nèi)肆Y源中心 得到答復口徑后 回復本部門員工。員工對部門負責人的答復不滿意或仍有質(zhì)疑的 部門負責人第一時間通知人力資源中心以便人力資源中心有充分的理由解釋告知員工 制止事態(tài)進一步惡化。 員工仍不滿意 甚至無理取鬧時 按 程序處理。 關于 事件處理的程序先按工傷條例規(guī)定程序處理 發(fā)生較大事件的 第一時間通知人力資源中心 人力資源中心按相關法律法規(guī)規(guī)定 第一時間通知公司風險管理領導小組 風險管理領導小組達成處理共識后相關責任部門按職責落實執(zhí)行。 關于 事件處理程序 對于 事件發(fā)生 人力資源中心根據(jù)事件情況 如為單一事件 人力資源中心會同公司法律顧問 按相關法律程序處理 如為集體事件或涉及賠償金額較大的 人力資源中心第一時間通知公司風險管理領導小組 風險