【正文】 、運(yùn)輸和維護(hù)等滿足要求，以防止物項(xiàng)的損壞、變質(zhì)或誤用，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物項(xiàng)控制的管理程序。 項(xiàng)目施工過(guò)程中，相關(guān)的工藝過(guò)程應(yīng)根據(jù)需要編制工作程序和 /或施工方案等文件，以確保施工質(zhì)量滿足要求。過(guò)程控制的要求請(qǐng)參見(jiàn)公司有關(guān)的管理程序。 項(xiàng)目部各專業(yè)負(fù)責(zé)人在工程正式開始前，對(duì)工程施工中所有使用的工藝過(guò)程進(jìn) 行分析，確定哪些是特殊過(guò)程。 對(duì)特殊過(guò)程的控制，除遵循對(duì)一般工藝過(guò)程的控制要求外，還應(yīng)制定必要 的特別控制措施。 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容包括 ： ? 確定適用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)現(xiàn)有的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中尚未包括這些特殊工藝過(guò)程時(shí)或質(zhì)量要求超出這些文件的情況，應(yīng)與業(yè)主相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，另行作出規(guī)定。 ? 根據(jù)確定的技術(shù)要求文件，對(duì)完成特殊過(guò)程的人員資格和設(shè)備要求以及適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境做出規(guī)定。如 ： 人員操作證、必須的培訓(xùn)、健康狀況 ； 設(shè)備性能、能力、型號(hào)規(guī)格等。 ? 根據(jù)以上確定的要求，編制相應(yīng)的作業(yè)工作程序。工作程序必須包含（但不限于）的內(nèi)容有：適用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、人員資格要求、材料和設(shè)備要求、工作環(huán)境要求、詳細(xì)的工作（操 作）方法和步驟、對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和控制的規(guī)定、必要時(shí)編制質(zhì)量控制計(jì)劃、記錄要求等。 施工跟蹤記錄 為使工程施工的全過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，項(xiàng)目部將根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建立并執(zhí)行施工跟蹤記錄管理制度。根據(jù)合同的規(guī)定，本項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)內(nèi)現(xiàn)行施工與驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，因此施工跟蹤記錄采用相關(guān)的國(guó)內(nèi)現(xiàn)行分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。項(xiàng)目部將指定專人負(fù)責(zé)這些記錄文件的管理。施工跟蹤記錄應(yīng)隨著工程施工的開始而開始、進(jìn)行而進(jìn)行、結(jié)束而結(jié)束，以確保對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。 施工過(guò)程中將隨時(shí)接受 主承包商有關(guān) 人員 的 檢查和監(jiān)督 ，并執(zhí)行工程 施工驗(yàn)收規(guī)范和 質(zhì)量 評(píng)定 標(biāo)準(zhǔn)。 檢查和試驗(yàn)控制是使物項(xiàng)和服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部必須按公司有關(guān)程序的要求對(duì)合同中規(guī)定的檢查和試驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行控制。 根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、圖紙、說(shuō)明書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，項(xiàng)目部質(zhì)檢人員應(yīng)收 集有關(guān)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表并對(duì)照表中要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)施工跟蹤檢查和質(zhì)量評(píng)定。必須對(duì)每一個(gè)質(zhì)量有關(guān)的工作步驟都進(jìn)行檢查，對(duì)重要的檢查必須由未參與被檢查活動(dòng)的人員進(jìn)行。 質(zhì)量檢查一方面由操作人員 （項(xiàng)目經(jīng)理部的施工人員）執(zhí)行內(nèi)部檢查，另一方面由質(zhì)量安全部派出的專職質(zhì)檢員進(jìn)行外部檢查。同時(shí)，業(yè)主有關(guān)人員還執(zhí)行監(jiān)督和檢查。 隱蔽工程驗(yàn)收 所有被下道工序所覆蓋的工程，應(yīng)根據(jù)合同要求進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，形成隱蔽工程驗(yàn)收記錄。項(xiàng)目部必須在隱蔽工程施工過(guò)程中及覆蓋之前，按合同規(guī)定的時(shí)間要求通知業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表，對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可的隱蔽工程，不得進(jìn)行下道工序的施工。 項(xiàng)目施工期間對(duì)物項(xiàng)的檢查和試驗(yàn)狀態(tài)，由負(fù)責(zé)檢查和試驗(yàn)的責(zé)任部門用標(biāo)記、打印、標(biāo)簽、工藝卡、檢查記錄、實(shí)體 位置或其他合適的方法予以標(biāo)識(shí)，應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以防損壞、丟失，在施工過(guò)程中所有人員有責(zé)任保持和維護(hù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 為了保證物項(xiàng)符合驗(yàn)收限值的要求，質(zhì)量安全部專職計(jì)量管理員負(fù) 責(zé)按程序要求，對(duì)項(xiàng)目施工中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（如工具、量具、儀器儀表、設(shè)備等）進(jìn)行標(biāo)定和控制。 計(jì)量管理員必須在檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備上或可追溯的標(biāo)定記錄上注明所使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)定狀態(tài)。標(biāo)定必須符合公司有關(guān)管理程序的規(guī)定，符合規(guī)定的周期要求，委托有資格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)任一測(cè)量或試 驗(yàn)設(shè)備不符合規(guī)定要求時(shí)，必須做出標(biāo)識(shí)或隔離，以防止繼續(xù)使用。并對(duì)使用該設(shè)備完成的測(cè)量或試驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目部必須制訂控制措施，以保證標(biāo)定合格的設(shè)備在裝卸、貯存和使用中不受損壞。 檢查 和試驗(yàn) 設(shè)備的控制， 按照 公司管理 程序《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 為了控制不能滿足要求的物項(xiàng)，項(xiàng)目部應(yīng)執(zhí)行公司不符合項(xiàng)控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行有效的控制。 對(duì)不符合要求的物項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況可采用標(biāo)記或?qū)嶓w分隔的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 出現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)按其對(duì)質(zhì)量的影響程度給予適當(dāng)分類，具體 分類辦法在公司管理程序中已有描述，當(dāng)業(yè)主有規(guī)定時(shí)，依照業(yè)主的規(guī)定給予分類。 現(xiàn)管理程序中對(duì)不符合項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)措施、確認(rèn)、審查和評(píng)審、糾正行動(dòng)、驗(yàn)證等方面都做出了描述。 為控制和糾正有損于質(zhì)量的情況，防止其再次出現(xiàn)，項(xiàng)目部應(yīng)執(zhí)行公司相關(guān)的管理程序。對(duì)于有損于質(zhì)量的情況，必須查明原因，有針對(duì)性地采取措施。 質(zhì)量記錄必須是物項(xiàng)和服務(wù)質(zhì)量的客觀證據(jù)。有效的記錄應(yīng)注明日期，經(jīng)授權(quán)人員簽名。記錄應(yīng)與物項(xiàng)相符合，且必須字跡清楚、完整，具有可追溯性。 、貯存和保管 應(yīng)保證在施工過(guò)程中編寫足夠的質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄收集的范圍包括：檢查、試驗(yàn)、工作執(zhí)行的記錄、驗(yàn)收、材料分析等的結(jié)果 ； 也包括人員資格、程序和設(shè)備的鑒定資料和其它有關(guān)的文件。 質(zhì)量記錄可分為“永久性”和“非永久性”兩類，永久性記錄的范圍在合同中規(guī)定。 永久性記錄是工程竣工資料，應(yīng)按合同要求收集、整理并進(jìn)行審查，按合同規(guī)定移交，并自留一份存檔。 非永久性記錄由各部門自行收集、整理，工程結(jié)束時(shí)作為公司內(nèi)部文件存檔。 專職質(zhì)檢員應(yīng)全過(guò)程檢查和監(jiān)督質(zhì)保記錄是否按規(guī)定形成，記錄的貯存方式必須便 于檢索，記錄貯存應(yīng)有防火、防潮、防蟲蛀、防鼠咬等措施，以保證質(zhì)保記錄不會(huì)變質(zhì)、損壞和丟失。 為驗(yàn)證項(xiàng)目部在本項(xiàng)目施工過(guò)程執(zhí)行公司質(zhì)量體系的有效性，質(zhì)量安全部執(zhí)行有計(jì)劃的內(nèi)部監(jiān)查。 監(jiān)查根據(jù)質(zhì)保監(jiān)查程序執(zhí)行。監(jiān)查依據(jù)包括合同、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司質(zhì)保大綱、管理程序、工作程序等。 質(zhì)量安全部必須選派合格的監(jiān)查員實(shí)施監(jiān)查。監(jiān)查人員必須是對(duì)所監(jiān)查的活動(dòng)沒(méi)有任何直接責(zé)任的。 質(zhì)量安全部編制內(nèi)部和外部年度監(jiān)查計(jì)劃，確定本年度計(jì)劃進(jìn)行的監(jiān)查單位、次數(shù)和時(shí)間安排。監(jiān)查計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)實(shí)施。 監(jiān)查過(guò)程嚴(yán)格按質(zhì)保監(jiān)查程序?qū)嵤? 每次監(jiān)查必須編寫監(jiān)查報(bào)告，包括