【正文】 程及工廠所有不符合預(yù)期要求需整改的產(chǎn)品的質(zhì)量控制和改進(jìn)。（生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢控制）. 相關(guān)部門經(jīng)理 對(duì)產(chǎn)品檢查中所檢出的不良給予確認(rèn),并分析原因樹立改善方案的責(zé)任。五、具體操作內(nèi)容. 批量生產(chǎn)前,由生產(chǎn)部委托產(chǎn)品質(zhì)檢員進(jìn)行首件品檢查,質(zhì)檢員收到委托產(chǎn)品后,根據(jù)產(chǎn)品《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查,并保存檢查記錄,不合格時(shí),質(zhì)檢員先通知生產(chǎn)主管控制,并及時(shí)作成質(zhì)量異常處理報(bào)告書經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后,發(fā)送給相關(guān)部門,依《不合格品處理和管理規(guī)定》進(jìn)行處理。. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)，并在老化過程中跟進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量情況。老化過程中出現(xiàn)不良時(shí)，根據(jù)《不合格品處理和管理規(guī)定》進(jìn)行處理。. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫《送檢單》，通知質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準(zhǔn)備合格證，根據(jù)產(chǎn)品《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)， . 對(duì)于審核‘合格’的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫《成品檢驗(yàn)合格入庫單》，交由主任簽字批準(zhǔn)，簽字的《成品檢驗(yàn)合格入庫單》分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。并保存記錄。. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù),由倉庫保管。. 質(zhì)檢員檢查到產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)品管主任處理，若品管室單獨(dú)無法做最終判定時(shí)，可會(huì)同計(jì)劃，研發(fā)，采購等部門進(jìn)行評(píng)審；如評(píng)審結(jié)果為‘讓步接收’，；同時(shí)要求相關(guān)部門進(jìn)行糾正改善措施．對(duì)于判定為‘拒收’的批量，由生產(chǎn)部門對(duì)本批產(chǎn)品在相關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行‘返工’，直至成品檢驗(yàn)員對(duì)‘拒收’產(chǎn)品檢驗(yàn)合格為止； . 質(zhì)檢部經(jīng)理在發(fā)生以下質(zhì)量事故時(shí)，可以停止檢查及停止生產(chǎn)： 1)發(fā)生致命性不良時(shí)； 2)不合格產(chǎn)品同一不良現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)3次以上時(shí)； 3)產(chǎn)品發(fā)生重大投訴時(shí),有必要采取措施時(shí)； 質(zhì)檢員通知停產(chǎn)后,相關(guān)部門對(duì)問題進(jìn)行檢討改善,并樹立對(duì)策,發(fā)送質(zhì)檢部,由質(zhì)檢部經(jīng)理判定質(zhì)量保證無異常時(shí),才可以再開始生產(chǎn)。. 外購產(chǎn)品檢驗(yàn). 質(zhì)檢員在收到物料部（儲(chǔ)運(yùn)室）的送檢通知單后，開始進(jìn)行檢驗(yàn)；. 質(zhì)檢員首先核對(duì)送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進(jìn)行下一步檢測，否則通知儲(chǔ)運(yùn)室聯(lián)系采購室進(jìn)行退貨處理；. 廠內(nèi)對(duì)該產(chǎn)品編寫有《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》的，檢驗(yàn)員可根據(jù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，沒有《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》的，可依據(jù)客戶提供的測試報(bào)告及測試方法進(jìn)行測試；. 判定處理 a. 對(duì)于判定合格的產(chǎn)品，； b. 對(duì)于‘拒收’或者‘讓步接收’的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測記錄上報(bào)主任處理，若品管室單獨(dú)無法做最終判定的，可會(huì)同采購，研發(fā)等部門進(jìn)行評(píng)審，做出最后的判定；. 根據(jù)上面的檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)行每月的匯總，填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)表》，《成品檢驗(yàn)月報(bào)表》，根據(jù)報(bào)表進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；. 在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行分析，質(zhì)檢人員可會(huì)同研發(fā)，采購共同制定出糾正改善措施，預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；. 根據(jù)成品檢驗(yàn)月報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，分析，定期召開質(zhì)量會(huì)議，做到長期持續(xù)的改善。相關(guān)程序和表單：《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防控制程序》 《送檢單》 《成品檢驗(yàn)合格入庫單》 《成品檢驗(yàn)報(bào)表》 《成品檢驗(yàn)月報(bào)表》 《質(zhì)量異常處理報(bào)告書》 第四條 不合格品的控制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。二、適用范圍從進(jìn)料管制、過程管制、成品出貨管制到客戶退貨各階段之不合格品管理均適用之。三、用語定義不合格品: 是指沒有滿足規(guī)定或要求事項(xiàng)的材料,半成品及成品。四、職責(zé)和權(quán)限對(duì)不合格品的特采,降價(jià),報(bào)廢最終確認(rèn),有最終決定權(quán)。對(duì)不合格品的特采,降價(jià),報(bào)廢最終確認(rèn)，有權(quán)限內(nèi)的最終決定權(quán)。 組織對(duì)不合格品的評(píng)審工作負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良品進(jìn)行返工。負(fù)責(zé)對(duì)材料,半成品,成品不合格進(jìn)行分析并提供改善對(duì)策方案。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，有對(duì)不合格品進(jìn)行退貨,報(bào)廢,降價(jià)或特采事項(xiàng)的相關(guān)處理責(zé)任。五、管理內(nèi)容 . 進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品；. 生產(chǎn)過程中不合格品；. 成品檢驗(yàn)不合格品；. 客戶退貨之不合格品。. 不合格品統(tǒng)一用“紅色箭頭”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示，且“紅色箭頭”所指方向及位置與不合格實(shí)物樣品不良發(fā)生場所相對(duì)應(yīng)，最好能對(duì)不良原因進(jìn)行說明. 所有的不合格品必須按不同的料別或機(jī)型單獨(dú)進(jìn)行放置在“不合格品專用箱內(nèi)”或單獨(dú)區(qū)域避免混淆（注：不合格品專用箱一般為紅色）。. 進(jìn)料檢驗(yàn)階段之不合格品處置：①退貨；②緊急放行；③挑選使用；④特采使用，具體依《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品處理：. 當(dāng)生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時(shí),隔離存放,由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計(jì)并作好記錄后,，投入生產(chǎn)線使用；確認(rèn)為不合格品時(shí)，在不合格標(biāo)簽上注明不良內(nèi)容,退回儲(chǔ)運(yùn)室,作報(bào)廢或退貨處理；. 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí),工位檢測員將不良品隔離放在不合格品放置區(qū)域,且利用注明不合格內(nèi)容, 當(dāng)不可使用時(shí),由相關(guān)人員確認(rèn)作報(bào)廢處理。修理報(bào)表。. 對(duì)于設(shè)施車間的不合格品，由設(shè)施車間進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部檢驗(yàn)，對(duì)于不能返工的，無法改用的設(shè)施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品修理. 不合格品用紅色箭頭標(biāo)簽標(biāo)示后，送給修理員進(jìn)行修理；. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可放行到下一工序. 修理對(duì)不合格品修理合格后填寫《修理報(bào)表》。. 生產(chǎn)過程中的不合格品讓步接收：品管部主任確認(rèn)，承認(rèn)后可實(shí)施讓步接收. 成品檢驗(yàn)階段之不合格品判定：①、讓步接收；②、返工。. 成品檢驗(yàn)階段之不合格品讓步接收由相關(guān)經(jīng)營部、研發(fā)部、質(zhì)檢部品管室等相關(guān)單位人員分析，質(zhì)檢部經(jīng)理審核、評(píng)定，核準(zhǔn)后才可實(shí)施讓步接收，讓步接收品應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)識(shí)入庫，隔離；. 成品檢驗(yàn)階段的不合格品返工生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)檢部最終簽定的返工批量，進(jìn)行返工，返工后須經(jīng)品管室復(fù)檢；. 成品檢驗(yàn)階段的不合格品處理成品檢驗(yàn)階段的不合格品修理(). 客戶退貨的不合格品處理. 不合格品由質(zhì)檢部品管室核實(shí)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改；. 不合格品如經(jīng)核實(shí)確屬我司責(zé)任時(shí)，由質(zhì)檢部填寫〈質(zhì)量異常處理報(bào)告書〉并召集相關(guān)部門召開客訴品質(zhì)量事故分析會(huì)，分析內(nèi)容整理后提交給相關(guān)責(zé)任部門及經(jīng)營部；. 在庫不良品的處理. 庫存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)，且須掛牌標(biāo)識(shí)清楚。具體處理方案首選考慮是否可進(jìn)行修理或返工。若研發(fā)部提供了不可改善或返工方法時(shí),；. 報(bào)廢或降價(jià)時(shí)須由物料部填寫閑置與報(bào)廢物資申請單或報(bào)告書,經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽,有相關(guān)批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可實(shí)行，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬處理。. 不合格品的分析與改善依《糾正和預(yù)防措施控制程序》辦理。相關(guān)表單和程序：《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 《閑置與報(bào)廢物資管理規(guī)定》《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》《材料特別采用》《修理報(bào)表》第五條 糾正和預(yù)防控制程序一、 目的：. 對(duì)明顯發(fā)生的品質(zhì)不良及時(shí)地改善，以便作業(yè)的規(guī)范化；. 對(duì)潛在可能發(fā)生的品質(zhì)不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢及跡象，及時(shí)采取預(yù)防措施，控制不良的發(fā)生；. 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)進(jìn)行糾正預(yù)防二、 適用范圍：從進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程及客戶退貨或投訴以及內(nèi)部檢查、巡查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析后，發(fā)現(xiàn)其有潛在性惡化之趨勢，必須采取糾正和預(yù)防措施。三、 主要職責(zé)：對(duì)明顯發(fā)生的問題及時(shí)改善，對(duì)潛在可能發(fā)生的問題加以預(yù)防。第五條 進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程一、 電子原材料檢驗(yàn)流程 檢驗(yàn)員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料技術(shù)參數(shù)及規(guī)格、尺寸及其《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，采用儀器，測量工具及目測或放大鏡進(jìn)行檢驗(yàn)； 檢驗(yàn)完后，填寫《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。二、 設(shè)施原材料檢驗(yàn)流程 檢驗(yàn)員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料規(guī)格、尺寸及其《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，采用測量工具及目測對(duì)其規(guī)格、尺寸及表面質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)； 檢驗(yàn)完后，填寫《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。三、 不合格處理檢驗(yàn)流程 不合格品填寫《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》，根據(jù)情況分別進(jìn)行處理 1)退貨：質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格材料退回供應(yīng)商處理； 2)特采：由于生產(chǎn)緊，該材料影響產(chǎn)品出貨時(shí)間，需要特別采用，由物料部通知計(jì)劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成材料《特別采用要求書》經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該材料供應(yīng)商的選別費(fèi)用或降價(jià)降級(jí)使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商； 3)限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后限度使用； 4)降級(jí)使用：該材料的不良對(duì)產(chǎn)品性能有影響，與供應(yīng)商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價(jià)，經(jīng)相關(guān)部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后降級(jí)使用； 《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》計(jì)劃部、物料部復(fù)印件各一份，物料部接到通知后要求供應(yīng)商作改善對(duì)策后并把對(duì)策內(nèi)容回傳物料部，傳真復(fù)印件分發(fā)計(jì)劃部、質(zhì)檢部各一份； 對(duì)不合格材料記錄收集整理并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作出改善對(duì)策，從而防止類似不良現(xiàn)象再次發(fā)生。四、來料檢驗(yàn)方式的選擇： 原則上均采用國標(biāo)GB28282003，但根據(jù)來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)及來料的檢查成本界定來料的檢查方式： 1) 全數(shù)檢驗(yàn)：適用于來料數(shù)目少、價(jià)值高、不許有不合格品材料或工廠指定進(jìn)行全檢的材料； 2) 抽樣檢驗(yàn)：使用數(shù)量較多，且經(jīng)常性使用的材料，原則上均采用國標(biāo)GB28282003；3) 免檢：適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來料，以及連續(xù)半年質(zhì)檢未出現(xiàn)質(zhì)量問題經(jīng)批準(zhǔn)的免檢材料，對(duì)于后者進(jìn)料應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況；如出現(xiàn)質(zhì)量問題馬上恢復(fù)檢查。第六條 半成品檢驗(yàn)工作流程一、 設(shè)施半成品檢驗(yàn)流程 首件檢驗(yàn)流程1) 在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等工序，對(duì)首件半成品對(duì)照工藝文件、技術(shù)圖紙、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。 在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時(shí)刻在現(xiàn)場對(duì)在制品進(jìn)行檢查并做好檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不良時(shí)及時(shí)向現(xiàn)場管理人員指出，必要時(shí)通報(bào)相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對(duì)策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時(shí)排除時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時(shí)填寫《質(zhì)量異常處理報(bào)告書》通知相關(guān)部門及時(shí)解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。 外加工檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)外加工產(chǎn)品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在《外協(xié)加工申請單》簽字交外加工責(zé)任人辦理出廠手續(xù)。二、 電子半成品檢驗(yàn)流程 首件檢驗(yàn)流程1) 在插件、浸焊、剪腳、組裝等工序，對(duì)首件半成品對(duì)照工藝文件、技術(shù)圖紙、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。 在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時(shí)刻在現(xiàn)場對(duì)在制品進(jìn)行檢查并做好檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)不良時(shí)及時(shí)向現(xiàn)場管理人員指出，必要時(shí)通報(bào)相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對(duì)策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時(shí)排除時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時(shí)填寫《質(zhì)量異常處理報(bào)告書》通知相關(guān)部門及時(shí)解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。 外加工檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)外加工產(chǎn)品表面質(zhì)量、電氣性能、裝配方式等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在《外協(xié)加工申請單》簽字并通知外加工責(zé)任人辦理出（入）廠手續(xù)。第三條 成品檢驗(yàn)工作流程一、 設(shè)施成品檢驗(yàn)流程 常規(guī)成品檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到成品入庫申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)入庫成品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 標(biāo)志牌檢驗(yàn)流程1) 質(zhì)檢員接到標(biāo)志牌檢驗(yàn)申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)標(biāo)志牌表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸、安裝方式、牌面內(nèi)容等進(jìn)行檢驗(yàn)；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 噴塑件檢驗(yàn)流程1) 噴塑件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)噴塑件進(jìn)行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時(shí)間，需要特別采用，由物料部通知計(jì)劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成《特別采用要求書》經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商的選別費(fèi)用或降價(jià)使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 鍍鋅件檢驗(yàn)流程1) 鍍鋅件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)鍍鋅件進(jìn)行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報(bào)書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格品退回鍍鋅廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時(shí)間，需要特別采用，由物料部通知計(jì)劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會(huì)決定是否同意作特采處理，同意時(shí)由物料部作成品《特別采用要求書》經(jīng)負(fù)責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商的選別、加工費(fèi)用或降價(jià)使用；具體由物料部同鍍鋅廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。