【正文】 幫您嗎？”等。對方講述時，要留心記下要點，未聽清時及時告訴對方，結束時禮貌道別，待對方切斷電話后再放話筒；（2）在接打電話過程中，要語氣柔和，聲調平穩(wěn)、親切，要有熱情、要有感染力，對待業(yè)務電話時，切忌使用“不知道”等詞語，判斷自己不能處理時，應禮貌告訴對方，并將電話交給能處理的部門或人，在轉交前，先把對方要求內容扼要告訴接受人；（3）通話要簡明精確，不得在電話中聊天，不得打私人電話。迎送禮儀：當客人來訪時，你應該主動從座位上站起來面帶微笑并打招呼，為客人倒水，交談時應該注意聲音不要過大，以免影響周圍同事。站立禮儀：無論男女，遇見客人或年齡大的或領導職位高的人都應該起立；名片禮儀：遞送名片時應用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝向對方，接名片時要用雙手，并認真看一遍上面的內容；如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，使對方感覺你很重視他。參加聚餐、會議時，應該在餐前、會前或餐后、會后交換名片，不要在會中擅自與他人交換名片。1介紹禮儀：行為大方得體，介紹的原則是：將級別低的介紹給級別高的；將年輕的介紹給年長的；將末婚的介紹給己婚的；將男性介紹給女性。（三）日常場合應對與他人保持適當?shù)木嚯x：在與同事、客人站立交談時，保持兩人的距離。稱呼他人：為表達對他人的尊重，下級對上級必須稱呼頭銜（職位）；上級對下級稱呼，可稱呼職位，或者稱呼“XX先生”、“XX女士”等；同級稱呼可以直呼其名，也可稱呼其職位；在公眾和社交場合，同事之間必須稱呼頭銜；對于知識界人士，可以直接稱呼其職稱，但是，除了博士外，其他學位不能作為稱謂來用。交談：在工作中，必須使用“您好！歡迎！請！謝謝！對不起！再見！請走好！”等禮貌語言。商務交談中，一般選擇大家共同感興趣的話題，但是，不應該觸及以下問題：對方的年齡、收入、個人物品的價值、婚姻狀況、宗教信仰等。（四）工作禮儀規(guī)范正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。公司物品、設備應擺放在規(guī)定位置，領用、搬動、維修等都要按規(guī)定程序進行，不能野蠻對待、損壞公物或挪為私用；及時清理辦公文件、資料，桌面及辦公區(qū)域應保持干凈整齊，工作臺上不能擺放與工作無關的物品。借用他人或公司物品，使用后應及時歸還或放回原處。 三、員工禮儀檢查本公司員工要按照本守則內容注意自己的儀表，并保持良好的精神風貌。各團隊主管在每天早上上班時應對本團隊員工的精神狀態(tài)和儀表進行檢查，若發(fā)現(xiàn)有精神狀態(tài)不佳、儀表不合規(guī)范的員工，應立即令其改正。主管級以上管理人員由人力資源政務中心負責檢查其精神狀況、儀容儀表，如有不合規(guī)定要求的令其改正。（三）、人力資源政務中心在檢查員工精神儀表過程中，若發(fā)現(xiàn)某團隊有員工精神儀表不合規(guī)定要求的，人資政務中心有權對該團隊主管和員工同時進行糾正與處罰。第四部分 員工的崗位職責及注意事項一、員工職責員工應按本崗位職責的內容履行個人的工作職責，并服從公司的工作安排。員工工作必須對上、下級負責，對客戶及所從事業(yè)務領域負責。遵循管理流程、接受上級的領導是員工的職責。員工如認為上級的指示危害公司利益，有權越級匯報。遇到工作職責交叉或模糊的事項，應勇于承擔責任和以公司利益為重，主動積極的推動工作的完成。在緊急情況下，員工不得以分工不明為由推諉。員工須嚴格執(zhí)行公司公布的各項制度、員工手冊等。二、崗位職責（一）營銷中心團隊職責 公司營銷中心團隊根據(jù)公司業(yè)務需要，以營銷中心營銷總監(jiān)為核心，輔助有營銷經理1名、經理助理 1 名、營銷主管 名、營銷庫存 名、營銷財務收款 名、營銷財務會計 名。營銷中心經理（包含助理）崗位職責：（1）在營銷總監(jiān)帶領下，全面負責營銷中心工作，制定內部人員工作制度，考核內部人員工作成績；（2）傳達公司下達的各項政策、方針、路線；（3）制定部門會議的時間及內容，全面統(tǒng)籌部門會議的召開、組織、記錄及反饋工作；（4）及時與客戶溝通，定期走訪客戶，時時關注客戶發(fā)貨情況，及時處理反饋問題，正確引導客戶心理；（5）對巿場作出正確的預見性，保障部門營銷業(yè)績；（6）向公司領導匯報轄區(qū)營銷情況，及時調整營銷政策等。（7）響應公司統(tǒng)一的員工培訓安排下，起到指導監(jiān)督作用。工作流程：（1）定期（具體期限 ）與營銷總監(jiān)溝通并匯報公司營銷情況；（2）定期與客戶聯(lián)系，關心客戶銷售動態(tài)和采購習慣，做到熱情服務；（3）建立售后服務信息管理系統(tǒng)（客戶檔案、服務質量跟蹤及反饋等）；（4）與采購批發(fā)中心溝通產品質量信息，并提出改進意見；（5）對內部員工進行定期培訓，多溝通，了解員工思想動態(tài)和工作情況。（6）每日主持舉行晨會與晚會，舉行時間為早班前和下午下班后；（7）每周六或周日主持召開本部門周工作會，周會最遲于次周一下午進行，確定好后報人力資源政務中心備案； 考核指標：（1）妥善保管公司與客戶資料，做好保密工作；（2）對客戶電詢做好及時記錄并準時回復；（3）確保營銷貨款安全；（4）按時召開日會、周會，整理好會議紀要并留存?zhèn)溆?。?）將例會記錄在48小時內必須按會議要求傳達到相關人員，經理和各部門領導監(jiān)督實施。（6）準確記錄部門員工考核情況，并及時反饋給人力資源政務中心。營銷主管（包括營銷員）崗位職責：（1）協(xié)助營銷經理和助理工作；（2）嚴格按照應收銷售額度表進行營銷，洽談營銷業(yè)務；（3）按照公司要求，及時解決客戶需求；（4）培訓指導營銷細節(jié)，提高營銷開票和營銷庫存正確度。 工作流程：（1）根據(jù)客戶需求進行營銷，談妥營銷細節(jié)后，準確開票；（2）根據(jù)公司庫存，通知協(xié)調發(fā)貨時間；（3）與客戶溝通協(xié)調運輸、發(fā)票、資料等相關發(fā)貨情況（4）貨到客戶處后一周內須回訪。（5）非合同客戶全款到賬后，方可發(fā)貨?？己酥笜耍海?）做好公司與客戶交易資料信息保密工作；（2）確保營銷貨款安全到位；（3）準確無誤開票銷售（4）保證對營銷開票和營銷庫存的培訓進度及質量。營銷庫存崗位職責：（1）整理庫存，確保庫存貨物無差錯。（2）對庫存取用進行登記備案。工作流程：（1）對常用辦公用品必須及時采購，并管理好倉庫，保持合理庫存（一般為一個月用量）。（2）庫存領取，先由經辦人簽字，再由直接負責人與部門負責人簽字，最后必須經公司總負責人審批簽字后由財務負責人核準簽字報銷?？己酥笜耍海?）整理并保證準確無誤的公司庫存；（2）保證公司庫存入出的準確和及時；（3）與客戶聯(lián)系車輛、發(fā)票、資料等相關發(fā)貨情況。 營銷財務收款 崗位職責：（1）審核營銷上交的各種單據(jù)的準確性；（2）收取公司營銷相關產品及其他等各類款項；（3）每日現(xiàn)金收入的票據(jù)與當天現(xiàn)金核對無誤后寫收支匯總、轉出；（4）每日營銷額度匯總成表后上報；（5）每日督促并催要應收貨款；（6）按稅務和公司發(fā)票管理制度，給客戶開出發(fā)票，做好登記工作。工作流程：（1）單據(jù)核實：a、核對營銷單上的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、合價是否相符；b、核對銷售單單價與價格表的單價是否相符；c、核對發(fā)貨通知單與銷售單上的購貨單位名稱、庫存數(shù)量是否相符；d、公司出售廢料、廢品等結賬時，應及時與經理溝通，準確無誤后放行。（2）門證管理a、核對第二天收回的門證與前一天的票據(jù)記錄，檢查一下是否有門證漏收，以及時避免損失；b、核實出門證，檢查是否有貨場發(fā)貨人簽字，以及確認簽字的真實性。（3）罰款管理對由領導轉入的罰款人員姓名、金額進行詳細登記，并小計每份罰款，月末合計，避免重登、漏登。每次收到罰款后應及時做出標記，以保證月末核對準確。（4）月末盤點每月1日與營銷中心庫存共同盤點貨場存貨，以及時發(fā)現(xiàn)問題，起到監(jiān)督、檢查作用。（5）及時向營銷中心經理匯報貨款回收情況，與營銷業(yè)務溝通銷售價格。（6）按公司要求給客戶開具發(fā)票?？己酥笜耍海?）貨款結算準確無誤，保證營銷貨款安全入賬；（2）防止假鈔，不多收，不漏收。如有少收，自己賠償；（3）收取票據(jù)仔細保管，清晰填寫收支匯總；（4）認真核對營銷票據(jù)，價格不符合規(guī)定的，拒絕蓋章，特殊情況應由營銷中心經理簽字確認。（5）切實督促并催要應收貨款準確及時到賬。（6）財務人員應做到對各種財務信息的保密，認真負責的對待本職工作，規(guī)避由于自己一時疏忽而給公司造成的損失。營銷財務會計崗位職責：（1）根據(jù)每日收支、銷售、倉庫提供單據(jù)進行錄單；（2）與營銷中心核對所錄單據(jù)準確性；（3）負責提供營銷日報表、月報表；（4）輔助財務中心完成數(shù)據(jù)匯總；（5）積極配合各部門相關工作；（6）輔助財務中心經理日常工作。（7）記帳；（8）開具發(fā)票；（9）票據(jù)的使用與管理；（10）與各部門加強溝通，提供并降低團隊月度費用。工作流程：（1）記賬 a、根據(jù)每天回款，登記客戶來款明細。b、開出發(fā)票詳細登記，核對往來客戶開票情況。c、根據(jù)匯總單整理會計分錄，做到準確無誤。d、根據(jù)新會計準則記帳，做好會計核算，做到成本匹配合理，具有邏輯性。（2）開具發(fā)票打開電腦進入系統(tǒng)，打開開票軟件＞發(fā)票管理＞開票，按照客戶提供的開票信息開具發(fā)票，對號打印。（3）票據(jù)的使用及管理a、根據(jù)稅務局要求，完善開票手續(xù)。b、及時打印購票、報稅所需的發(fā)票明細、匯總表。c、整理客戶發(fā)票領取記錄表，以備查詢?？己酥笜耍海?）帳物管理應準確無誤，及時了解產品價格；（2）嚴格按照公司各項制度，辦理相關付款和退款手續(xù)。（3）及時提供客戶所需資料，針對客戶不同的開票要求，認真負責，以免發(fā)生錯誤；（4）稅金核算要準確無誤，合理合法；（5）保證各種報表數(shù)據(jù)準確；（6）積極配合相關部門各項工作，準確提供各類相關數(shù)據(jù)；（7）未開具的發(fā)票必須存放在保險柜中，不得隨意亂放，更不得丟失、毀壞，既使是因開錯己作廢的發(fā)票，也要精心存放，待購票時驗舊。因為責任重大，應做到逐筆核對。（8）及時高效處理臨時交辦工作。（二）、人力資源（或者行政）部門職責中心職責：人力資源中心主要負責公司員工檔案的建立、審核、登記備案及管理、并負責審核員工離職交接事宜及出具工作交接完畢證明、解除或終止勞動合同等證明工作。工作流程：（1）檔案建立：員工自進入公司日起，應提供以下證明文件的正本供人力資源審核，同時提交復印件一份供人力資源存檔備案。內容包括：員工情況表；應聘簡歷；面試記錄；體檢證明；身份證及學歷證明等相關證書的復印件；培訓考核表；轉正評核表；考勤記錄表；歷次績效考評結果表；薪資變動記錄表；職位變動記錄表；獎懲記錄表；工作交接記錄表；相關財務記錄等記錄該員工在公司工作期間品德、業(yè)績等方面情況的書面材料。 （2）檔案審核：a、員工檔案所需材料由人力資源負責整理，所有員工應給予充分配合，員工所提交的信息與材料必須客觀、真實、完整，不得刻意隱瞞或存在重大遺漏。b、員工向公司提供的資料和信息需要變更，請?zhí)崆耙詴娣绞较蛉肆Y源說明。（3）、檔案管理： a、所有員工之人事檔案由人力資源專人管理，檔案管理人員必須嚴格遵守保密的原則，對人