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正文內(nèi)容

某電網(wǎng)公司信息化項目管理實(shí)施細(xì)則-文庫吧

2025-04-03 03:19 本頁面


【正文】 庫,指導(dǎo)各單位開展立項申報工作。 公司所屬各單位應(yīng)在公司下發(fā)立項申報指引后20日內(nèi),從擬新建項目庫中選取本單位擬建項目,組織填寫并上報信息化項目立項申請材料,立項申請材料包括立項申請書、可研報告、匯總表,立項前需完成可研審批的項目需提交評審后的可研報告及批復(fù)文件。 從項目庫中選取本單位擬建項目時不能反復(fù)選取,同一個項目名稱(項目編號)每個單位每年只能申報一次,有多項建設(shè)內(nèi)容時應(yīng)將其合并,歸于一個項目申報。 各項目費(fèi)用應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行估算,費(fèi)用組成要有明確的內(nèi)容和充分的依據(jù)。對需要跨年建設(shè)項目需認(rèn)真測算每年形象進(jìn)度和投資。 公司總部的項目立項由公司信息中心組織申報;公司所屬各單位的項目立項由所屬各單位信息管理部門組織申報;縣級供電企業(yè)的項目立項由其上級供電局信息管理部門組織申報。各申報單位應(yīng)按附錄E的格式填寫項目立項申請。 公司所屬各單位信息管理部門應(yīng)對本單位及下屬縣級供電企業(yè)的立項申請材料進(jìn)行內(nèi)部初審。 項目立項審批 公司信息部組織有關(guān)單位對項目立項計劃進(jìn)行審查,審查內(nèi)容主要包括所申報項目是否來源于項目庫、填報資料是否規(guī)范齊全、是否滿足立項要求、項目立項的可行性和必要性。 項目立項計劃通過公司組織審查后,于每年9月31日前以正式文件報南方電網(wǎng)公司信息部。 上報南方電網(wǎng)公司的項目立項計劃經(jīng)過南方電網(wǎng)公司初審、專家審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批四個流程后,完成項目審批過程。 項目立項批復(fù) 南方電網(wǎng)公司將批復(fù)后的項目立項計劃下發(fā)到公司。 公司信息部將南方電網(wǎng)公司批復(fù)后的項目立項計劃通過公司計劃部下發(fā)到公司所屬各單位。 投資計劃管理 沒有列入年度投資計劃的信息化項目一般不得開工。 各單位根據(jù)在建項目完成情況和立項計劃批復(fù)情況,按照公司信息化項目投資計劃編制要求填報信息化項目年度投資計劃,報公司信息部。信息部根據(jù)信息化項目預(yù)算情況進(jìn)行調(diào)整和平衡并審核后,報南網(wǎng)公司批準(zhǔn)。 公司總部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的年度信息化項目投資計劃分解下達(dá)到各項目建設(shè)單位,下達(dá)時明確各項目的類型、年度投資計劃。 年度投資計劃下達(dá)后一般不作調(diào)整,如果在執(zhí)行過程中由于客觀原因發(fā)生較大變化確需調(diào)整時,需經(jīng)公司審批上報南網(wǎng)公司,批復(fù)后統(tǒng)一調(diào)整。 項目預(yù)算管理 各單位按照公司財務(wù)部預(yù)算編制要求編制信息化項目年度預(yù)算計劃,報公司審批后下發(fā)。 各單位信息化項目年度預(yù)算下達(dá)后原則上不得調(diào)整,如果由于客觀原因出現(xiàn)重大偏差需要進(jìn)行調(diào)整時,按公司預(yù)算管理辦法有關(guān)流程執(zhí)行。 項目實(shí)施 項目初步設(shè)計 公司信息部根據(jù)南網(wǎng)公司批復(fù)的信息化項目立項情況,下達(dá)初步設(shè)計工作計劃,內(nèi)容包括文件編制和評審安排等。 公司統(tǒng)一建設(shè)項目由公司信息部統(tǒng)一組織編制,或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級的單位進(jìn)行初步設(shè)計。 一般建設(shè)項目由建設(shè)單位按照計劃自行編制,或者委托信息系統(tǒng)集成資質(zhì)不低于三級的單位進(jìn)行初步設(shè)計??h級供電企業(yè)信息化項目初步設(shè)計工作在所屬供電局信息中心指導(dǎo)下進(jìn)行。 項目初步設(shè)計應(yīng)詳細(xì)描述項目需求、項目建設(shè)目標(biāo)與任務(wù),明確業(yè)務(wù)處理流程、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與流程、功能和性能需求。根據(jù)項目需求分析,明確初步設(shè)計對象及內(nèi)容,設(shè)計系統(tǒng)的總體架構(gòu),確定系統(tǒng)集成方案, 提出項目建設(shè)與運(yùn)行管理方案。編制初步設(shè)計概算和實(shí)施計劃, 列出投資估算/概算匯總表,制定資金使用計劃等。初步設(shè)計模板參見附錄L。 公司信息部按工作計劃會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對初步設(shè)計進(jìn)行評審,建設(shè)單位應(yīng)在評審會前五個工作日將評審材料提交公司信息部。審查內(nèi)容主要包括項目建設(shè)規(guī)模、設(shè)計方案是否符合可研核準(zhǔn)內(nèi)容,主要設(shè)備、材料及主要工程量是否估算準(zhǔn)確,投資概算編制依據(jù)等。 初步設(shè)計及投資概算一經(jīng)審定原則上不予調(diào)整,如果在執(zhí)行過程中由于客觀原因發(fā)生較大變化確需調(diào)整時,需經(jīng)公司信息部審批。 采購管理 信息化項目采購按照公司物資采購的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,根據(jù)情況可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等方式進(jìn)行采購。 公司統(tǒng)一建設(shè)項目由公司信息部統(tǒng)一組織采購計劃向物資部門申報,建設(shè)單位根據(jù)公司物資部門采購結(jié)果分別與供應(yīng)商簽訂合同。 一般建設(shè)項目由各建設(shè)單位自行向公司物資部門申報采購。 咨詢與監(jiān)理技術(shù)難度高、實(shí)施要求高、風(fēng)險大項目可委托有經(jīng)驗(yàn)的單位開展咨詢、監(jiān)理工作。 合同管理項目建設(shè)單位應(yīng)對項目實(shí)施合同、監(jiān)理合同、設(shè)備采購合同等進(jìn)行規(guī)范管理,應(yīng)采用物資部門規(guī)范的合同模板,符合公司合同管理相關(guān)辦法要求。 各建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)結(jié)果,在收到中標(biāo)通知書后一個月內(nèi)完成和中標(biāo)供應(yīng)商的合同簽訂工作。 各建設(shè)單位根據(jù)合同約定和項目進(jìn)度按公司資金管理有關(guān)辦法支付項目資金,項目支付資金應(yīng)在每月25日前做好下月用款計劃報財務(wù)部門。 所有合同需附上技術(shù)協(xié)議書和廉政協(xié)議書,涉密的要簽保密協(xié)議。 設(shè)備到貨管理 供應(yīng)商將設(shè)備材料運(yùn)至現(xiàn)場后,項目建設(shè)單位會同實(shí)施單位、供應(yīng)商,依據(jù)采購合同及技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收表單等對設(shè)備材料進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收工作。 進(jìn)行外觀驗(yàn)收時,應(yīng)根據(jù)送貨設(shè)備清單逐一核對到貨設(shè)備材料的種類、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量、出廠日期、到貨日期等,檢驗(yàn)貨物包裝是否完好。簽收物流送貨接收單。 進(jìn)行開箱驗(yàn)收時,要有供應(yīng)商代表在場,根據(jù)采購合同,仔細(xì)檢查設(shè)備型號、配件數(shù)量是否符合合同、技術(shù)協(xié)議要求,有無銹蝕、滲漏、變色、變形、老化、脫漆、破損、臟污、霉變等現(xiàn)象。依據(jù)裝箱清單,對備品備件、專用工具、圖紙、說明書進(jìn)行清點(diǎn)登記。 項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)根據(jù)驗(yàn)收實(shí)際情況填寫《現(xiàn)場到貨開箱驗(yàn)收單》見附錄O,參與驗(yàn)收各方共同簽字確認(rèn)。 如驗(yàn)收不合格,需詳細(xì)做好缺陷、差異記錄,必要時可拍攝或錄像。如屬重大問題,驗(yàn)收人員需把到貨物資放置在現(xiàn)場臨時倉庫待驗(yàn)區(qū)等待處理,不得辦理移交,并立即提出需求,由物資部門與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào);如屬一般問題,驗(yàn)收人員可在《現(xiàn)場到貨開箱驗(yàn)收單》附件O上記錄驗(yàn)收情況,可先接收驗(yàn)收合格設(shè)備材料,并通知物資部門,由其要求供應(yīng)商做出補(bǔ)足或退換的具體承諾。待貨物修補(bǔ)或退換完成后再出具合格驗(yàn)收單。 現(xiàn)場驗(yàn)收合格并辦理簽字后,設(shè)備材料按此驗(yàn)收狀態(tài)完成移交至施工單位,施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的保管。 實(shí)施管理 公司統(tǒng)一建設(shè)項目由公司總部組織實(shí)施,一般建設(shè)項目由項目建設(shè)單位組織實(shí)施。 項目建設(shè)單位在項目正式下達(dá)后5個工作日內(nèi)設(shè)立項目經(jīng)理,成立項目組織機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)項目實(shí)施管理工作,做好安全管理,嚴(yán)格控制項目質(zhì)量,確保每個項目按期保質(zhì)完成。 公司所屬單位應(yīng)設(shè)立一名項目管理總聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)與公司信息部溝通協(xié)調(diào),組織本單位及下屬單位(縣級供電企業(yè))在項目正式下達(dá)后5個工作日內(nèi)編制項目全年形象進(jìn)度表(格式見附錄I),制定項目實(shí)施計劃(格式見附錄J)并上報公司信息部。 按照《公司信息化項目管理系統(tǒng)填報管理辦法》要求,各建設(shè)單位相關(guān)人員需每月按時填報項目形象進(jìn)度、合同及資金支付情況信息和上傳項目文檔信息。 在項目實(shí)施過程中,項目實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)分“正常”、“滯后”、“嚴(yán)重滯后”三種類型,本月實(shí)際完成項目總體實(shí)施進(jìn)度大于等于本月預(yù)計完成實(shí)施進(jìn)度為“正?!?,小于等于20%為“滯后”,大于20%為“嚴(yán)重滯后”。當(dāng)公司一類信息化項目和二類統(tǒng)一建設(shè)項目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“滯后”、其它類項目的實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)為“嚴(yán)重滯后”時,需要提交專題報告說明滯后原因,并結(jié)合實(shí)際情況決定是否需要調(diào)整項目實(shí)施計劃。 在項目實(shí)施過程中,資金進(jìn)度狀態(tài)分“正?!?、“滯后”、“嚴(yán)重滯后”三種類型。本月累計完成項目資金進(jìn)度大于等于本月預(yù)計累計完成資金進(jìn)度為“正常”,小于等于20%為“滯后”,大于20%為“嚴(yán)重滯后”。項目負(fù)責(zé)人要根據(jù)項目實(shí)施進(jìn)度按照合同支付資金,當(dāng)公司一類信息化項目和二類統(tǒng)一建設(shè)項目的資金進(jìn)度狀態(tài)為“滯后”、其它項目的資金進(jìn)度狀態(tài)為“嚴(yán)重滯后”時,需要提交專題報告說明滯后原因。 在項目實(shí)施過程中,項目經(jīng)理必須定期組織召開項目例會,一類項目和二類統(tǒng)一建設(shè)項目必須召開項目周例會,其他一般項目必須召開項目月例會,對項目計劃、工作質(zhì)量、存在問題和需求等進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)和管控。 項目在實(shí)施過程中,當(dāng)每個實(shí)施階段100%完成后,項目建設(shè)單位必須5個工作日內(nèi)在信息項目管理系統(tǒng)中上報該階段的交付物文檔(每個階段
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