【正文】 數(shù)量，按每輛3元，由店長審批后，每月結算一次。 以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。八、 盤點工作流程盤點基礎工作盤點前準備盤點中作業(yè)盤點后處理重大差異追究責任與對策重盤采取措施九、 顧客抱怨處理流程傾聽抱怨接到投訴新方案次日晨會同報填寫抱怨記錄并作總結上報主管執(zhí)行方案不同意方案同意方案顧客態(tài)度提供解決方案分析抱怨原因向顧客道歉并表示謝意十、 促銷活動作業(yè)流程促銷品準備賣場企劃總經理會議促銷成績評估活動開展討論活動宣傳獲取廠商支持爭取廠商支持促銷方案決定實施促銷會議促銷企劃方案十一、超市采購員工作流程按照新品導入報告單下第一份訂單（手寫）轉支持部經新品導入會核準后，與供應商簽定商品交易協(xié)議書及其它條件交易協(xié)議書填寫新品導入報告單報主管審批有目標拜訪供應商采購市場搜尋暢銷品及新品信息搜尋供應商基本資料 十二、超市商品談判與結算流程圖供應商基本資料搜尋并填報 一式兩份：一份報營運總監(jiān)簽 字后轉商管員；一份由采購 新品導入會審批 留存與合同一并存檔采購主管審核填寫新品導入報告單 協(xié)議書留存兩份：一份由采購 部專人連同新品導入報告單一商管部編店內碼 并歸檔；一份轉交財務結帳使 用與供應 商簽訂協(xié)議書轉交微機室錄入并簽字 微機銷售結合合同付款，報財 務主管審批 建立合同帳結款員付款財務主管與訂單核對供應商提供結款憑證十三、續(xù)訂部商品工作流程組織貨源送達商店續(xù)訂貨轉為訂單檢查微機建議訂單進行微機分析十四、商品變價工作流程 變價分為進價的變化和售價的變化； 不管何種變化必須填寫變價單； 變價單在進價變化時，由采購提出，采購經理審核簽字，商管員承辦； 營業(yè)部門可在市調基礎上向采購部提出售價建議，在業(yè)務會上討論并由采購人員決定售價變化與否； 變價單在營運總監(jiān)繁體字審核后，交由微機室； 微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢；第3章 管理制度一、 店內碼申請打印與粘貼規(guī)定 有標準國際條形碼的必須用國際條形碼； 驗貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經接貨數(shù)量來申請條碼打??； 電腦錄入員檢驗商品條形碼后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內碼； 嚴禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴禁非操作人員操作微機； 店內條碼要妥善保管，嚴禁隨意丟棄，以免造成浪費或給偷竊商品造成機會； 袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部； 玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內壁，可開蓋子的商品嚴禁貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨損的地方。 服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標牌、標簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛上導致標簽掉毛引起投訴）； 電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一；可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處；、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處；、破損、脫落需及時更換或補貼；、無折皺；。日平均銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認、進價基本和售價相同、驗貨盤點不易分辨的部分商品，由柜組長協(xié)調收銀主管建立條形碼字典，放置收銀員處，這些商品便可以不用貼條形碼；，以防止低溫時膠性變質脫落。，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。二、 贈品管理制度 贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產行為； 供應商若沒嚴格要求贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。 供應商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領取贈品。 公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進行促銷； 公司對贈品銷售分為以下情況：1）A商品送A商品，將贈送的A商品數(shù)量以零進價錄入庫存銷售；2）A商品送B商品，將贈送的B商品填單以零進價錄入庫存銷售；3）A商品送C商品，而C商品店內不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進價入庫銷售； 除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，柜組長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況三、 特價快訊考核制度特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時效性，有效性，有益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時與本人工資掛鉤考核。考核內容： 突出主題力求促銷內容、促銷方式、促銷口號要富有新意。（10分） 突出實惠要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。（10分） 每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點或優(yōu)越性。如果要體現(xiàn)價廉，一定要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應或多或少讓顧客帶來一些震動。（40分） 特價快訊的商品落實力求做到快訊期內不斷檔。（10分） 兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實施前四——五天將快訊傳遞出去。（10分） 快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進店前散發(fā)；第三種借機關團體企業(yè)的門衛(wèi)進行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報酬給補償；第四種借學生放學的機會發(fā)給小學生。切記不可在款臺上散發(fā)。四、 孤兒商品的管理制度 柜組理貨員對本區(qū)域的孤兒商品應及時整理，送回原處； 各柜組應定時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時處理，涉及后臺原因，應立即去微機室匯報處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復發(fā)生影響銷售。 收銀員必須了解每種孤兒商品產生原因并告知柜組； 對冷凍孤兒商品應立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負責人承擔，并追究責任。五、 商品質量管理制度根據(jù)超市的經營戰(zhàn)略“商品以質取勝”，嚴格把握商品質量，加強商品質量監(jiān)督管理，各部門應嚴格執(zhí)行此規(guī)定： 采購部購進商品，必須有“生產合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準入證、制件合格證、商品合格證”等證件齊全。 采購商品除證件齊全之外，還應檢查商品質量； 嚴禁購進假冒偽劣商品或不符合質量標準的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責任。 商品入庫時，保管員嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。 賣場收貨，營業(yè)主管及柜組長要嚴格檢查商品質量，對不合格的商品拒絕接貨。六、 報損制度；（必須注明詳細原因）；；；。七、 盤點制度在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經營績效，盡早采取防漏措施，并指導公司日常經營業(yè)務，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴格執(zhí)行。 本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤，總公司不定期復盤和抽盤相結合的原則； 總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。 盤點方式：門店盤點每月20日進行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間）。初盤結束后，由總部派人對各柜組進行復點與抽點。 盤點作業(yè)：①先點倉庫，后點賣場。②在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。③盤點要依序從做到右，從上到下進行。④每個貨架、冷柜應作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位貨架績效。⑤盤點時，要順便觀察商品保質期，過期商品要隨時取下，并作記錄。⑥復盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應填寫差異單。 盤點結束后，要將盤點表簽名后交回。 計算出商品的損益表額，%，則門店人員應予賠償，%則給予獎勵。 總部復盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進行考核。 盤點結束后，財務依據(jù)實點金額作帳務處理。八、 談判員管理制度 要了解市場，作好商品結構籌劃； 要了解商品性能，爭取最低進價和最大支持； 審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品名+規(guī)格+品牌+克重（容量）如：80%純度400克蓮花味精銷售單位與品名及條碼一一對應，商品編碼嚴格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進行； 同等商品應優(yōu)先引進有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應收取店碼費； 商品的定價在了解市場的基礎上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利； 填寫資料應字跡工整、認真； 新品進貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列； 談判員所進商品進入店面必須貨單同行，貨單相符。九、 微機室管理制度 電腦資料必須準確無誤，錄入差錯造成損失，由當事人承擔責任； 所有錄入資料（變價單、調撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責任。 遇有資料信息與價格信息不符時嚴禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、品名等不符）。 錄入人員嚴禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料； 所有打?。ǖ陜葪l形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行； 信息資料更正后須立即通知有關人員（如價格變動須通知柜組人員及時更換標簽等）。十、 廢舊包裝管理制度商場由于商品出入量較大，每天都產生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。 商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。 每日清理，定點由店長指定專人負責清理，不得堆放太多。 接貨員、保安、出納、處理廢品收入，由財務出納掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。 出納作帳，記營業(yè)外收入。 門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出10倍金額處罰。十一、公司例會制度 公司每周日晚8：00應召開業(yè)務例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領導、中層干部及相關的柜組長。 業(yè)務例會總結上周工作，安排下周工作重點。 業(yè)務例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導入、各部門匯報工作、下周改進情況。 業(yè)務會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。 各部門負責人根據(jù)業(yè)務會精神制定每周工作計劃，并填寫《一周工作計劃表》。 在次周一例會上，將《一周工作計劃表》匯報，并交辦公室秘書處備案。店內例會制度參照執(zhí)行。十二、廣告收費及駐場人員管理制度 廣告收費流程：供貨商 財務部企劃部談判部門店 費 用 具體廣告洽談 收 款 單 提供資料 供貨商持單交費 賣場展示 廣告收費程序： 談判部具體與供貨商洽談廣告適宜，收費標準按企劃部制定的標準執(zhí)行，采購部不能擅自提高或降低。 談判人員與供貨商洽談成功，一同到企劃部開《超市廣告業(yè)務單》，一式三聯(lián)。 供貨商持單到財務處交款，財務處收款后在三聯(lián)上分別蓋章，并開收費收據(jù)2聯(lián)一聯(lián)留存《超市廣告業(yè)務單》核實，結算貨款時另一聯(lián)交供貨商。 蓋章后的《超市廣告業(yè)務單》，采購總算部自留一聯(lián)，另一聯(lián)由供貨商交企劃部；企劃部憑此聯(lián)辦理廣告展示事宜。3. 駐場人員