【正文】 備：檢查供應(yīng)商現(xiàn)場生產(chǎn)工藝路線和工藝布局是否合理；生產(chǎn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需求、是否先進(jìn)且養(yǎng)護(hù)良好。②生產(chǎn)現(xiàn)場管理：檢查供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序；主要生產(chǎn)工序工位是否有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程；觀察現(xiàn)場工人能否熟練進(jìn)行各自工位的操作。③生產(chǎn)過程控制：原料和生產(chǎn)過程中的零配件是否標(biāo)示清楚且具有可追溯性；關(guān)鍵控制工序是否設(shè)有檢測點(diǎn)且記錄詳實(shí)；合格品與不合格品是否區(qū)分放置且標(biāo)示清楚；所用計(jì)量、檢測工器具是否定期校核并有定期校核記錄。 原料、配件及成品倉庫考察①檢查供應(yīng)商有無專門的原料、配件及成品儲存場所，場所環(huán)境能否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。②檢查供應(yīng)商不同原料、配件及成品能否分類分區(qū)存放且標(biāo)示清晰。③檢查供應(yīng)商有無詳細(xì)的管理臺帳和出入庫記錄。 實(shí)驗(yàn)場所及實(shí)驗(yàn)設(shè)備考察①檢查供應(yīng)商是否具有檢查原料、配件主要性能的檢測設(shè)備。②檢查供應(yīng)商是否具有檢查國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的成品型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)內(nèi)容的所有設(shè)備。③檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否先進(jìn)、養(yǎng)護(hù)良好且有定期校核記錄。④檢查各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)記錄是否完善；是否很好的應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 現(xiàn)場抽檢及實(shí)驗(yàn)①在考察現(xiàn)場抽取生產(chǎn)原料或成品，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中型式檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的要求及中燃集團(tuán)對該類產(chǎn)品的技術(shù)要求，利用供應(yīng)商檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)，記錄相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并由考察人員和供應(yīng)商簽字確10 / 48認(rèn)。 ②在現(xiàn)場考察人員認(rèn)為有必要時，可從供應(yīng)商的倉庫中抽取原料、配件或成品，送去雙方認(rèn)可的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。③觀察供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)操作人員對相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的熟悉程度和實(shí)驗(yàn)操作的熟練程度。 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表現(xiàn)場考察人員針對 ~ 考察內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行打分評定，填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察評價表》 ， 《供應(yīng)商實(shí)地考察評價表》分設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用、輔助材料生產(chǎn)制造商適用和經(jīng)銷商代理商適用 3 種格式。集團(tuán)物資采購部對物資主輔材進(jìn)行相應(yīng)分類分級。附件五：設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表附件六：供應(yīng)商實(shí)地考察評價表A 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）B 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式）C 供應(yīng)商實(shí)地考察評價表——經(jīng)銷商、代理商適用（格式） 供應(yīng)商認(rèn)證現(xiàn)場考察人員每次考察結(jié)束后將各供應(yīng)商考察資料和考察結(jié)果匯總，總部物資采購部組織召開由部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與的考察評審會。 總部物資采購部專門人員將考察資料、考察結(jié)果和會議評審意見上傳至中燃采購網(wǎng)，通過流程報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。 會議評審?fù)ㄟ^且流程審批通過的供應(yīng)商完成在中燃采購網(wǎng)的認(rèn)證，正式成為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商。只有中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商（認(rèn)證完成狀態(tài)）才有資格參加中燃集團(tuán)的年度招標(biāo)。11 / 48 會議評審未通過和流程審批未通過的供應(yīng)商不能成為中燃采購網(wǎng)合格供應(yīng)商，采購網(wǎng)顯示為“調(diào)研信息審核未通過”狀態(tài)。 會議評審或流程審批意見為需整改的供應(yīng)商，待整改完成后重新進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考察和會議、流程評審程序。會議評審結(jié)束后，中燃集團(tuán)將根據(jù)會議決議，對接受實(shí)地考察的供應(yīng)商發(fā)放附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書。批準(zhǔn)準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商需與中燃集團(tuán)總部簽訂附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） 。 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程說明見附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖。 非中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商評定及選用辦法丙類物資供應(yīng)商不納入中燃采購網(wǎng)的管理（同時供應(yīng)甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） ，由區(qū)域管理中心和項(xiàng)目公司自行評選，方法和程序可參考中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商準(zhǔn)入程序。區(qū)域管理中心需建立各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫，并向集團(tuán)物資采購部報(bào)備。供應(yīng)商考核評價與動態(tài)管理 供應(yīng)商考核評價 到貨驗(yàn)收評價：項(xiàng)目公司收貨驗(yàn)收人員對供應(yīng)商每次到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收評價。驗(yàn)收評價表格式見附件十 供應(yīng)商到貨評價表（格式） 。甲類物資在中燃采購網(wǎng)進(jìn)行評價及評分，評價頻率為一次一評價。乙類物資進(jìn)行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價流程” 進(jìn)行申報(bào)。丙類物資進(jìn)行線下評價及評分，評價頻率為一次一評價，按月度對本月到貨情況按供貨商進(jìn)行平均整合，并提交“ 乙丙類物資月度到貨評價流程” 進(jìn)行申報(bào)。12 / 48總部物資采購部每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的《供應(yīng)商到貨評價表》 ，對乙類物資供應(yīng)商評分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。區(qū)域管理中心每月依據(jù)項(xiàng)目公司上報(bào)的《供應(yīng)商到貨評價表》 ，對丙類物資供應(yīng)商評分情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 月度評分排名：總部物資采購部每月對甲、乙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，排名結(jié)果在中燃采購網(wǎng)主頁公布。區(qū)域管理中心每月對丙類物資供應(yīng)商的評分統(tǒng)計(jì)結(jié)果，按不同物資類別進(jìn)行排名，向本區(qū)域各項(xiàng)目公司通報(bào)，并向總部報(bào)備。 年度供應(yīng)商現(xiàn)場抽查：集團(tuán)物資采購部每年不定期抽取一定數(shù)量的已入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地考察，以核準(zhǔn)其管理水平、技術(shù)能力等能否能保持連續(xù)性，考察方法和程序參照供應(yīng)商準(zhǔn)入考察程序。抽查的實(shí)施可由總部物資采購部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。年度核查 80 分以上為合格，80 分以下列入整改，整改期間，作暫停使用處理，核查發(fā)現(xiàn)問題較多時，整改期限三個月，核查發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重時，整改期限六個月。待整改復(fù)檢合格后恢復(fù)供應(yīng)。整改復(fù)檢仍不合格者，做出清退處理。丙類物資供應(yīng)商的抽查由區(qū)域管理中心組織實(shí)施，但需將抽查結(jié)果向總部物資采購部報(bào)備。 供應(yīng)商動態(tài)管理中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商分為“認(rèn)證完成” 、 “暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、“取消資格” 、 “列入黑名單”六種不同狀態(tài)。中燃集團(tuán)總部根據(jù)項(xiàng)目公司反饋情況、集團(tuán)總部考評情況、抽檢情況等對供應(yīng)商分別設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)，每種狀態(tài)可實(shí)現(xiàn)的功能不同，并可視需要進(jìn)行狀態(tài)的動態(tài)調(diào)整。 認(rèn)證完成13 / 48為正常使用狀態(tài)。供應(yīng)商可正常參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的招標(biāo)和采購活動。 暫停使用為一種臨時狀態(tài)。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，也不能簽訂新的合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但不影響對之前采購產(chǎn)品的付款。“暫停使用”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，但無法確認(rèn)是否是供應(yīng)商的責(zé)任，為防止問題進(jìn)一步擴(kuò)大，可對供應(yīng)商臨時采取“暫停使用”處理。經(jīng)核實(shí)為非供應(yīng)商責(zé)任的，對該供應(yīng)商恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。②在合作過程中雖未發(fā)現(xiàn)問題，但在中燃組織的供應(yīng)商年度考察中，供應(yīng)商現(xiàn)場生產(chǎn)條件、管理等方面已達(dá)不到中燃集團(tuán)對該類物資供應(yīng)商的管理要求，被要求限期整改。整改期限視嚴(yán)重程度分三個月和六個月，整改期間對該供應(yīng)商進(jìn)行“暫停使用”處理。在規(guī)定期限內(nèi)整改完成且通過中燃集團(tuán)組織的現(xiàn)場驗(yàn)收，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 ③已準(zhǔn)入但在年度招標(biāo)中沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，在下一次年度招標(biāo)之前，給予“暫停使用”處理。下一年度重新中標(biāo)的供應(yīng)商可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，對兩年連續(xù)未中標(biāo)的甲類供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 鎖定對問題供應(yīng)商處理的一種方式。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，不能簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，也不能對之前采購物資進(jìn)行付款。 “鎖定”的期限原則上不超過六個月，在六個月內(nèi)，根據(jù)問題處理情14 / 48況決定其狀態(tài)是否改變。“鎖定”狀態(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①中燃集團(tuán)在產(chǎn)品抽檢、驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，確認(rèn)為供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量等原因，可對該供應(yīng)商進(jìn)行“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項(xiàng)，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在 6 個月內(nèi)能將問題妥善處理并積極賠償損失，且對今后供貨質(zhì)量作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。② 供應(yīng)商不能按照合同或訂單要求保證供貨或售后服務(wù)的及時性，嚴(yán)重影響中燃集團(tuán)下屬項(xiàng)目公司工程工期，對項(xiàng)目公司造成財(cái)產(chǎn)或名譽(yù)損失的，給予“鎖定”處理，停止支付相關(guān)款項(xiàng)，要求供應(yīng)商提出妥善處理措施并對造成的損失進(jìn)行追償。如供應(yīng)商在 6 個月內(nèi)積極賠償損失，且對今后供貨能力和售后服務(wù)作出保證并有切實(shí)可行的措施，可恢復(fù)至“認(rèn)證完成”狀態(tài)，否則對該供應(yīng)商做進(jìn)一步處理。 清退為對問題供應(yīng)商處理的一種過渡方式，是一種等待清理狀態(tài)，即，中燃集團(tuán)確認(rèn)該供應(yīng)商已不再適合繼續(xù)合作，但雙方賬務(wù)問題仍未處理完畢。項(xiàng)目公司對處于該狀態(tài)的供應(yīng)商無法下訂單，無法簽訂合同，不允許邀請其參與投標(biāo)，但可以對其進(jìn)行付款。 “清退”狀態(tài)無固定期限，待款項(xiàng)清理完畢后對供應(yīng)商進(jìn)行下一步處理?！扒逋恕睜顟B(tài)適用情況及后續(xù)處理方式如下：①處于“鎖定”狀態(tài)的供應(yīng)商，在規(guī)定的時間內(nèi)無法妥善處理自身問題，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。② 年度考察不合格的供應(yīng)商，在整改復(fù)檢中仍達(dá)不到中燃集團(tuán)管理要15 / 48求的，給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。③ 一年內(nèi)三次（含）以上無正當(dāng)理由不響應(yīng)中燃集團(tuán)組織的招標(biāo)或詢價工作的，給予“清退”處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。④ 連續(xù) 2 年沒有中標(biāo)的甲類物資供應(yīng)商，給予“清退“處理。雙方進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商無法再恢復(fù)至 “認(rèn)證完成” 、 “暫停使用”和“鎖定”狀態(tài)，只能在財(cái)務(wù)結(jié)算完成后，視所發(fā)生問題嚴(yán)重程度及問題處理態(tài)度列為“取消資格”或“列入黑名單”狀態(tài)。 取消資格處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，不能再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)。“取消資格”適用于以下情況：① 處于“清退”狀態(tài)的供應(yīng)商，在財(cái)務(wù)結(jié)算及后續(xù)問題全部處理完成后，給予“取消資格”處理。② 在采購網(wǎng)認(rèn)證完成后，連續(xù)兩年無供貨交易的（含連續(xù)兩年內(nèi)沒有中標(biāo)記錄的乙類物資供應(yīng)商） ，給予“取消資格”處理。處于“取消資格”狀態(tài)的供應(yīng)商，在取消資格 2 年后，如經(jīng)現(xiàn)場考察能達(dá)到中燃集團(tuán)準(zhǔn)入條件的，可以重新申請成為中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商。 列入黑名單處于該狀態(tài)的供應(yīng)商已失去使用中燃采購網(wǎng)的資格，在合作過程中發(fā)生嚴(yán)重問題，禁止再參與中燃集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司組織的任何招標(biāo)和采購活動。但中燃集團(tuán)及其項(xiàng)目公司相關(guān)人員可查詢到該公司基本信息及狀態(tài)?！傲腥牒诿麊巍边m用于以下情況：①使用欺詐手段進(jìn)入中燃采購網(wǎng)的，如：偽造虛假證照、虛假場所等。16 / 48②在設(shè)備或材料招標(biāo)過程中，存在圍標(biāo)、串標(biāo)，或惡意低價中標(biāo)，中標(biāo)后又棄標(biāo)等行為的。③違反合同要求，在產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)或售后服務(wù)方面存在嚴(yán)重過失；問題處理過程中推諉責(zé)任或不予配合；在調(diào)查中提供虛假證明及其它有惡意行為的供應(yīng)商，給予“列入黑名單”處理；④出現(xiàn)違反國家法律或法規(guī)的行為的，給予“列入黑名單”處理。處于 “列入黑名單”狀態(tài)的供應(yīng)商 3 年內(nèi)不允許成為中燃網(wǎng)絡(luò)成員。丙類物資供應(yīng)商的動態(tài)管理由區(qū)域管理中心參考甲類和乙類物資供應(yīng)商的管理方法進(jìn)行，并形成各區(qū)域丙類物資供應(yīng)商的臺賬，按月向區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司發(fā)放丙類物資供應(yīng)商變動情況并向總部物資采購部報(bào)備。供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) 供應(yīng)商的權(quán)利： 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商享有獲得中燃采購網(wǎng)認(rèn)證代碼、查詢并動態(tài)更新本企業(yè)在中燃采購網(wǎng)信息的權(quán)利。 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的供應(yīng)商享有被邀請參與中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資招標(biāo)活動的權(quán)利。 已準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)且處于“認(rèn)證完成”狀態(tài)的甲類物資供應(yīng)商享有進(jìn)行網(wǎng)上訂單交易、訂單查詢并進(jìn)行信息反饋的權(quán)利。 對采購程序、過程有疑議的，可向中燃集團(tuán)物資采購部或相關(guān)部門咨詢或投訴。 可對其他供應(yīng)商在采購活動中的欺詐行為或營私舞弊行為提出指控。 供應(yīng)商享有主動退出的權(quán)利。 供應(yīng)商的義務(wù): 遵守政府采購的法律、法規(guī)和規(guī)章，保證向中燃集團(tuán)提供資料的真實(shí)性、完整性、時效性。17 / 48 為采購單位提供符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)；不準(zhǔn)擅自將中標(biāo)項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包。 接受中燃集團(tuán)物資采購部及相關(guān)部門的監(jiān)督、管理，不允許進(jìn)行包括給回扣、介紹費(fèi)在內(nèi)的一切違紀(jì)違法行為。 供應(yīng)商發(fā)生工商變更、注銷，應(yīng)書面（或通過網(wǎng)絡(luò)）報(bào)告中燃集團(tuán)物資采購部，并辦理相應(yīng)的供應(yīng)商資格變更或注銷手續(xù)。 供應(yīng)商應(yīng)妥善保管與中燃集團(tuán)及其下屬區(qū)域管理中心、項(xiàng)目公司往來的商業(yè)信息及商業(yè)資料，未經(jīng)許可不得泄露給任意第三方。 準(zhǔn)入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)一定的網(wǎng)絡(luò)平臺使用費(fèi)用。附則 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)為確定供應(yīng)商是否屬中燃集團(tuán)的關(guān)連人士（定義見香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則（“上市規(guī)則” ） ，提供甲、乙類物資的供應(yīng)商必須于供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程的最早階段簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報(bào)表》 （詳見：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團(tuán)簽署采購、購銷或任何正式合同時簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動）申報(bào)表》 （詳見：附件十一B） ，確認(rèn)其于最近一次申報(bào)后與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系沒有任何變動。有關(guān)供應(yīng)商亦須于每次與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系有變動時簽署《供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動）申報(bào)