【正文】 司規(guī)定每個網(wǎng)點可配發(fā)2個貨架），首先由營銷中心項目經(jīng)理審批后，發(fā)公司內(nèi)務(wù)，公司內(nèi)務(wù)交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后內(nèi)務(wù)（并通知申請人）直接轉(zhuǎn)交發(fā)貨內(nèi)務(wù)（分機2761）安排發(fā)貨。 1其它網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計表：各辦事處必須在每月5號以前統(tǒng)計好本地的網(wǎng)絡(luò)表上報總部，營銷中心項目經(jīng)理要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計表匯總，仔細審核其月份及有效網(wǎng)絡(luò)數(shù)量，向財務(wù)索取全國樣機發(fā)放數(shù)，做好網(wǎng)絡(luò)分析。累計費用分析：在每年的年度結(jié)束，把從去年年九月至今年8月3日之間的活動費用、展臺費用、贈品費用匯總，然后根據(jù)年度的銷售總量（可以問財務(wù)索?。┻M行銷售產(chǎn)出和銷售投入的比例分析，合理規(guī)劃下年度的費用投入和分攤。 內(nèi)務(wù)每月中旬會及時的把各地區(qū)的活動費用及展臺費用郵件形式給各辦事處，以便及時進行匯總到徐丹處辦理報銷手續(xù)。營銷中心需要如下資料時：如稅務(wù)登記證、法人代表證、3C認證等，請及時通知，與內(nèi)務(wù)李秀清聯(lián)系。展臺問題的強調(diào)說明：原來展臺是先申請同意后制作，等報銷的時候再提供工程報價單及效果圖（相片），但現(xiàn)在為了規(guī)范VI系統(tǒng)、統(tǒng)一企業(yè)形象必須要在提供申請報告的同時還要提供工程報價單及效果圖（企劃部確認后），報公司領(lǐng)導(dǎo)批示！避免不熟悉現(xiàn)在的流程，耽誤了報告的審批。微波爐、空調(diào)、小家電項目報告的分類和批復(fù)通用部分促銷員管理申請（含正式促銷員上崗申請，促銷員轉(zhuǎn)正申請，以及促銷員調(diào)崗申請等）為提高工作效率，自8月開始，所有促銷員的試用、轉(zhuǎn)正審批權(quán)均由各營銷中心自行掌握，終端管理科每月對所有網(wǎng)點的有效性進行考核，并定期公開考核結(jié)果(具體參見格銷字（2004）第072號文件)具體流程如下： 宣傳資料的申請流程：1）申請：每月25號之前，終端科將宣傳資料的申請表發(fā)往各營銷中心，（每月發(fā)表格，是因為申請表的格式是一樣的，但申請物料的品種每個月都是不同的，如果不發(fā)的話，可能營銷中心都不知道公司有什么樣的宣傳資料）；2）端經(jīng)理將整個省的預(yù)計發(fā)貨數(shù)量和申請數(shù)量填寫好，將表格在28號之前發(fā)回終端科。（有些地區(qū)的宣傳資料是直接發(fā)往營銷中心的，可以直接填寫總數(shù)，但有些地區(qū)是要發(fā)往二級辦的，所以一定要在備注欄中填寫發(fā)往各自二級辦事處的數(shù)量）；發(fā)放流程：A、 公司發(fā)貨：在發(fā)貨的前一天下午做好計劃單，交財物單證組打單，隨發(fā)貨車一起發(fā)往各辦事處；B、 辦事處在收到宣傳資料后，要找專人負責(zé)分配和發(fā)放到二級辦或促銷員手中。備注：宣傳資料的發(fā)放，每月底會將發(fā)放數(shù)量和發(fā)放金額匯總交經(jīng)營管理辦，列入費效比考核范圍內(nèi)。人事申請（業(yè)務(wù)員入職、調(diào)崗、離職、工資調(diào)整等）1）入職：行政科招聘——國內(nèi)銷售部面視——行政科辦理入職手續(xù)——國內(nèi)銷售部備案——轉(zhuǎn)中國市場管理科做相關(guān)工資——上崗前培訓(xùn)（由國內(nèi)銷售部培訓(xùn)部安排）——上崗試用三個月（或根據(jù)實際情況領(lǐng)導(dǎo)批示后定）——轉(zhuǎn)正報告申請——正式入編按10%計提風(fēng)險金直至10000元2）調(diào)職：個人申請——國內(nèi)銷售部部門負責(zé)行政人事副總裁批示——國內(nèi)銷售部備案——相關(guān)資料轉(zhuǎn)交中國市場管理科離職：個人申請——國內(nèi)銷售部分管行政人事副總裁批示——辦理交接手續(xù)（交接雙方在交接清上簽字確認后將交接單郵寄回廠，交接清單一但確認接任人有義務(wù)承擔(dān)今后工作中所發(fā)生的一切問題，如有不明公司將給予一定處理）——將有關(guān)材料轉(zhuǎn)交中國市場管理科并——壹個月后確認無問題返還10000元風(fēng)險金，（交接清單一定要注明詳細遺留問題情況，待處理問題情況清單，交接人與被交接人雙方簽字確認后生效）3）轉(zhuǎn)正報告申請、薪酬調(diào)整申請，提成方案變動等均需要已書面的形式報集團公司負責(zé)行政人事副總裁審批。l 此類申請報告請直接發(fā)送到行政人事管理員處集中處理，分機號2828，傳真2919，EMAIL地址lxq@，批示后相關(guān)事宜由人事管理員電話通知處理固定費用或其它費用申請：此類問題涉及面較廣，如辦事處公用設(shè)施申請、房租處理、固定費用超支申請等等，都由經(jīng)營管理辦中國市場科負責(zé)處理，有此類申請請直接將報告發(fā)送到管理科，分機3101，傳真2757，EMAIL地址zky@。三、報銷制度個人費用、公共費用、售后費用的報銷見中國市場管理科《關(guān)于固定費用管理的規(guī)范》政策手續(xù)費用的報銷，直接已報告的形式發(fā)公司內(nèi)務(wù)，公司內(nèi)務(wù)交公司領(lǐng)導(dǎo)批示后直接轉(zhuǎn)交財務(wù)（具體參見報告審批中的程序）。其它費用的報銷（具體參見審批報告中的程序）四、相關(guān)的帳務(wù)處理：一、沖差返利沖差：寄客戶開具的折讓證明時需附上財務(wù)提供給客戶的返利對帳單復(fù)印件。降價沖差：業(yè)務(wù)員需先打報告報公司批準(zhǔn)（需小梁總同意）后才可對產(chǎn)品進行沖差價，處理降價沖差平帳有3種法方法，業(yè)務(wù)員可根據(jù)客戶的具體情況在當(dāng)月給予結(jié)算平帳：A、 客戶開折讓證明。B、 戶退回我司以前發(fā)同種型號商品所開具的發(fā)票以沖抵重開平帳。C、 打報告單價下浮，經(jīng)得領(lǐng)導(dǎo)同意后客戶開具委托書（正本）寄回公司，在以后的發(fā)貨中單價下浮。二、退貨： 代理商退貨：業(yè)務(wù)員需先打報告經(jīng)公司批準(zhǔn)后盡快安排產(chǎn)品退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，隨后將代理商提供的退貨單價交公司財務(wù)核實，最后業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶根據(jù)退貨單以返開發(fā)票、開折讓證明、退我司已開發(fā)票的這三種方式結(jié)算此筆退貨款。 辦事處退貨：業(yè)務(wù)員需先打報告征求部門副總同意后方可安排退廠，退到工廠后需與工廠綜合倉的陳靜儀核實退廠的具體型號和數(shù)量是否正確無誤，核實無誤后公司辦理退貨手續(xù)。 空調(diào)代理商退貨到當(dāng)?shù)氐闹修D(zhuǎn)倉屬正常退貨，辦事處的業(yè)務(wù)員或售后人員需對退貨進行全程跟蹤，并檢查退到中轉(zhuǎn)倉的產(chǎn)品是否完好無損，如有缺損需在收條上注明。中轉(zhuǎn)倉簽收后的收條應(yīng)立即寄回公司辦理退貨手續(xù)，同時業(yè)務(wù)員也應(yīng)盡快把代理商提供的退貨單價交財務(wù)核實，隨后的平帳手續(xù)同第1點相同（微波爐代理商退貨到當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉屬于調(diào)貨，按調(diào)貨程序處理）。三、 調(diào)貨申請調(diào)貨:調(diào)貨前業(yè)務(wù)員必須先查證調(diào)入方客戶在我司帳上是否有足夠貨款調(diào)貨，然后打報告申請調(diào)貨，經(jīng)條線副總裁簽名同意后方可以調(diào)貨（微波爐經(jīng)俞總簽名同意后方可以調(diào)貨，空調(diào)經(jīng)陳總簽名同意后方可調(diào)貨）。 一、三部報告業(yè)務(wù)員請發(fā)到陳建華（微波爐、小家電）處，分機號2916，郵箱地址為gnbbg@；二、四部報告業(yè)務(wù)員請發(fā)郵件到楊紅艷（微波爐、小家電）處，分機號2912，郵箱地址為pdca@?？照{(diào)業(yè)務(wù)員請將報告發(fā)到宋佳處，分機號2760，郵箱地址gcb@。調(diào)貨的相關(guān)手續(xù)： 收條。業(yè)務(wù)員必須將調(diào)入方的收條寄回總公司朱茜娜（微波爐、小家電）（分機號2900）、梁羽（空調(diào)）（分機號2517）處辦理手續(xù)，如果需要盡快辦手續(xù)，可以將收條先傳真回總公司分機2919，請寫明交朱茜娜或梁羽，然后盡快將原件收條寄回總公司。 領(lǐng)導(dǎo)同意調(diào)貨的報告原件。業(yè)務(wù)員在打報告時必須寫明調(diào)入調(diào)出的價格，具體到每個型號和數(shù)量，然后由內(nèi)務(wù)人員直接轉(zhuǎn)交俞總或陳總批示，之后直接轉(zhuǎn)交朱茜娜或梁羽，不需要業(yè)務(wù)員再重復(fù)辦理。 調(diào)出方的發(fā)票或折讓證明。業(yè)務(wù)員必須問清客戶是否需要辦理退稅證明，如果需要，則必須馬上通知朱茜娜或梁羽辦理；如果是由客戶倒開的增值稅發(fā)票，則須盡快寄回，以防止過期重開，給客戶帶來損失。 凡是客戶與客戶之間的調(diào)貨或者是由辦事處調(diào)給客戶，不需要做發(fā)貨定單，以防止重復(fù)計劃和重復(fù)發(fā)貨，因此而造成的損失，后果自負！四、串號發(fā)貨串號是指收貨的型號與發(fā)貨的型號不相符合。出現(xiàn)這種情況業(yè)務(wù)員需到現(xiàn)場查證是否屬實，如屬實需打報告給公司指出串號的具體型號和數(shù)量，在征得領(lǐng)導(dǎo)同意進行調(diào)帳處理，處理的方法有：少收的型號（正確的型號）以補貨或退回發(fā)票沖抵的方式平帳；多收的型號（錯誤的型號）以我司開發(fā)票或?qū)Ψ綄㈠e收型號退回工廠的方式平帳。 退貨串號：實際退貨與退貨補發(fā)的型號不一致時就需辦理退貨串號。業(yè)務(wù)員在打報告時應(yīng) 注明需補發(fā)的具體型號以便業(yè)務(wù)單證科安排補貨。五、其它注意事項：有的客戶在當(dāng)?shù)剞k理折讓證明時需要我司提供一份證明，業(yè)務(wù)員可跟業(yè)務(wù)單證科聯(lián)系要求公司開具證明，正本寄給辦事處轉(zhuǎn)客戶。業(yè)務(wù)員在寄回客戶開具的以下單據(jù)時需注意以下幾點，如發(fā)現(xiàn)不合格的要立即通知客戶重開或更正： 客戶開具折讓證明的要求：A、 我司名稱和稅號要正確。B、 貨物名稱要寫清（微波爐、空調(diào)或其它小家電產(chǎn)品名稱）。C、 金額要正確，進貨退出欄要寫明單價、數(shù)量、金額、稅額（單價為不含稅單價，數(shù)量按實際退貨數(shù)量，金額+稅額=退貨的實際金額）。索取折讓欄的金額+稅額=沖差的總金額。D、 購貨單位蓋公章，稅所蓋公章或業(yè)務(wù)章（章一定要清晰）。E、 退貨：數(shù)據(jù)填在進貨退出欄；沖差：數(shù)據(jù)填在索取折讓欄。F、 折讓證明的有效期為3個月（如有特殊需按客戶的要求盡快辦理）。G、 經(jīng)辦人和辦證日期要填寫。H、 數(shù)量如果注明為一批的，需要客戶提供一份明細清單?？蛻糸_具發(fā)票的要求：A、司名稱、納稅人識別、地址、電話、開戶行及帳號資料要正確。B、貨物名稱、數(shù)量、金額要正確。C、要蓋發(fā)票專用章。D、收款人、復(fù)核、開票人都要寫明（收款人和復(fù)核人可以為同一人，但是開票人和收款人或復(fù)核人不能為同一人）E、發(fā)票有效期不能超過3個月。業(yè)務(wù)單證科打的各種沖差、調(diào)貨、退貨單（第6聯(lián)和第7聯(lián)）都會寄到辦事處，其中一份由辦事處歸檔保存好，另一份由業(yè)務(wù)員交給客戶辦理平帳手續(xù)，需客戶辦手續(xù)的要做到當(dāng)月打單當(dāng)月平帳（此項工作各地業(yè)務(wù)員一定要跟蹤好）。 業(yè)務(wù)員對車隊在運輸貨物過程中出現(xiàn)的運輸時間過長；運輸質(zhì)量差、服務(wù)態(tài)度欠佳；缺件、殘損、串號等運輸問題應(yīng)及時給予解決并把情況第一時間反饋回公司，同時業(yè)務(wù)員也要配合好運輸公司跟進客戶的收貨、調(diào)貨、退貨等工作。 六、合同協(xié)議審批合同及協(xié)議的簽訂，首先是由業(yè)務(wù)員進行對新客戶的經(jīng)營狀態(tài)及經(jīng)營實力的進行評審，評審合格業(yè)務(wù)員必須簽字然后正本合同或協(xié)議一式兩份寄回公司?？偛渴盏胶贤騾f(xié)議，首先是進行年度政策的核對，如沒有超出年度政策轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批生效，如超出年度政策必須部門經(jīng)理審批簽字后轉(zhuǎn)總裁辦審批方可生效。七、郵件收發(fā)A、每天郵件簽收后進行登記匯總（做一份郵件清單表），然后拆開郵件核對辦事處的郵件清單及票據(jù)或資料是否相符，如果不相符當(dāng)時馬上要打電話去辦事處咨詢交寄人是否漏寄。B、營銷中心、辦事處寄回公司的資料一般分為11類：銀行匯票、銀行承兌匯票；退回增值稅發(fā)票；折讓證明、客戶倒開沖差發(fā)票、串號發(fā)票、超市收貨單等；合同、協(xié)議；客戶獎勵確認單、返利發(fā)票、轉(zhuǎn)款委托書；業(yè)務(wù)員的差旅費、微波爐、空調(diào)展臺制作費，促銷活動費等；辦事處日常開支的固定費用票據(jù)；業(yè)務(wù)員、內(nèi)務(wù)員、促銷員進廠登記表及資料；促銷員月薪酬收入表；售后部相關(guān)資料；1其它資料。 五、票據(jù)知識匯票銀行呈兌票支票商業(yè)呈兌票三方呈兌六、要完成的日常表格和填寫規(guī)范（一）端管理科對零售工作的要求《市場零售日反饋表》（具體參見附件）1）流程：促銷員報數(shù) 辦事處相關(guān)負責(zé)人匯總 EMAIL或傳真回公司每天交打印稿總裁辦并發(fā)EMAIL相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 終端科負責(zé)整理匯總2）制定及規(guī)定：A、 營銷中心和有內(nèi)務(wù)的辦事處，務(wù)必在每天下午8點以前將當(dāng)天銷量Email到公司微波爐終端管理科。（如有特殊情況，請致電分機2921說明情況）B、 報表中的數(shù)量必須合計。（特別是傳真件，合計后再傳回公司）C、 三級市場沒有內(nèi)務(wù)的辦事處，要求每周報數(shù)兩次，（將幾天銷量累計）報數(shù)時間為每周三和每周日下午八點以前。D、 所報數(shù)據(jù)中有部分是批發(fā)走量，請在報表中說明，以免和工資報表中所顯示的數(shù)據(jù)產(chǎn)生較大誤差。E、 如在二、三級市場做活動的銷量，請在活動反饋表中填寫，不要報到每日銷量報表中。F、 確的反應(yīng)競爭對手的銷量數(shù)量，不得敷衍了事。G、 積極反饋市場動態(tài)和競爭對手信息，如競爭對手新上柜產(chǎn)品、各種活動信息、新穎贈品、降價幅度等。3）準(zhǔn)確性規(guī)定：統(tǒng)計銷量與工資報表中總銷量誤差不得超過3%，否則公司不予發(fā)放超出部分促銷人員工資，超出部分工資從本地區(qū)的終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理工資中扣除支付。（2月份誤差超過3%的地區(qū)，除以上處罰外，地區(qū)第一責(zé)任人將一并處罰，不再另行通知。）4）處罰規(guī)定：++責(zé)任到人，對于漏報、遲報銷量及競品銷售信息反饋不準(zhǔn)確的營銷中心或辦事處，開出罰款通報，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實后，對于終端經(jīng)理或客戶經(jīng)理處以50元/次的罰款。累計三次未報銷量者，將由微波爐中國市場銷售部通報批評，并給予警告處分，處罰費用從客戶經(jīng)理個人費用中扣除，對相關(guān)項目經(jīng)理處以50元/次的罰款。（報數(shù)負責(zé)人見附表1）5）報數(shù)Email: zdwl@報數(shù)傳真：076528886389轉(zhuǎn)2971（沒有電腦的辦事處使用傳真）零售任務(wù)分解的流程和規(guī)定：A、每月5號之前，終端管理科根據(jù)公司的任務(wù)指標(biāo)，將當(dāng)月任務(wù)分配到各辦事處。由于每次都是發(fā)EMAIL下去的，所以在發(fā)下去之后，還將電話跟蹤營銷中心終端經(jīng)理，讓其通知各自二級辦事處的客戶經(jīng)理，避免造成由于沒有電腦而不知道的情況。B、辦事處在10號之前將任務(wù)分解到各賣場，在分解的過程中要注意以下幾個問題：*任務(wù)解只針對正式專職促銷員，兼職和試用期促銷員都不予分解任務(wù)；*為便于經(jīng)營管理辦核算工資，在填寫任務(wù)分解表時要注意商場順序、促銷員姓名必須與工作報表上的順序一致；如有什么特殊的情況，勿必在備注欄中說明。收到任務(wù)分解表后，對其任務(wù)分解表進行審核，審核完后將其按地區(qū)分類（方便經(jīng)營管理辦做工資時查找）將所有辦事處的任務(wù)分解表整理好后，轉(zhuǎn)交經(jīng)營管理辦相關(guān)人員處備案。報告處理的流程和注意事項：1）流程：接收報告原件轉(zhuǎn)市場管理科相關(guān)人員備案復(fù)印件留本科室備份復(fù)印存檔通知客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理已批示未批示交銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批與客戶經(jīng)理/終端經(jīng)理溝通未批示原因2）注意事項：l 導(dǎo)購員申請類的報告：打這種報告一