【正文】 名稱(chēng)： 編制人： 日 期: 項(xiàng)目名稱(chēng)： 復(fù)核人： 日 期: 索引號(hào)： 審查目標(biāo)：工程發(fā)包范圍的是否明確，項(xiàng)目標(biāo)段的劃分是否合理，報(bào)價(jià)說(shuō)明是否清楚、全面，結(jié)算方式的選擇是否合理，評(píng)標(biāo)辦法中商務(wù)標(biāo)的占分比例是否合理；評(píng)標(biāo)標(biāo)底價(jià)計(jì)算方法是否合理，是否能達(dá)到引導(dǎo)合理較低價(jià)中標(biāo)的結(jié)果，是否有對(duì)不平衡報(bào)價(jià)有效控制措施； 審核項(xiàng)目審核程序工作底稿索引執(zhí)行人投標(biāo)人須知檢查招標(biāo)文件主要內(nèi)容是否齊全B1檢查招標(biāo)文件計(jì)劃工期、計(jì)劃開(kāi)工日期、計(jì)劃竣工日期是否明確、一致；B2檢查對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)條件的要求，是否與招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）中的要求一致，是否明確對(duì)安全生產(chǎn)許可證的要求B3檢查類(lèi)似工程業(yè)績(jī)的要求是否與招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）中的要求一致B4檢查擬任項(xiàng)目經(jīng)理建造師級(jí)別、專(zhuān)業(yè)的要求是否合法B5檢查投標(biāo)有效期的約定是否適當(dāng)（一般不得低于60天）B7檢查投標(biāo)保證金繳納的金額、方式、時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)定；投標(biāo)保證金退還的方式時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)定；沒(méi)收投標(biāo)保證金的規(guī)定是否合法；B8檢查評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建的相關(guān)規(guī)定是否符合公司規(guī)定B9檢查履約保證金繳納的金額及支付擔(dān)保是否合理B10檢查招標(biāo)文件公布的招標(biāo)是否與編制的預(yù)算價(jià)一致B11檢查中標(biāo)候選人的確定及排序是否符合法規(guī)和公司制度一般規(guī)定B12評(píng)標(biāo)辦法初步評(píng)審階段各評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置是否與投標(biāo)人須知及前附表的要求一致；B13采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的，是否有對(duì)低于成本報(bào)價(jià)的評(píng)審、認(rèn)定內(nèi)容；B14采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的，量化評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)是否合法、合理；B15采用綜合評(píng)估法的，商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的權(quán)重設(shè)置是否合理，施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置是否合理B16合同條款檢查預(yù)付款、進(jìn)度款及結(jié)算款支付的時(shí)間、方式和比例是否明確、合理B17檢查價(jià)格調(diào)整的范圍、因素及風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的劃分是否合法、合理B18技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查引用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求是否符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求；B19檢查是否存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求是為特定投標(biāo)人量身定做的情況（必要時(shí)可咨詢專(zhuān)家）B20評(píng)標(biāo)報(bào)告檢查評(píng)標(biāo)報(bào)告內(nèi)容是否完整B21評(píng)標(biāo)小組的組建是否符合公司規(guī)定B22評(píng)標(biāo)報(bào)告簽字是否由評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字B23評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審；是否存在明顯的錯(cuò)誤或顯失公平的情況；B24推薦的中標(biāo)候選人及排序是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定。B25中標(biāo)通知書(shū)檢查中標(biāo)人的確定是否符合招標(biāo)文件及公司規(guī)定，并經(jīng)過(guò)有效審批。B26檢查中標(biāo)價(jià)是否與中標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)一致（對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的，以投標(biāo)人接受的修正價(jià)格為中標(biāo)價(jià)）；B27工作底稿索引號(hào)：B1招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查招標(biāo)文件主要內(nèi)容：審核要點(diǎn)施工招標(biāo)招標(biāo)文件內(nèi)容：招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)） 投標(biāo)人須知（含前附表）評(píng)標(biāo)辦法（含前附表）合同條款及格式工程量清單圖紙 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求投標(biāo)文件格式；審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B2招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)計(jì)劃工期：計(jì)劃開(kāi)工日期：計(jì)劃竣工日期：審核要點(diǎn)工期應(yīng)和定額工期一致；不一致的可以壓縮，但壓縮量小于等于定額工期的30%，但應(yīng)在文件中載明措施費(fèi)審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B3招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)投標(biāo)人的資質(zhì)條件的要求：招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）中資質(zhì)要求：對(duì)安全生產(chǎn)許可證的要求：審核要點(diǎn)建筑施工企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證后方可從事建筑活動(dòng)，但園林綠化、電梯安裝除外審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B4招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查類(lèi)似工程業(yè)績(jī)的要求是否與招標(biāo)公告（投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）中的要求一致審核要點(diǎn)類(lèi)似工程業(yè)績(jī)的定義應(yīng)以項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式和技術(shù)要求來(lái)確定，類(lèi)似工程業(yè)績(jī)的證明資料是否明確（中標(biāo)通知書(shū)或承包合同或竣工驗(yàn)收資料）；審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B5招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查擬任項(xiàng)目經(jīng)理建造師級(jí)別、專(zhuān)業(yè)的要求是否合法審核要點(diǎn)是否明確建造師應(yīng)具有安全生產(chǎn)考核合格證；是否明確擬投入本項(xiàng)目的建造師參加本項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)沒(méi)有在其他未完工項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，中標(biāo)后至完工前也不得在其他項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理；審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B8招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查投標(biāo)保證金繳納的金額、方式、時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)定；投標(biāo)保證金退還的方式時(shí)間是否符合相關(guān)規(guī)定；沒(méi)收投標(biāo)保證金的規(guī)定是否合法；審核要點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)保證金一般不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的2%，但最高不得超過(guò)80萬(wàn)元人民幣，勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目保證金數(shù)額一般不超過(guò)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)的2%，最多不超過(guò)10萬(wàn)元人民幣；工程建設(shè)項(xiàng)目，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人一次性退還投標(biāo)保證金。工程建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，無(wú)正當(dāng)理由不與招標(biāo)人簽訂合同的，在簽訂合同時(shí)向招標(biāo)人提出附加條件或者更改合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的，或者拒不提交所要求的履約保證金的，招標(biāo)人可取消其中標(biāo)資格，并沒(méi)收其投標(biāo)保證金審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B10招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查履約保證金繳納的金額及支付擔(dān)保是否合理審核要點(diǎn)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第58條規(guī)定，招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交，履約保證金不得超過(guò)中標(biāo)合同金額的10%?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第62條和《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》第51條同時(shí)規(guī)定，招標(biāo)人要求中標(biāo)人提供履約保證金或其他形式履約擔(dān)保的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中標(biāo)人提供工程款或者貨物款支付擔(dān)保。審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B11招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)檢查招標(biāo)文件公布的招標(biāo)是否與編制的預(yù)算價(jià)一致審核要點(diǎn)招標(biāo)人（招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）提供的預(yù)算控制價(jià)封面是否有編制單位公章和編制人員執(zhí)業(yè)資格章；編制單位和編制人員是否具有相應(yīng)資格；審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B13招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)評(píng)審階段評(píng)審因素：評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置： 審核要點(diǎn)是否與投標(biāo)人須知及前附表的要求一致審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B14\15招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的，是否有對(duì)低于成本報(bào)價(jià)的評(píng)審、認(rèn)定內(nèi)容；量化評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)是否合法、合理；審核要點(diǎn)招標(biāo)文件中低于成本報(bào)價(jià)的評(píng)審、認(rèn)定的具體內(nèi)容：量化評(píng)審因素：評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B16招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)采用綜合評(píng)估法的，商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的權(quán)重施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)審核要點(diǎn)各項(xiàng)內(nèi)容滿分為100分，投標(biāo)報(bào)價(jià)滿分≧60分審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問(wèn)題摘要及其依據(jù)審計(jì)人員編制日期年月日復(fù)核意見(jiàn)復(fù)核人員復(fù)核日期年月日 共 頁(yè)第 頁(yè) 附件（共 頁(yè)）工作底稿索引號(hào)：B17招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)審 計(jì) 事 項(xiàng)款項(xiàng)名稱(chēng) 支付時(shí)間 支付方式 支付比例預(yù)付款進(jìn)度款結(jié)算款審核要點(diǎn)不允許不約定預(yù)付款、進(jìn)度款及結(jié)算款支付的時(shí)間、方式和比例或約定為另行協(xié)商；招標(biāo)人支付給中標(biāo)人的預(yù)付款一般不少于建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)年投資額的10%；進(jìn)度款按規(guī)定支付 ，額度一般不少于已完工程造價(jià)的80%審計(jì)