公司內部監(jiān)察制度-文庫吧
2025-03-31 06:23 本頁面
【正文】 ）經濟鑒證職能 要求公司各管理部門和分公司（辦事處）營運機構按公司現(xiàn)有的規(guī)章、制度、政策開展工作，逐步改進和完善管理和營運機制，提高經濟效益。并對管理部門、營運機構的情況和效益進行審查并給予公證。（二）經濟監(jiān)督職能 其經濟監(jiān)督職能包括：①各項管理和營運指標預算、執(zhí)行情況的監(jiān)督；②收入、支出的監(jiān)督；③經濟效益監(jiān)督；④財產物資管理監(jiān)督；⑤貨幣資金的監(jiān)督；⑥會計核算資料真實性，準確性的監(jiān)督；⑦經濟活動合法性的監(jiān)督。（三）指導職能 監(jiān)察部在對各管理部門和營運機構的進行監(jiān)督、審核以后，提出整改意見，指導和協(xié)助各管理部門和營運機構提高管理能力。（四）市場監(jiān)控管理職能 監(jiān)察部監(jiān)控檢查的重點內容為銷售政策或細則的執(zhí)行情況，包括分配方案、人員考核、辦事處的內部管理、費用開支的合規(guī)性和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的檢查等。檢查內容亦會隨著銷售模式的調整而不斷發(fā)生變化，且對大區(qū)或辦事處的檢查重點各有側重，其中對商務大區(qū)的檢查側重于在途風險、渠道掌控、費用管理等內容；對辦事處的檢查側重于對終端開發(fā)和維護、費用管理等內容。其主要內容包括：① 銷售中心大區(qū)（辦事處）經營行為的監(jiān)控檢查：。、推廣會、商業(yè)贊助、促銷等的監(jiān)控檢查。（辦事處）經營過程中的違規(guī)違紀行為進行查處。（辦事處）經理離崗的經濟責任審計監(jiān)交，出具審計監(jiān)交報告。② 銷售中心大區(qū)（辦事處）內部管理的檢查：（辦事處）的內部管理制度、業(yè)務員工工作日志、例會記錄等相關資料，對其內部管理制度流程進行評價，并督促其嚴格按照要求執(zhí)行。：對大區(qū)（辦事處）銷售人員招聘、異動、離職的管理流程、相應的辦理情況進行檢查。：對大區(qū)（辦事處）合同簽訂、填寫、保管及執(zhí)行情況進行監(jiān)控和檢查。：根據(jù)公司財務管理制度對銷售中心大區(qū)（辦事處）的財務管理狀況
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