【正文】 b) 本手冊分受控和非受控兩種文本，受控手冊應加蓋紅色 “受控 ”印章。 c) 受控手冊的發(fā)放對象是公司管理層、各職能部門負責 人、第三方認證機構(gòu)。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。 非受控文本不受更改控制。 e) 手冊持有者應妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。 f) 受控手冊的持有者應妥善保管， 避免損壞、丟失， 不得隨意涂抹、外借和復印。 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合辦公室， 并辦理注銷手續(xù)。 g) 各部門負責人要組織員工認真學習，并按手冊要求開展質(zhì)量活動。對具體實施中出現(xiàn)的新問題，應及時反饋給綜合辦公室，以便適時更改。 質(zhì)量手冊的修改 為了保持質(zhì)量手冊的適宜性和有效性，可根據(jù)實際需要對手冊的局部（某章節(jié)或某頁）或全部進行修改。當 發(fā)生下列情況時，手冊應作修改： a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有 較大 調(diào)整時； b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動； c) 手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動； d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提出的改進意見被采納； e) 經(jīng)營 管理 環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程 有較大變動 ； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊 不符合 有關(guān)標準要求 、脫離實際，或條文含糊不清 時。 手冊的更改和換版 a) 各部門在手冊使用期間如有上述方面的更改要求時，可將書面意見轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室實施更改。 b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂，便于有關(guān)章節(jié)的修改。手冊每頁的修改序號為：第 0、 3?次等，標明其修改狀態(tài)。 c) 手冊的版本號分別為：第 A、 B、 C?版。本質(zhì)量手冊的版序號為 A/0 版。 d) 本手冊的換版，一般三年進行一次，由綜合辦公室參照平時的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后換版。 修訂后的新版手冊，由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換，原版手冊一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊。 中國最大管理資源中心 企業(yè)概況 企 業(yè) 概 況 電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設備 的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應用于儀器儀表、自動控制、通訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡和移動變電站。 我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。擁有 從日本引進的CENTRU2500 數(shù)控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎機 及 剪板機 等 先進裝備 ，擁有一批善于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人 。 我公司 始終堅持 “質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意 ”的 質(zhì)量方針，建立長效管理機制，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實際地制定年度質(zhì)量目標，依靠科學的管理 、卓著的品質(zhì)和完善的服務在國內(nèi)外享有較高的聲譽。在公 司高層的領(lǐng)導下，管理水平不斷上臺階， 生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信， 市場占有率逐步上升。 典型的客戶 等。 企業(yè)名稱： 電器成套有限公司 公司地址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 中國最大管理資源中心 組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 采購銷售部 材料倉庫 成品倉庫 生產(chǎn)車間 綜合辦公室 中國最大管理資源中心 部門體系過程、要素分布矩陣圖 ： 部 門 體系要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 綜 合 辦 公 室 生 產(chǎn) 車 間 采 購 銷 售 部 成 品 倉 庫 材 料 倉 庫 管理體系 總要求 ▲ ▲ 總則 ▲ ▲ 質(zhì)量手冊 ▲ 文件控制 ▲ 記錄控制 ▲ 管理職責 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ 策劃 ▲ △ 職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ 管理評審 ▲ △ 資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ 基礎設施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ▲ ▲ 設計和開發(fā) 采購 ▲ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ▲ ▲ 標識和可追溯性 ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ 測量、分析和改進 總則 ▲ 顧客滿意 ▲ △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ 過程的監(jiān)視與測量 ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ▲ 不合格品控制 ▲ 數(shù)據(jù)分 析 ▲ △ 改進 ▲ △ ▲ –為主 △ – 為輔 中國最大管理資源中心 各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責 總經(jīng)理 的質(zhì)量職責和權(quán)限 總經(jīng)理是公司的最高管理者，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。 1) 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)； 2) 負責質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。主持制定質(zhì)量方針，批準并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。定期主持管理評審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 3) 負責建立與質(zhì)量管理體系相適應的 組織機構(gòu)，選派具備條件的各級領(lǐng)導，并規(guī)定各級人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級質(zhì)量責任制； 4) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，負責提供充分且適宜的資源； 5) 負責向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開重要的質(zhì)量分析會議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責成有關(guān)部門查清事實，制訂行之有效的改進措施； 6) 對公司重大質(zhì)量獎懲事宜進行決策； 7) 負責合格供方的批準。 管理者代表 的質(zhì)量職責和權(quán)限 管理者代表受總經(jīng)理委托負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系。 1) 負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相 互作用，按GB/T 19001:20xx 標準建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊，批準程序文件，制定質(zhì)量目標； 3) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和任何改進的要求； 4) 協(xié)助開展管理評審，在糾正、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負責與外部各方的聯(lián)絡工作。 綜合辦公室 的質(zhì)量職責和權(quán)限 A:負責質(zhì)量管理體系的日常運 行管理，負責文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 中國最大管理資源中心 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負責審核策劃，負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對審核不合格項的跟蹤驗證； 2) 負責本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善； 3) 負責國家及地方上級文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國家或第三方檢測機構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負責將質(zhì)量目標分解到各個職能部門和層次，并進行監(jiān)視和考核； 5) 負責質(zhì)量記錄的 管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時真實地做好質(zhì)量記錄。負責數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心，推廣應用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，組織分析質(zhì)量動態(tài)，提供落實和跟蹤重要的糾正和預防措施； 6) 負責對生產(chǎn)車間的歸口管理。 B:負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認、負責監(jiān)視和測量裝置的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、生產(chǎn)設備的控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護、顧客財產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對檢驗工作質(zhì)量負責：負責編制進貨、成品檢驗規(guī)范，完善檢測手段和配置合格的檢驗人員； 1) 嚴格按各項質(zhì)量標準，做好日常質(zhì) 量管理和產(chǎn)品檢驗工作和檢驗標識工作； 2) 負責進廠檢驗、過程監(jiān)視和成品檢驗，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對漏檢、錯檢或檢驗不嚴造成的質(zhì)量事故負責；對不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨； 3) 負責儀器儀表、計量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計量器具的測量能力符合測量要求； 4) 負責對不合格品的評審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評定和產(chǎn)品要求評審； 6) 負責供方采購物資試用的質(zhì)量認定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保 存檢驗和試驗的原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見； 9) 負責產(chǎn)品標識樣式及檢驗狀態(tài)標簽或印章樣式的認定，需要時對產(chǎn)品的追溯； 中國最大管理資源中心 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負責基礎設施和設備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 12) 負責生產(chǎn)設備和模具的購置申請，對生產(chǎn)設備和模具的準確度和完好性負責； 13) 負責對全廠的生產(chǎn)設備和模具進行管理，分別建立臺賬，統(tǒng)一編號，建立檔案； 14) 負責對全公司的生產(chǎn)設備進行校準、修理和維護保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負責建立并保持適宜的生產(chǎn)、測量環(huán)境條件； 16) 負責本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負責生產(chǎn)技術(shù) 和工藝管理，嚴格工藝紀律； 18) 負責編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導書和技術(shù)管理制度，負責技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負責外來技術(shù)資料的認定與管理，對相關(guān)文件的準確性、完整性和統(tǒng)一性負責； 19) 明確產(chǎn)品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對其樣品的質(zhì)量進行技術(shù)分析與認定，協(xié)同對外協(xié)供方進行評審； 20) 組織對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對此類工序的確認，規(guī)定相應的控制要求； 21) 協(xié)助開展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓工作； 22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進行評審； 23) 負責全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。 C： 負責公 司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準則，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導各部門合理調(diào)配人員； 1) 負責公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案； 2) 負責培訓教育和考核工作，制定教育培訓計劃，并負責實施對新員工的教育與培訓；負責制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施； 3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作； 4) 負責公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放； 5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。 采購銷售部的質(zhì)量職責和權(quán)限 A:負責采購過程的歸口管理工作： 中國最大管理資源中心 1) 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié)計劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負責與供方的聯(lián)絡，參與解決有爭議的問題。 B:負責以顧客為關(guān)注焦點、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務工作：負責產(chǎn)品銷售的發(fā)運和