【正文】 分公司的采購管理績效進(jìn)行定量測評，從而能比較科學(xué)準(zhǔn)確地判斷日常采購管理的實效，及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進(jìn)的辦法，使新風(fēng)光電子的采購管理更加貼近實際、更加科學(xué)有效，不斷提升新風(fēng)光電子采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。 第八章 協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價 格 管 理新風(fēng)光電子對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級管理的體制。新風(fēng)光電子成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購、計劃、銷售等部門組成的價格領(lǐng)導(dǎo)小組作為新風(fēng)光電子的價格決策機構(gòu)。新風(fēng)光電子財務(wù)部作為公司的價格管理職能部門，對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展價格管理工作。一．新風(fēng)光電子協(xié)配件價格管理的基本原則168。 比質(zhì)比價、公開競價的原則；168。 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則；168。 兼顧供需雙方利益的原則；二．新風(fēng)光電子協(xié)配件價格管理職責(zé)1． 新風(fēng)光電子價格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)168。 貫徹落實國家的有關(guān)部門價格法律法規(guī)和方針政策；168。 研究確定新風(fēng)光電子的重大價格政策；168。 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價格工作，審議批準(zhǔn)公司的重大價格決策；2． 新風(fēng)光電子財務(wù)部的職責(zé)168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策；168。 制定公司各類價格的定價原則、調(diào)價方案并報公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實施；168。 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情，為定價調(diào)價提供決策依據(jù)；168。 參與各類價格的定價和調(diào)價；168。 歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價格并以文件或“價格通知單”的形式通知有關(guān)部門執(zhí)行；168。 建立新風(fēng)光電子價格數(shù)據(jù)庫并負(fù)責(zé)及時維護(hù)更新；168。 定期對新風(fēng)光電子各分公司的價格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3． 新風(fēng)光電子產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）168。 主要總成、協(xié)配件設(shè)計目標(biāo)價格的確定；4． 分公司168。 技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時消耗定額作為產(chǎn)品定價的依據(jù)；168。 技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定；168。 采購部門會同財務(wù)部門、技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價格建議方案；168。 采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招（議）標(biāo)，與供應(yīng)商進(jìn)行價格談判并簽定價格協(xié)議；新風(fēng)光電子價格管理流程圖 產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)價格 工藝定額 分公司 技術(shù)部門 新風(fēng)光電子產(chǎn)品開發(fā)部門 供應(yīng)商 報價新風(fēng)光電子 財務(wù)部制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質(zhì)比價 招標(biāo)定價 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價格新風(fēng)光電子財務(wù)部門 確認(rèn) 新風(fēng)光電子 財務(wù)部門發(fā)價格通知單 第二節(jié) 比 質(zhì) 比 價 新風(fēng)光電子對適合進(jìn)行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確定產(chǎn)品價格和供貨比例。競價會由分公司采購部門組織，新風(fēng)光電子財務(wù)部門和分公司技術(shù)等部門參加。參加比質(zhì)比價的供應(yīng)商必須是新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源庫中已通過資格認(rèn)可并經(jīng)PPAP批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商。競價會正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等要求以及競價會的時間、地點、競價規(guī)則等書面通知已選定的具備競價資格的供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。為保證競價的公正性，報價、競價、定標(biāo)、定價均在競價會上當(dāng)場公開進(jìn)行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為新風(fēng)光電子的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。第三節(jié) 招 標(biāo) 采 購 新風(fēng)光電子對適合通過公開招標(biāo)進(jìn)行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（有限招標(biāo)）的方式進(jìn)行招標(biāo)采購。公開招標(biāo)是指采購人公開發(fā)布招標(biāo)信息，凡符合投標(biāo)資格的供應(yīng)商均可參加投標(biāo)的一種招標(biāo)方式。邀請招標(biāo)也稱有限招標(biāo)，是指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標(biāo)的招標(biāo)方式。招投標(biāo)一般分為招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)無個階段。招標(biāo)前新風(fēng)光電子分公司組織對擬投標(biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行考查確認(rèn)，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門發(fā)給招標(biāo)邀請函和標(biāo)書。供應(yīng)商接到邀請函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會。招標(biāo)會嚴(yán)格按照國家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和新風(fēng)光電子的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 零庫存結(jié)算 新風(fēng)光電子對協(xié)配件的財務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)商以新風(fēng)光電子分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與新風(fēng)光電子財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)結(jié)算的憑證。與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實行零庫存結(jié)算方式后，協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財務(wù)結(jié)算的憑證。 與準(zhǔn)時化供貨（JIT）一樣，零庫存結(jié)算均是新風(fēng)光電子拉動式精益化生產(chǎn)方式的一個重要內(nèi)容，對新風(fēng)光電子以及新風(fēng)光電子的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。實行零庫存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在新風(fēng)光電子協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的少量產(chǎn)品（一般為12天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，新風(fēng)光電子分公司協(xié)配庫負(fù)責(zé)代其保管。對供應(yīng)商的貨款財務(wù)結(jié)算，新風(fēng)光電子將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實現(xiàn)當(dāng)月貨款除一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動結(jié)算。第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時制供貨（JIT） 新風(fēng)光電子實施精益化拉動式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產(chǎn)品和服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，新風(fēng)光電子的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準(zhǔn)時化供貨（JIT）。新風(fēng)光電子各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險儲備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。新風(fēng)光電子分公司采購部門按期量標(biāo)準(zhǔn)編制要貨計劃，并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進(jìn)行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴(yán)格按合同規(guī)定的期量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時供貨?？窗灏l(fā)交的零部件，按新風(fēng)光電子看板管理的要求送達(dá)生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點；非看板供貨的零件準(zhǔn)時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。供應(yīng)商直送供貨能滿足新風(fēng)光電子準(zhǔn)時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采用直送供貨無法滿足新風(fēng)光電子準(zhǔn)時制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)采取必要措施保證準(zhǔn)時供貨（包括在新風(fēng)光電子周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合新風(fēng)光電子管理標(biāo)準(zhǔn)）。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，供應(yīng)商和新風(fēng)光電子各分公司都應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。新風(fēng)光電子對質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實行雙標(biāo)識合格證制度，雙標(biāo)識的零件到貨時新風(fēng)光電子不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗要求的，新風(fēng)光電子可將零件質(zhì)量驗收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗合格的零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗；其它的零件供貨按新風(fēng)光電子質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)行質(zhì)量驗收。新風(fēng)光電子各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100%驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進(jìn)行共同確認(rèn)。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗收情況納入供應(yīng)商評價體系，對于信譽較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實行進(jìn)廠驗貨免檢，以提高收貨速度。 第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評 供應(yīng)商日常業(yè)績由新風(fēng)光電子各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方面進(jìn)行評價。各分公司制定供應(yīng)商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細(xì)則，評價采用定量打分的方式進(jìn)行，做到公平、公正、公開。評價采用日常評價與第二方認(rèn)證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進(jìn)行分級排序，實行等級管理。168。 對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結(jié)算等方面予以優(yōu)先；168。 對基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議；168。 對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請 ，經(jīng)新風(fēng)光電子經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準(zhǔn)后由新風(fēng)光電子生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源庫進(jìn)行管理。 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證一、 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保新風(fēng)光電子的所有供應(yīng)商與新風(fēng)光電子質(zhì)量體系的配套實施，保證新風(fēng)光電子的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、新風(fēng)光電子以及用戶的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車、主機廠的新風(fēng)光電子建立統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系。為此，新風(fēng)光電子對供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車（主機）質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險、輛份資金占用量等因素對供應(yīng)商按A、B、C分成三類，對A、B、C三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。1．供應(yīng)商分類的基本原則：l A類： 影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件； 輛份資金占用大的零部件；l B類： 對整車（主機）質(zhì)量影響比較大； 有一定技術(shù)難度和風(fēng)險； 輛份資金占用比較大；l C類： 對整車（主機）質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險小、 輛份資金占用小。 供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準(zhǔn)進(jìn)行分類。 2．對A、B、C三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求：168。 對于A類供應(yīng)商：建立QS 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認(rèn)證；168。 對于B類供應(yīng)商：貫徹QS 9000標(biāo)準(zhǔn)，通過ISO 9000第三方認(rèn)證；168。 對于C類供應(yīng)商：貫徹ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵通過ISO 9000第三方認(rèn)證；新風(fēng)光電子對供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄6。 二、 第二方認(rèn)證新風(fēng)光電子對現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由新風(fēng)光電子各分公司按計劃組織第二方認(rèn)證小組分期分批進(jìn)行。認(rèn)證采用現(xiàn)場審核的方式由認(rèn)證小組按新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)從質(zhì)量體系管理能力（500分）、實物質(zhì)量（200分）、財務(wù)狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務(wù)能力（100分）等六個方面進(jìn)行現(xiàn)場評價打分，根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過新風(fēng)光電子的第二方認(rèn)證。新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證評價標(biāo)準(zhǔn)見附錄4。1． 新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證評價的原則（1） 有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入新風(fēng)光電子的D級供應(yīng)商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)納入新風(fēng)光電子的D級供應(yīng)商”的；l 凡兩個以上的評價項得分為零分的；l 凡評價總得分〈800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）； D級供應(yīng)商給予三個月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按新風(fēng)光電子的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。（2）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入新風(fēng)光電子的C級供應(yīng)商：l 凡評價總得分〈1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）；l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評價項有得零分的； C級供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進(jìn)一步的評價，才能確定能否通過新風(fēng)光電子的第二方現(xiàn)場審核。（3）沒有以上情況且評價總得分≥1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的≥800分），則該供應(yīng)商通過新風(fēng)光電子的第二方認(rèn)證現(xiàn)場審核。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級供應(yīng)商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級供應(yīng)商。（4）對新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證現(xiàn)場審核合格的A、B級供應(yīng)商，由新風(fēng)光電子各分公司結(jié)合該供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況提交“新風(fēng)光電子產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”，經(jīng)新風(fēng)光電子經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準(zhǔn)后由新風(fēng)光電子生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效期三年，期滿后須重新審定。2． 新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證的程序為確保新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證做到公開、公平、公正，新風(fēng)光電子對第二方認(rèn)證現(xiàn)場審核小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴(yán)格的要求?，F(xiàn)場審核員都是經(jīng)新風(fēng)光電子組織專門資格培訓(xùn)并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù)、管理人員。為保證審核結(jié)果的公正性，審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果，然后書面通知被審核的供應(yīng)商。審核小組組長和審核員對審核結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案。審核時審核小組給供應(yīng)商提供一份“新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證現(xiàn)場審核員違紀(jì)情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實填寫后郵寄給新風(fēng)光電子人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)查實后新風(fēng)光電子將對責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理并取消其審核員資格。條件成熟時新風(fēng)光電子將考慮委托有資格有信譽的社會認(rèn)證機構(gòu)對新風(fēng)光電子的供應(yīng)商進(jìn)行第二方認(rèn)證。第二方認(rèn)證所需費用原則上由供應(yīng)商承擔(dān)。第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方和新風(fēng)光電子用戶的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)部門法律規(guī)定，新風(fēng)光電子制定并貫徹實施《產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法》（見附件8），對新風(fēng)光電子和新風(fēng)光電子的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t、質(zhì)量賠償?shù)某绦?、質(zhì)量賠償項目分類、質(zhì)量損失的計算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒、質(zhì)量激勵等問題作了明確規(guī)定。新