【正文】 分公司的采購管理績效進行定量測評，從而能比較科學準確地判斷日常采購管理的實效，及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針對性地研究產(chǎn)生的原因及改進的辦法，使新風光電子的采購管理更加貼近實際、更加科學有效，不斷提升新風光電子采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。 第八章 協(xié)配件價格及財務結算管理第一節(jié) 價 格 管 理新風光電子對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領導、分公司分級管理的體制。新風光電子成立由公司主管領導、財務部和分公司領導及分公司生產(chǎn)、技術、采購、計劃、銷售等部門組成的價格領導小組作為新風光電子的價格決策機構。新風光電子財務部作為公司的價格管理職能部門，對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責范圍內開展價格管理工作。一．新風光電子協(xié)配件價格管理的基本原則168。 比質比價、公開競價的原則；168。 相對穩(wěn)定、市場調節(jié)的原則；168。 兼顧供需雙方利益的原則；二．新風光電子協(xié)配件價格管理職責1． 新風光電子價格領導小組的職責168。 貫徹落實國家的有關部門價格法律法規(guī)和方針政策；168。 研究確定新風光電子的重大價格政策；168。 領導、協(xié)調公司的價格工作，審議批準公司的重大價格決策；2． 新風光電子財務部的職責168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策；168。 制定公司各類價格的定價原則、調價方案并報公司價格領導小組審批后組織實施；168。 收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情，為定價調價提供決策依據(jù)；168。 參與各類價格的定價和調價；168。 歸口審定協(xié)配件的最終結算價格并以文件或“價格通知單”的形式通知有關部門執(zhí)行；168。 建立新風光電子價格數(shù)據(jù)庫并負責及時維護更新；168。 定期對新風光電子各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，協(xié)調價格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3． 新風光電子產(chǎn)品開發(fā)部門（技術中心）168。 主要總成、協(xié)配件設計目標價格的確定；4． 分公司168。 技術部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時消耗定額作為產(chǎn)品定價的依據(jù)；168。 技術部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制定；168。 采購部門會同財務部門、技術部門提出協(xié)配件采購價格建議方案；168。 采購部門組織協(xié)配件的比質比價或招（議）標，與供應商進行價格談判并簽定價格協(xié)議；新風光電子價格管理流程圖 產(chǎn)品設計目標價格 工藝定額 分公司 技術部門 新風光電子產(chǎn)品開發(fā)部門 供應商 報價新風光電子 財務部制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質比價 招標定價 分公司采購部門 同類產(chǎn)品市場價格新風光電子財務部門 確認 新風光電子 財務部門發(fā)價格通知單 第二節(jié) 比 質 比 價 新風光電子對適合進行比質比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質量、供貨能力、售后服務、企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應商現(xiàn)場公開競價的方式確定產(chǎn)品價格和供貨比例。競價會由分公司采購部門組織，新風光電子財務部門和分公司技術等部門參加。參加比質比價的供應商必須是新風光電子潛在供應商資源庫中已通過資格認可并經(jīng)PPAP批準合格的供應商。競價會正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量標準、供貨方式等要求以及競價會的時間、地點、競價規(guī)則等書面通知已選定的具備競價資格的供應商，供應商接到正式通知后應按要求做好充分的準備工作。為保證競價的公正性，報價、競價、定標、定價均在競價會上當場公開進行并現(xiàn)場公布結果，中標供應商即可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結算價格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質量責任簽定產(chǎn)品質量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一旦簽定即明確了雙方應承擔的權利和責任，該供應商即成為新風光電子的正式供應商并納入合格供應商進行管理。第三節(jié) 招 標 采 購 新風光電子對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或邀請招標（有限招標）的方式進行招標采購。公開招標是指采購人公開發(fā)布招標信息，凡符合投標資格的供應商均可參加投標的一種招標方式。邀請招標也稱有限招標，是指采購人向特定的供應商發(fā)出投標邀請，受到邀請的供應商方可參加投標的招標方式。招投標一般分為招標、投標、開標、評標、定標無個階段。招標前新風光電子分公司組織對擬投標供應商的資格進行考查確認，具備相應資格的供應商由分公司采購部門發(fā)給招標邀請函和標書。供應商接到邀請函和標書后按標書的有關要求準備正式的投標書并按期參加招標會。招標會嚴格按照國家有關招投標的政策法規(guī)和新風光電子的有關規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 零庫存結算 新風光電子對協(xié)配件的財務結算推行零庫存結算方式。所謂零庫存結算，即供應商以新風光電子分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與新風光電子財務部門進行財務結算的憑證。與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務結算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實行零庫存結算方式后，協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質量驗收的依據(jù)，不能作為協(xié)配件貨款財務結算的憑證。 與準時化供貨（JIT）一樣，零庫存結算均是新風光電子拉動式精益化生產(chǎn)方式的一個重要內容，對新風光電子以及新風光電子的供應商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生產(chǎn)都有好處。實行零庫存結算方式后，供應商在新風光電子協(xié)配庫里存放的作為周轉用的少量產(chǎn)品（一般為12天的周轉量）其所有權仍在供應商，新風光電子分公司協(xié)配庫負責代其保管。對供應商的貨款財務結算，新風光電子將逐步創(chuàng)造條件，縮短結算周期，實現(xiàn)當月貨款除一定比例的質量保證金外，下月予以滾動結算。第九章 精益生產(chǎn)、準時制供貨（JIT） 新風光電子實施精益化拉動式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設備、資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產(chǎn)品和服務。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，新風光電子的協(xié)配件供應商必須按要求實行準時化供貨（JIT）。新風光電子各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際期量標準，期量標準以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險儲備的周轉為原則，在前期采取循序漸進的方式進行推進。新風光電子分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃，并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調整，與供應商簽定訂貨合同，供應商嚴格按合同規(guī)定的期量標準準時供貨?？窗灏l(fā)交的零部件，按新風光電子看板管理的要求送達生產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點；非看板供貨的零件準時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。供應商直送供貨能滿足新風光電子準時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采用直送供貨無法滿足新風光電子準時制供貨要求的，供應商應當采取必要措施保證準時供貨（包括在新風光電子周邊地區(qū)租用中轉倉庫，但所租中轉倉庫必須符合新風光電子管理標準）。供應商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范，供應商和新風光電子各分公司都應做到工位器具在周轉過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。新風光電子對質量保證能力較好的供應商實行雙標識合格證制度，雙標識的零件到貨時新風光電子不再進行收貨質量檢驗；供應商所租中轉倉庫庫存規(guī)模和條件具備質量檢驗要求的，新風光電子可將零件質量驗收前移到中轉倉庫，在中轉倉庫檢驗合格的零件不再進行進廠質量檢驗；其它的零件供貨按新風光電子質量管理標準正常進行質量驗收。新風光電子各分公司對供應商到貨的零件進行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100%驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共同確認。供應商質量和數(shù)量驗收情況納入供應商評價體系，對于信譽較高的供應商應盡量實行進廠驗貨免檢，以提高收貨速度。 第十章 合格供應商的管理第一節(jié) 供應商業(yè)績考評 供應商日常業(yè)績由新風光電子各分公司從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。各分公司制定供應商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則，評價采用定量打分的方式進行，做到公平、公正、公開。評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據(jù)評價結果對供應商按優(yōu)秀（A級）、合格（B級）、基本合格（C級）、不合格（D級）進行分級排序，實行等級管理。168。 對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務結算等方面予以優(yōu)先；168。 對基本合格的供應商向其提出改進建議；168。 對不合格的供應商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注銷其協(xié)作配套許可證的申請 ，經(jīng)新風光電子經(jīng)營/質量管理委員會審查批準后由新風光電子生產(chǎn)部注銷其相應產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應商的相應產(chǎn)品納入新風光電子潛在供應商資源庫進行管理。 第二節(jié) 供應商質量體系要求及第二方認證一、 供應商質量體系要求 為確保新風光電子的所有供應商與新風光電子質量體系的配套實施，保證新風光電子的質量方針、質量目標在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應商、新風光電子以及用戶的共同利益，供應商必須與作為整車、主機廠的新風光電子建立統(tǒng)一的質量保證體系。為此，新風光電子對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質量對整車（主機）質量的影響程度、產(chǎn)品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按A、B、C分成三類，對A、B、C三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。1．供應商分類的基本原則：l A類： 影響安全環(huán)保項和關鍵項質量的零部件； 輛份資金占用大的零部件；l B類： 對整車（主機）質量影響比較大； 有一定技術難度和風險； 輛份資金占用比較大；l C類： 對整車（主機）質量影響比較小、技術難度及風險小、 輛份資金占用小。 供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。 2．對A、B、C三類供應商的質量保證體系要求：168。 對于A類供應商：建立QS 9000質量保證體系并通過第三方認證；168。 對于B類供應商：貫徹QS 9000標準，通過ISO 9000第三方認證；168。 對于C類供應商：貫徹ISO 9000標準，鼓勵通過ISO 9000第三方認證；新風光電子對供應商質量體系的具體要求見附錄6。 二、 第二方認證新風光電子對現(xiàn)有供應商的第二方認證由新風光電子各分公司按計劃組織第二方認證小組分期分批進行。認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按新風光電子第二方認證標準從質量體系管理能力（500分）、實物質量（200分）、財務狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（200分）、交付服務能力（100分）等六個方面進行現(xiàn)場評價打分，根據(jù)得分情況確定該供應商是否通過新風光電子的第二方認證。新風光電子第二方認證評價標準見附錄4。1． 新風光電子第二方認證評價的原則（1） 有下列情況之一者，該供應商納入新風光電子的D級供應商：l 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)納入新風光電子的D級供應商”的；l 凡兩個以上的評價項得分為零分的；l 凡評價總得分〈800分（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）； D級供應商給予三個月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按新風光電子的有關部門規(guī)定統(tǒng)一處理。（2）有下列情況之一者，該供應商納入新風光電子的C級供應商：l 凡評價總得分〈1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）；l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其余任何評價項有得零分的； C級供應商必須經(jīng)過整改后作進一步的評價，才能確定能否通過新風光電子的第二方現(xiàn)場審核。（3）沒有以上情況且評價總得分≥1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的≥800分），則該供應商通過新風光電子的第二方認證現(xiàn)場審核。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級供應商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級供應商。（4）對新風光電子第二方認證現(xiàn)場審核合格的A、B級供應商，由新風光電子各分公司結合該供應商日常業(yè)績評價情況提交“新風光電子產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”，經(jīng)新風光電子經(jīng)營/質量管理委員會審查批準后由新風光電子生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效期三年，期滿后須重新審定。2． 新風光電子第二方認證的程序為確保新風光電子第二方認證做到公開、公平、公正，新風光電子對第二方認證現(xiàn)場審核小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴格的要求?，F(xiàn)場審核員都是經(jīng)新風光電子組織專門資格培訓并考核合格的具備較高素質的技術、管理人員。為保證審核結果的公正性，審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結果，然后書面通知被審核的供應商。審核小組組長和審核員對審核結果的真實性負責，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關審核員簽名備案。審核時審核小組給供應商提供一份“新風光電子第二方認證現(xiàn)場審核員違紀情況返饋表”，該供應商按要求如實填寫后郵寄給新風光電子人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀行為，經(jīng)查實后新風光電子將對責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格。條件成熟時新風光電子將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構對新風光電子的供應商進行第二方認證。第二方認證所需費用原則上由供應商承擔。第十一章 產(chǎn)品質量賠償和激勵 為提高產(chǎn)品質量，落實產(chǎn)品質量責任，保護供需雙方和新風光電子用戶的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》和《中華人民共和國消費者權益保護法》的有關部門法律規(guī)定，新風光電子制定并貫徹實施《產(chǎn)品質量賠償和激勵管理辦法》（見附件8），對新風光電子和新風光電子的供應商的產(chǎn)品質量責任、質量賠償?shù)脑瓌t、質量賠償?shù)某绦?、質量賠償項目分類、質量損失的計算方法、質量賠償?shù)纳暝V、質量懲戒、質量激勵等問題作了明確規(guī)定。新