【正文】 策劃。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，對質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)慎重，公司和分廠的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)保持相對穩(wěn)定。在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時應(yīng)注意和做到：a) 從策劃到實施質(zhì)量管理體系變更要有一個準備階段（如修改質(zhì)量管理體系文件）；b) 公司和分廠組織機構(gòu)變更，必須及時調(diào)整質(zhì)量職能；c) 公司和分廠管理人員的變動，必須進行工作交接，必要時先進行培訓(xùn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量職能分配，制定和實施《各級各部門質(zhì)量職能》程序文件。 公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，見附錄3《公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖》。 公司質(zhì)量職能分配，見附錄4《公司質(zhì)量職能分配表》。 公司各分廠因產(chǎn)品特點和規(guī)模大小不同，組織機構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量職能 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第4頁 共31頁 分配不盡一致，以分廠下發(fā)的文件為準。本手冊提供的《分廠質(zhì)量職能分配表》（見附錄5）供參考。 管理者代表公司總經(jīng)理指定公司總工程師為公司管理者代表。分廠管理者代表，由分廠廠長任命。管理者代表的主要職責(zé)：a) 受公司總經(jīng)理（或廠長）委托主管質(zhì)量管理工作，并對其負責(zé)；b) 確保公司（分廠）質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；c) 向公司總經(jīng)理（或廠長）報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和提出改進的需求；d) 負責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識；e) 負責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件；f) 負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審；g) 負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理負責(zé)建立公司內(nèi)部溝通渠道，廠長負責(zé)建立分廠內(nèi)部溝通渠道，并進行溝通。 公司內(nèi)部溝通的主要方式：a) 建立會議制度；b) 建立報表制度；c) 公司總經(jīng)理及各部門管理人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，與員工、與分廠管理人員溝通了解。 分廠應(yīng)建立會議制度、報表制度，并形成文件。 分廠應(yīng)利用黑板報、宣傳櫥窗、車間園地等多種形式，開展質(zhì)量宣傳，傳遞質(zhì)量信息，表彰質(zhì)量先進，加強內(nèi)部聯(lián)系。 管理評審 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第5頁 共31頁 總則 公司總經(jīng)理負責(zé)組織公司管理評審，廠長負責(zé)組織分廠管理評審，按照《管理評審控制程序》規(guī)定要求實施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審應(yīng)評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司和分廠管理評審每年進行一次，如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量管理標(biāo)準變更、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴增多等情況時，可再進行管理評審。 分廠管理評審是公司管理評審的重要構(gòu)成部份，應(yīng)在公司管理評審會議召開之前進行。 管理者代表、質(zhì)量管理部門按照公司總經(jīng)理（或廠長）提出的要求，負責(zé)編制管理評審計劃，做好管理評審的準備工作。 評審輸入評審輸入由公司和分廠有關(guān)職能部門提供。其內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴、顧客滿意度測評等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。 評審輸出評審輸出的內(nèi)容，包括： 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第6頁 共31頁 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求的決策。 公司各部門和分廠應(yīng)貫徹實施管理評審后形成的決策、措施，質(zhì)量管理部門負責(zé)跟蹤驗證。 管理評審的文件資料，由質(zhì)量管理部門整理，歸檔保存。6 資源管理 資源提供 公司總經(jīng)理負責(zé)公司資源提供。在公司統(tǒng)一規(guī)劃下，廠長負責(zé)分廠資源提供，以滿足質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進的需要，滿足顧客要求的實現(xiàn)。 人力資源 總則 公司和分廠應(yīng)按《人力資源控制程序》規(guī)定要求，通過培訓(xùn)教育、資格確認和合理配置，使員工具備本崗位所必需的能力，勝任本職工作。 能力、意識和培訓(xùn)公司和分廠人力資源管理部門應(yīng)做好以下主要工作：a) 負責(zé)組織制定各類人員崗位職責(zé)和任職條件（能力要求），經(jīng)公司總經(jīng)理或廠長批準后實施；b) 按照人員管理權(quán)限和任職條件（能力要求）配置崗位人員；c) 負責(zé)人才招聘，招聘錄用各類人員；d) 按照實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求，編制和實施培訓(xùn)計劃，組織人員培訓(xùn)，提高員工能力和意識；e) 負責(zé)組織資格確認，公司、分廠從2003年起，分期分批對管理人員 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第7頁 共31頁 進行資格確認，持證上崗；f) 對培訓(xùn)有效性進行評價，對員工進行業(yè)績考評；g) 收集整理和保存培訓(xùn)教育、業(yè)績考評等方面的記錄。公司和分廠其他職能部門應(yīng)協(xié)同做好上述工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，公司各分廠通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定、提供和維護適用的基礎(chǔ)設(shè)施，它包括：a) 建筑物、工作場所和公用設(shè)施（如工房、庫房、動力設(shè)施等）；b) 過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工裝模具等）；c) 輔助設(shè)備（如搬運器具、盛具、計算機等）。 分廠各部門應(yīng)按《設(shè)備（設(shè)施）控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定要求，加強對基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 工作環(huán)境 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，分廠應(yīng)提供適用的工作環(huán)境，并對環(huán)境條件進行控制。 分廠生產(chǎn)管理部門負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，制定和實施生產(chǎn)現(xiàn)場管理方面的制度，組織整潔文明安全生產(chǎn)。 分廠技術(shù)管理部門應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品要求，確定環(huán)境控制的因素（如溫度、濕度、清潔度、噪音等），納入工藝文件，并貫徹實施。 文件要求 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊； 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第8頁 共31頁 c) 質(zhì)量管理體系程序；d) 其他支持性文件（如產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、工藝文件等）；e) 質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部門負責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準、發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、過程及其之間的相互聯(lián)系和作用，是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理工作必須遵循和實施的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊的管理和使用要求，見本手冊《質(zhì)量手冊的管理》。 文件控制 公司和分廠應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定要求，對文件進行控制，確保所有現(xiàn)場使用的文件現(xiàn)行有效。 對文件的控制，應(yīng)符合以下要求：a) 文件發(fā)布前得到批準，確保文件是充分與適宜的；b) 必要時對文件進行評審與更新，重新審批；c) 對更改作出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 對文件發(fā)放作出規(guī)定，確保在使用現(xiàn)場獲得現(xiàn)行有效的文件；e) 對文件使用作出規(guī)定，確保文件清晰統(tǒng)一，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 對文件標(biāo)識作出規(guī)定，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 公司和分廠應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定要求，對記錄進行控制，為證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供依據(jù)。 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標(biāo)準 Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第9頁 共31頁 公司和分廠質(zhì)量管理部門歸口負責(zé)質(zhì)量記錄的管理，各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量活動記錄的管理。 質(zhì)量記錄的控制包括標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等方面。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、正確和及時，其保管方式應(yīng)便于存取和檢索，貯存設(shè)施應(yīng)符合防火、防潮、防蛀、防盜等要求，防止損壞、變質(zhì)或丟失。 質(zhì)量記錄的保存期限分為一年、三年和長期三類。對需銷毀的質(zhì)量記錄應(yīng)列出清單，辦理審批手續(xù)。 按照合同要求