【正文】 策劃。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)慎重，公司和分廠(chǎng)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)應(yīng)注意和做到：a) 從策劃到實(shí)施質(zhì)量管理體系變更要有一個(gè)準(zhǔn)備階段（如修改質(zhì)量管理體系文件）；b) 公司和分廠(chǎng)組織機(jī)構(gòu)變更，必須及時(shí)調(diào)整質(zhì)量職能；c) 公司和分廠(chǎng)管理人員的變動(dòng)，必須進(jìn)行工作交接，必要時(shí)先進(jìn)行培訓(xùn)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職能分配，制定和實(shí)施《各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職能》程序文件。 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，見(jiàn)附錄3《公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》。 公司質(zhì)量職能分配，見(jiàn)附錄4《公司質(zhì)量職能分配表》。 公司各分廠(chǎng)因產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模大小不同，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量職能 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第4頁(yè) 共31頁(yè) 分配不盡一致，以分廠(chǎng)下發(fā)的文件為準(zhǔn)。本手冊(cè)提供的《分廠(chǎng)質(zhì)量職能分配表》（見(jiàn)附錄5）供參考。 管理者代表公司總經(jīng)理指定公司總工程師為公司管理者代表。分廠(chǎng)管理者代表，由分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)任命。管理者代表的主要職責(zé)：a) 受公司總經(jīng)理（或廠(chǎng)長(zhǎng)）委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b) 確保公司（分廠(chǎng)）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；c) 向公司總經(jīng)理（或廠(chǎng)長(zhǎng)）報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求；d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件；f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部溝通渠道，廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立分廠(chǎng)內(nèi)部溝通渠道，并進(jìn)行溝通。 公司內(nèi)部溝通的主要方式：a) 建立會(huì)議制度；b) 建立報(bào)表制度；c) 公司總經(jīng)理及各部門(mén)管理人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，與員工、與分廠(chǎng)管理人員溝通了解。 分廠(chǎng)應(yīng)建立會(huì)議制度、報(bào)表制度，并形成文件。 分廠(chǎng)應(yīng)利用黑板報(bào)、宣傳櫥窗、車(chē)間園地等多種形式，開(kāi)展質(zhì)量宣傳，傳遞質(zhì)量信息，表彰質(zhì)量先進(jìn)，加強(qiáng)內(nèi)部聯(lián)系。 管理評(píng)審 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第5頁(yè) 共31頁(yè) 總則 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司管理評(píng)審，廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分廠(chǎng)管理評(píng)審，按照《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定要求實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司和分廠(chǎng)管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變更、出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴增多等情況時(shí)，可再進(jìn)行管理評(píng)審。 分廠(chǎng)管理評(píng)審是公司管理評(píng)審的重要構(gòu)成部份，應(yīng)在公司管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前進(jìn)行。 管理者代表、質(zhì)量管理部門(mén)按照公司總經(jīng)理（或廠(chǎng)長(zhǎng)）提出的要求，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 評(píng)審輸入評(píng)審輸入由公司和分廠(chǎng)有關(guān)職能部門(mén)提供。其內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出評(píng)審輸出的內(nèi)容，包括： 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第6頁(yè) 共31頁(yè) a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求的決策。 公司各部門(mén)和分廠(chǎng)應(yīng)貫徹實(shí)施管理評(píng)審后形成的決策、措施，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審的文件資料，由質(zhì)量管理部門(mén)整理，歸檔保存。6 資源管理 資源提供 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源提供。在公司統(tǒng)一規(guī)劃下，廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)分廠(chǎng)資源提供，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的需要，滿(mǎn)足顧客要求的實(shí)現(xiàn)。 人力資源 總則 公司和分廠(chǎng)應(yīng)按《人力資源控制程序》規(guī)定要求，通過(guò)培訓(xùn)教育、資格確認(rèn)和合理配置，使員工具備本崗位所必需的能力，勝任本職工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司和分廠(chǎng)人力資源管理部門(mén)應(yīng)做好以下主要工作：a) 負(fù)責(zé)組織制定各類(lèi)人員崗位職責(zé)和任職條件（能力要求），經(jīng)公司總經(jīng)理或廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 按照人員管理權(quán)限和任職條件（能力要求）配置崗位人員；c) 負(fù)責(zé)人才招聘，招聘錄用各類(lèi)人員；d) 按照實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的需求，編制和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員培訓(xùn)，提高員工能力和意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)組織資格確認(rèn)，公司、分廠(chǎng)從2003年起，分期分批對(duì)管理人員 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第7頁(yè) 共31頁(yè) 進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗；f) 對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)；g) 收集整理和保存培訓(xùn)教育、業(yè)績(jī)考評(píng)等方面的記錄。公司和分廠(chǎng)其他職能部門(mén)應(yīng)協(xié)同做好上述工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，公司各分廠(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定、提供和維護(hù)適用的基礎(chǔ)設(shè)施，它包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和公用設(shè)施（如工房、庫(kù)房、動(dòng)力設(shè)施等）；b) 過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、工裝模具等）；c) 輔助設(shè)備（如搬運(yùn)器具、盛具、計(jì)算機(jī)等）。 分廠(chǎng)各部門(mén)應(yīng)按《設(shè)備（設(shè)施）控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定要求，加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 工作環(huán)境 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，分廠(chǎng)應(yīng)提供適用的工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行控制。 分廠(chǎng)生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，制定和實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理方面的制度，組織整潔文明安全生產(chǎn)。 分廠(chǎng)技術(shù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品要求，確定環(huán)境控制的因素（如溫度、濕度、清潔度、噪音等），納入工藝文件，并貫徹實(shí)施。 文件要求 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第8頁(yè) 共31頁(yè) c) 質(zhì)量管理體系程序；d) 其他支持性文件（如產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等）；e) 質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程及其之間的相互聯(lián)系和作用，是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理工作必須遵循和實(shí)施的法規(guī)性文件。 質(zhì)量手冊(cè)的管理和使用要求，見(jiàn)本手冊(cè)《質(zhì)量手冊(cè)的管理》。 文件控制 公司和分廠(chǎng)應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定要求，對(duì)文件進(jìn)行控制，確保所有現(xiàn)場(chǎng)使用的文件現(xiàn)行有效。 對(duì)文件的控制，應(yīng)符合以下要求：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件是充分與適宜的；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，重新審批；c) 對(duì)更改作出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 對(duì)文件發(fā)放作出規(guī)定，確保在使用現(xiàn)場(chǎng)獲得現(xiàn)行有效的文件；e) 對(duì)文件使用作出規(guī)定，確保文件清晰統(tǒng)一，易于識(shí)別；f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 對(duì)文件標(biāo)識(shí)作出規(guī)定，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 公司和分廠(chǎng)應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定要求，對(duì)記錄進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 1012002質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第9頁(yè) 共31頁(yè) 公司和分廠(chǎng)質(zhì)量管理部門(mén)歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理。 質(zhì)量記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等方面。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、正確和及時(shí)，其保管方式應(yīng)便于存取和檢索，貯存設(shè)施應(yīng)符合防火、防潮、防蛀、防盜等要求，防止損壞、變質(zhì)或丟失。 質(zhì)量記錄的保存期限分為一年、三年和長(zhǎng)期三類(lèi)。對(duì)需銷(xiāo)毀的質(zhì)量記錄應(yīng)列出清單，辦理審批手續(xù)。 按照合同要求