【正文】 機 械 Packing Machine 7 采購管理制度 采購價格管理 文件編號： CGGL02 生效日期： 20xx0901 共 3 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 各項 生產(chǎn) 直接 物料采購 ，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3權(quán)責單位 (1)吹瓶 /包裝采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 (2)吹瓶 /包裝總監(jiān)負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 1報價依據(jù) （ 1） 技術(shù) 部提供新 的 零部件 技術(shù)要求 規(guī)格書，作為采購部成本分析的 基礎，也作為供應商報價之 依據(jù)。 （ 2） 非通用物料之規(guī)格書，一般 先 由 技術(shù)部提出相關需求， 供應商報價后，采購部優(yōu)選供應商并讓其 提供樣品，待 技術(shù) 部確認 方 可 正式與供應商建立業(yè)務往來 。 2． 2價格審核 （ 1） 供應商接到詢價單 或相關圖紙 后，于三個 工作日內(nèi)做 出 書面正式 報價單。 （ 2） 采購部一般應挑選 二至 三家以上供應商詢價，以作比價、議價 之 依據(jù)。 （ 3） 對于價格比之前采購價格高的 同樣 的標準件 產(chǎn)品， 采購人員 以《詢價變更匯總表 》提交部門主管初 審 ，對于價格不高于之前采購價格的產(chǎn)品，無須再審批 《詢價變更匯總表》，但需要提供相關 證明資料 （簽名的采購定單和供應商的報價單） 給采購管理部留檔 。 （ 4） 對于外協(xié)產(chǎn)品，采購人員在供應商提供的《外協(xié)加工報價單》上簽署意見后呈送部門主管審核 （ 5） 采購部主管初審時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。 （ 6） 主管審核后， 外購件直接呈總經(jīng)理確認批準；外協(xié)產(chǎn)品 由公司稽核部經(jīng)理確認批準 （ 7） 總監(jiān) 及稽核部經(jīng)理 可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （ 8） 外購部的《詢價匯總表》經(jīng)總 經(jīng)理核準后交由相關人員在用以系統(tǒng)時錄入價格并對《詢價匯總表》存檔。 （ 9） 外協(xié)部的《協(xié)外加工報價單》經(jīng)核準后，一聯(lián)留稽核部存檔，交相關人員錄入價格后另一聯(lián)轉(zhuǎn)交供應商 。 2． 3價格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （ 3） 已核定之物料采購單價 如需上漲 ，應以《 詢價變更匯總表 》形式重新報批，且附上書面之原因說明 ； （ 4） 在同等價格、品質(zhì)條件下，無特殊情況， 采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。 （ 5） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之 單價要求供應商作降價之配合。 （ 6） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 （ 7）具體由財務部稽核部進行事后稽查 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 8 3． 1成本分析項目 成本分析是 就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 工藝方法。 （ 3） 所需設備、工具。 （ 4） 直接及間接人工成本。 （ 5） 制造費用或外包費用。 （ 6） 營銷費用。 （ 7） 稅金。 （ 8） 供應商行業(yè)利潤 或我司能夠接受的行業(yè)利潤 。 3． 2成本分析之運用 以下情形時，應進行成本分析： （ 1） 新材料無采購經(jīng)驗時。 （ 2） 底價難以確認時。 （ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。 （ 4） 供應商單一時。 （ 5） 采購金額巨大時。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。 （ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 [附件 ]CGGL021《 采購成本分析表 》 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 9 采購成本分析表 廣州達意窿包裝機械股份有限公司 外協(xié)加工報價單 供應商名稱： 電話： 傳真： 聯(lián)系人： 日期： 定單號 計劃單號 數(shù)量 圖號 零件 名稱 項目號 主材料費 材質(zhì) ： 口帶料 口不帶料 供 方 報 價 需 方 核 價 材料規(guī)格 廠牌 單價 用量 材料費 重 量 單 價 金 額 板 δ 棒 Φ 管 Φ 帶料尺寸 工裝夾具 模具費 工程內(nèi)容 使用設備 單套夾具產(chǎn)量 制作費 需 方 核 價 加工費 加工 工序 使用設備 工時 *單價 加工費 工時 *單價 加工費 材料費合計 工裝夾具 模具費 加工費合計 營銷費用 稅 金 利 潤 總 價 供方簽名 /蓋章 需方核價 單件 采購員建議價及說明 批量 核價員 供方意見 需方核準意見 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 10 采購管理制度 采購品質(zhì)管理 文件編號： CGGL03 生效日期： 20xx0901 共 2 頁 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 1． 2適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3權(quán)責單位 （ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 制造管理部 總監(jiān)負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂 購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （ 2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 （ 3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 2． 2合格供應商之選擇 物料采購，除經(jīng)總監(jiān) 特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件： （ 1） 經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列。 （ 2） 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在 C級以上。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 （ 4） 類似物料 在 以往 的 采購 過程中有 良好 的 記錄。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者 （前三名） 。 2． 3品質(zhì)保證之協(xié)定 供應商應承擔 品質(zhì)保證之責任 ，并在訂購前 有 明確 保證 ，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證： （ 1） 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000 或 QS9000 體系等。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL、 TUV、 CCC、 CE 等等。 （ 3） 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 （ 4） 供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 （ 5） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 （ 6） 接受本公司必要之供應商調(diào)查、評定 及輔導。 （ 7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 2． 4進