【正文】 過程質(zhì)量控制：、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實(shí)施樣板引路。2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員。3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測。5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制。6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制。7合理安排施工進(jìn)度。8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施。9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控。10對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括：1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定。2對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可。3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1施工日記和專項(xiàng)施工記錄。2交底記錄。3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明。4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄。5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄。6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄。7質(zhì)量管理相關(guān)文件。8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識保護(hù)等。：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求。2非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意。3合同約定的其他服務(wù)，按合同要求組織實(shí)施。四、工程部施工質(zhì)量檢查制度：主要施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。本制度適用于公司各項(xiàng)目部消防工程（包括消火栓管道、噴淋系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)）施工質(zhì)量檢查?！段募刂瞥绦颉贰稑?biāo)識和可追溯性控制管理程序》《不合格品控制管理程序》本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。本制度的執(zhí)行層為各在建施工項(xiàng)目部，主要負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作。工作程序分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。，由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。，并形成檢查記錄。，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、準(zhǔn)確性。、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。五、工程部質(zhì)量問題處理制度：對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下道工序。適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制?！段镔Y采購管理程序》《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》《糾正措施控制管理程序》《預(yù)防措施控制管理程序》《記錄控制管理程序》本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：：參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計及原因的初步判斷。六、工程部質(zhì)量事故責(zé)任追究制度：適用范圍。本制度適用于公司對工程質(zhì)量事故責(zé)任的追究處理。相關(guān)文件《管理手冊》《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》實(shí)施職責(zé).本制度由工程部負(fù)責(zé)管理，按本制度的要求對發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追究。定義本制度所稱的工程質(zhì)量事故，是指工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)了達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、使用功能要求的工序或使用了達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求的材料、設(shè)備的現(xiàn)象。工作程序：職責(zé)：公司經(jīng)理負(fù)責(zé)確定重大質(zhì)量事故的處理措施和重大質(zhì)量事故的處理。5．1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、報告和一般質(zhì)量事故處理5．2發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任人員協(xié)助事故的調(diào)查、分析、處理。5．3質(zhì)量事故的分類：一般事故和重大事故兩大類1)直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上的。2)事故造成了惡劣影響。3)造成了嚴(yán)重的人員傷害。1） 指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）2） 事故影響在局部范圍以內(nèi)，未造成嚴(yán)重影響。5．4發(fā)生質(zhì)量事故的報告：發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理立即報告總經(jīng)理。，當(dāng)事人除立即按規(guī)定上報外，應(yīng)積極參與質(zhì)量事故的善后處理。：發(fā)生一般質(zhì)量事故，應(yīng)在當(dāng)天報告質(zhì)檢員。質(zhì)檢員在三天內(nèi)將事故調(diào)查、分析處理結(jié)果書面上報項(xiàng)目經(jīng)理。5．5發(fā)生質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。，公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告。，其內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、相關(guān)部門和人員、事故經(jīng)過、事故后果。調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。、確認(rèn)事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施。，應(yīng)執(zhí)行“三不放過”的原則（原因不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。，組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)活動，完善并嚴(yán)格執(zhí)行制度。、分析、處理和報告應(yīng)形成《質(zhì)量事故報表》并建立檔案。5．6質(zhì)量事故的責(zé)任人，根據(jù)其情況嚴(yán)重程度給予相應(yīng)處罰，發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報者，將追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、行政、刑事責(zé)任。：重大質(zhì)量事故：公司總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)及間接主要管理責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)有直接管理責(zé)任，公司主管領(lǐng)導(dǎo)視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以10005000元的罰款，并在事故原因調(diào)查過程當(dāng)中主動坦誠承認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在責(zé)任追究會上做自我批評。直接管理責(zé)任的項(xiàng)目經(jīng)理視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以5002000元的罰款，并寫檢查。事故技術(shù)、質(zhì)量管理的直接責(zé)任人視重大質(zhì)量事故的影響及人身、財產(chǎn)損失處以3001000元的罰款。按情況考慮崗位調(diào)動問題。一般質(zhì)量事故：由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行責(zé)任界定，對于圖紙及工藝技術(shù)問題造成的事故，技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)交底不到位的責(zé)任，酌情給予通報批評及100500元的經(jīng)濟(jì)處罰。對于落實(shí)過程中責(zé)任心的問題，班組長承擔(dān)主要責(zé)任，酌情給予通報批評及100500元的經(jīng)濟(jì)處罰。七、工程部質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度：適用范圍適用于工程部質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。相關(guān)文件1.《管理手冊》2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》3.《內(nèi)審管理控制程序》4.《管理評審控制程序》實(shí)施職責(zé)。、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)。工作流程1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)。2國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度。3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定。4顧客投訴、顧客滿意度信息。 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計年度工程質(zhì)量總結(jié)考核實(shí)施情況不合格品匯總工程質(zhì)量信息、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。；；、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項(xiàng)目部。：a. 報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。：按要求進(jìn)行編審。a. 報送時間：在各專業(yè)(單項(xiàng))開工半個月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。：在本年度12月20日前報送：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。：25日：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。（年報）：管理評審前一周：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求八、具體各項(xiàng)管理制度實(shí)施辦法：針對工程施工特點(diǎn)，主要是消火栓、自動噴水系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)以及防排煙系統(tǒng)等分部分項(xiàng)工程 ，在整個單位工程中所占的比例較小，不宜安排多人管理的特點(diǎn)，實(shí)行施工現(xiàn)場質(zhì)量安全一人兼職管理模式，以工程部為各在建施工工程監(jiān)管單位，具體負(fù)責(zé)該制度的實(shí)施，各工地施工項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)該制度的具體實(shí)施情況。工程中標(biāo)開工前，工程部組織安排相關(guān)人員仔細(xì)審閱圖紙，對照招標(biāo)文件及施工合同，熟悉施工過程中合同約定事項(xiàng)，明確界定施工范圍，合同要求施工范圍是否與圖紙一致，對有異議的要及時與建設(shè)單位及監(jiān)理溝通，需要簽證的辦理簽證手續(xù)。積極參與建設(shè)單位組織各施工單位的圖紙會審，熟悉圖紙，對圖紙中有疑問的地方進(jìn)行答疑，并做好圖審記錄。根據(jù)合同約定及現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，負(fù)責(zé)對施工班組下達(dá)作業(yè)計劃任務(wù)書，對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)交底。督足施工班組的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照圖紙、建筑施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，施工工藝標(biāo)準(zhǔn)施工。做好各分部分項(xiàng)工程的隱檢驗(yàn)收工作，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，允許偏差項(xiàng)目，應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。施工操作應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范執(zhí)行，防止發(fā)生質(zhì)量通病。負(fù)責(zé)收集竣工所需的原始資料（主要指保證資料的內(nèi)容：出廠檢驗(yàn)報告，合格證等），需要復(fù)試的，要做復(fù)試報告，資料與工程進(jìn)度同步，及時做好內(nèi)業(yè)各個施工階段的分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄工作，辦理簽證手續(xù)。對施工班組進(jìn)行職工安全教育，強(qiáng)化安全意識，增強(qiáng)質(zhì)量安全責(zé)任心。建立施工作業(yè)危險源的控制方法，正確使用設(shè)備，規(guī)范施工電纜線路。制定動火審批制度，使用電焊機(jī)、氣割等工具時，必須經(jīng)過批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的防火保護(hù)措施。對各施工班組嚴(yán)加管理，安全文明施工，杜絕打架斗毆現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上下班作息制度，必要時可安排加班，工作期間禁止喝酒，特別是高空作業(yè)人員，有事請假，禁止隨意曠工。1負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的簽收，與監(jiān)理業(yè)主積極配合，做好材料進(jìn)場的驗(yàn)收工作，不合格產(chǎn)品材料禁止入場使用，組織相關(guān)施工班組對材料分類合理堆放，露天堆放的要有防雨措施。1審核施工班組材料采購計劃單，材料規(guī)格品牌等是否與圖紙相符，或與建設(shè)單位要求的材料相符，嚴(yán)格控制材料用量，防止施工材料剩余過多，增加保管及材料的來回運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。1監(jiān)督施工班組浪費(fèi)原材料，做到大材不小用，小材大用，施工現(xiàn)場要保持工完料凈場地清的原則，不用的廢棄材料及時清理，集中放置，注意防盜。1督促施工班組注意成品保護(hù)，避免因彼此損壞造成重復(fù)施工，增加材料費(fèi)用。1參與項(xiàng)目部、業(yè)主監(jiān)理例會制度，根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度，結(jié)合自身實(shí)際制定下一步工作計劃，匯報工程完成進(jìn)度情況，及各工種施工期間的相互協(xié)調(diào)關(guān)系。1參與工程質(zhì)量、安全檢查，上級主管部門檢查出的質(zhì)量、安全問題，積極組織相關(guān)人員進(jìn)行整改，并出具書面整改通知。1施工班組不服從管理的，恣意亂來，違反公司管理制度的，有權(quán)進(jìn)行必要的處罰（包括停工，罰金等手段），情節(jié)嚴(yán)重的上報有關(guān)司法部門。1參與工傷事故的調(diào)查與分析工作，接受教訓(xùn)，吸取經(jīng)驗(yàn)，防患與未然。1積極推廣新工藝、新技術(shù)，節(jié)約能源。建立現(xiàn)場急救措施，夏季高溫施工措施，冬季防寒施工措施以及雨季施工措施。2積極做好施工記錄，施工過程中的每個環(huán)節(jié)，每天施工班組完成工作情況部位，施工中出項(xiàng)的質(zhì)量與安全弊端，應(yīng)注意事項(xiàng)，監(jiān)理業(yè)主組織的檢查，以及施工中的變更內(nèi)容，處理方法等都要進(jìn)行詳細(xì)記錄。2工地施工負(fù)責(zé)人服從公司工程部的監(jiān)督與管理，隨時向工程部匯報工作進(jìn)展情況。2初步審核施工班組每月上報預(yù)算經(jīng)營科的工程量，復(fù)查其施工內(nèi)容及完成情況是否屬實(shí)，為預(yù)算經(jīng)營科提供必要的數(shù)據(jù)信息。九、主要用到的施工驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計規(guī)范：《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502432002《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB501662007《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB502612005《建筑電氣工程施工質(zhì)量及驗(yàn)收規(guī)范》GB503032002《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502422013《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB501162013《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB501402005《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500842001（2005年版）《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》GB509742014《建筑設(shè)計