【正文】 ，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司目前未接到顧客的投訴，公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。3． 公司在資源配置方面基本滿足體系運(yùn)行的要求，公司致力于改善職工的宿舍居住環(huán)境，進(jìn)一步穩(wěn)定員工，使員工能全身心的投入到生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作去。4． 公司質(zhì)量管理體系文件基本完善，通過會(huì)議評(píng)審，認(rèn)為文件體系是適宜和充分的；5． 人力資源部通過對(duì)新進(jìn)員工強(qiáng)化培訓(xùn)，采取多種考核辦法，取得一定成效，人力資源目前管理狀況良好。6． 公司現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施健全，生產(chǎn)車間和倉庫空間場(chǎng)所基本夠用，目前正策劃新廠房的建設(shè)，爭(zhēng)取在以后更加規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理。7． 各生產(chǎn)加工工序制定的工藝操作規(guī)程完善，并張貼上墻讓員工學(xué)習(xí)，生產(chǎn)過程工藝、質(zhì)量、進(jìn)度能得到有效地控制；注塑成型過程為特殊過程識(shí)別合理，生產(chǎn)中心定期跟蹤確認(rèn)其有效性；現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)得到逐步重視和完善。8． 品管部對(duì)各類監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器歸口管理，定期送外檢定，目前得到有效控制。9． 對(duì)進(jìn)庫原材料、半成品、成品采取抽檢的辦法進(jìn)行控制，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)步提高。對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品能得到有效地處置。10． 品管部今后需加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析工作，力求產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作更加到位。11． 上次管理評(píng)審提出的問題及內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題得到有效地跟蹤驗(yàn)證。各項(xiàng)驗(yàn)證記錄完善。12． 通過對(duì)符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量管理體系處于良好受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。13． 根據(jù)本次管理評(píng)審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成全部糾正措施后，即進(jìn)入2006年度監(jiān)督審核的準(zhǔn)備階段。編 制審 核批 準(zhǔn)日 期2006－12－15日 期日 期質(zhì)量管理體系過程工作報(bào)告（管理者代表）質(zhì)量管理體系方面： 本公司按ISO90O1:2000《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了識(shí)別，在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了描述，制定了較詳細(xì)、具有一定指導(dǎo)和管理作用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，保持并實(shí)施了文件化的質(zhì)量管理體系。在文件控制與質(zhì)量記錄管理方面滿足標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，并可提供質(zhì)量管理體系各過程的運(yùn)行證據(jù)。本公司的特殊過程是注塑過程,對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款無刪減?？傊?，本公司建立的質(zhì)量管理體系在總體上滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。管理職責(zé)方面：在總經(jīng)理和管理者代表的全力支持下基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺的意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。資源管理方面：本公司具備運(yùn)動(dòng)鞋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程所需的各種設(shè)備和設(shè)施，并保持適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求．各類人員也能滿足相關(guān)工作的能力要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動(dòng)，對(duì)顧客要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實(shí)施分級(jí)控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客需求。測(cè)量、分析和改進(jìn)方面：本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作比較重視，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段(進(jìn)料、生產(chǎn)過程巡檢、成品檢驗(yàn))監(jiān)視和測(cè)量管理控制工作認(rèn)真，符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量，以及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施。 報(bào)告人： 質(zhì)量管理體系實(shí)施情況工作報(bào)告（人力資源部） 文件體系實(shí)施工作A、 體系文件運(yùn)行后，公司組織內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬審核后，對(duì)文件體系又作了強(qiáng)化訓(xùn)練，加深了各部門對(duì)文件的理解與實(shí)施力度；B、 從目前運(yùn)行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運(yùn)作的需要。C、 在初次現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的文審問題已進(jìn)行了修改。 體系建立與實(shí)施的主要工作A、 在3月份前后，公司做了全員培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)ISO9000知識(shí)，學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。由于文件方面的充分準(zhǔn)備和培訓(xùn)方面的有力配合，通過認(rèn)證后，大部分體系要求立即上了軌和進(jìn)入正常運(yùn)行階段。從5月1日2日第三次內(nèi)審反映的情況看，上軌工作達(dá)到預(yù)期效果。通過內(nèi)審理順了文件和進(jìn)一步對(duì)各部門進(jìn)行督導(dǎo)，部分相對(duì)滯后的體系要求也取得了改進(jìn)。B、 公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞著實(shí)用、有效的原則展開。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)控制的需要，制訂了一整套包括生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表、品檢記錄表、糾正和預(yù)防措施單在內(nèi)的過程監(jiān)控手段。有關(guān)體系改進(jìn)的幾點(diǎn)建議A、 認(rèn)證審核提出的不合格項(xiàng)，公司已組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取糾正或糾正措施，并由人力資源部進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證；B、 目前公司質(zhì)量培訓(xùn)雖然已達(dá)到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性，影響了培訓(xùn)的效果。應(yīng)盡快增強(qiáng)質(zhì)量培訓(xùn)的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓(xùn)由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變。C、 質(zhì)量記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對(duì)較好，而記錄的填制則問題較多，主要表現(xiàn)在完整性和規(guī)范性達(dá)不到要求，簽批手續(xù)不完整。D、 ISO9000是一個(gè)允許和需要不斷改進(jìn)體系，在改進(jìn)的來源方面，雖然抽查、督導(dǎo)是很重要的，但更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進(jìn)的習(xí)慣。與此相關(guān)的是檢查工作也應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)，比如增加相應(yīng)的行政檢查表。E、 公司員工素質(zhì)不高，從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和管理溝通的角度出發(fā)，在后續(xù)招聘時(shí)應(yīng)加強(qiáng)員工素質(zhì)考核，逐步提供公司的整體素質(zhì)，人力資源部需主抓，生產(chǎn)中心門給予配合。 報(bào)告人： 12月份內(nèi)審情況工作報(bào)告（內(nèi)審組長(zhǎng)） 內(nèi)審實(shí)施情況：1）審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。8月11日上午按時(shí)召開首次會(huì)議，各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開，內(nèi)審過程中，內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人陪同下，通過面談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)等方法收集客觀證據(jù)，與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。并按計(jì)劃在8月12日下午召開末次會(huì)議，澄清受審部門提出的問題，宣讀不合格報(bào)告，確認(rèn)責(zé)任部門和近段時(shí)期的缺失改善情況。2）本次審核在總經(jīng)理的重視及各部門的支持下，按預(yù)定計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。內(nèi)審缺失及改善情況1）、內(nèi)審缺失情況：在12月15－17日內(nèi)審中，主要表現(xiàn)在其一：執(zhí)行者對(duì)公司體系文件不熟悉，沒有嚴(yán)格按照文件規(guī)定執(zhí)行，加上工作的疏忽，往往是依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)作業(yè)；其二：部門管理人員對(duì)記錄規(guī)范認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致在第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)較多的記錄未健全。 2）改善情況：人力資源部已針對(duì)各部門/車間的不符合項(xiàng)報(bào)告，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，截止7月底全部改善完畢。 內(nèi)審總結(jié)1)本次審核是公司建立體系后的第四次內(nèi)審，通過審核可以看出公司的質(zhì)量體系己基本進(jìn)入持續(xù)運(yùn)行狀態(tài)，但仍然存在不少的問題，需要加強(qiáng)各類人員的培訓(xùn)，特別是文件的熟悉，有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。2）公司各部門針對(duì)內(nèi)審開出的不符合報(bào)告舉一反三，使質(zhì)量體系正常而有效的運(yùn)行。3)計(jì)劃在明年的11月份進(jìn)行下一次內(nèi)審。 報(bào)告人：質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告（管理者代表）1. 質(zhì)量方針實(shí)施情況a. 公司已按照方針的要求，建立起質(zhì)量管理體系，并于2006年09月01日正式運(yùn)行。公司一直把質(zhì)量體系的建設(shè)作為一項(xiàng)管理改善工作來做，質(zhì)量體系的建立和實(shí)施也都緊緊圍繞實(shí)用、有效的原則展開，公司將以持續(xù)獲取第三方審核機(jī)構(gòu)的認(rèn)證來