【正文】 供應(yīng)商綜合能力評估 互動討論 你的主要問題： Check List 談?wù)勀闼龅降膯栴} 現(xiàn)場審核流程圖： 供應(yīng)商質(zhì)量體系評估示例 質(zhì)量體系評估要點 供應(yīng)商名稱 : 0 審核日期 : 2022/10/20 5:11 供應(yīng)商所在地 : 0 零件名稱 : 0 供應(yīng)商編號 : 0 零件號 : 0 序號 . 類目 設(shè)定分值 實際分值 實際分值比 例 (%) 關(guān)鍵項分值 差異 1 品質(zhì)系統(tǒng) 14 9 % 5 2 合同評審 5 3 % 3 3 設(shè)計控制 12 6 % 4 4 文件控制 8 2 % 1 5 采購控制 10 10 % 3 6 設(shè)施與設(shè)備管理 6 6 % 2 7 制程控制 19 19 % 13 8 檢驗與測試 7 6 % 5 9 計量管理 5 5 % 3 10 不合格品控制 6 6 % 5 11 產(chǎn)品包裝與防護(hù) 5 5 % 3 12 持續(xù)改善 3 3 % 1 13 審核結(jié)果 100 80 % 2 評估結(jié)果 : 后續(xù)改進(jìn)項 : ● 總分 》 80% 通過 ● 60%≦ 總分 80% ● 總分 60% ● 不符合供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 永久取消資格 * 關(guān)鍵項分值差異超過 2分總體評估等級降 1級 品質(zhì)系統(tǒng) 合同評審 設(shè)計控制 文件控制 采購控制 設(shè)施與設(shè)備管理 制程控制 檢驗與測試 計量管理 不合格品控制 產(chǎn)品包裝與防護(hù) 持續(xù)改善 質(zhì)量體系評估案例練習(xí) ? 案例一： 某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定：成品合格率為 98％以上。 審核員問張技術(shù)員： “ 成品合格率指的是什么含義？ ” 他回答： “ 這是指的成品出庫以后的合格率，因為我們的成品檢驗 不可能百分之百的檢驗，只是按檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗，因此存在 不合格的風(fēng)險。 ” 李技術(shù)員回答： “ 這是指的成品入庫前的合格率。 ” 檢驗員小王卻說： “ 這是指的成品一次交驗合格率。 ” A. 質(zhì)量管理系統(tǒng) ? 案例二 某廠程序文件規(guī)定： “ 工廠在一年的時間間隔內(nèi)最少應(yīng)組織一次管理評審。 ” 審核員在質(zhì)量管理部審核管理評審實施情況時，管理部經(jīng)理說在最近的一年內(nèi)只組織了一次管理評審，是在 6月 15日召開的，并出示了一份《管理評審報告》，報告內(nèi)容僅涉及了該廠近期要上馬一條新的生產(chǎn)線的討論情況。 管理部經(jīng)理說： “ 由于最近要上一條新的生產(chǎn)線，因此這次評審主要討論了新生產(chǎn)線的有關(guān)情況。 ” 審核員要求查看管理評審會議的討論錄，經(jīng)理說： “ 記在筆記本上。 ” 審核員查看筆記本，看到在 6月 15日召開的是總經(jīng)理辦公會。管理部經(jīng)理說： “ 我們就把這次辦公會當(dāng)作了管理評審。 ” B. 顧客及訂單管理 ? 案例三 銷售員在外地與客戶洽商銷售合同，這批活雖是定型產(chǎn)品，但工期要求很緊，在正常情況下是無法按期完成的。但是如果不簽這個合同，工廠將損失一大筆收人。 銷售員打電話請示銷售科長，科長問了生產(chǎn)部的意見，生產(chǎn)部長在《產(chǎn)品需求評審表》上的意見是： “ 在這個時間內(nèi)我們無法完成，但合同簽不簽我難以發(fā)表意見。 ” 銷售科長考慮再三，請示總經(jīng)理后回答銷售員： “ 先把合同簽下再說。 ”總經(jīng)理在《產(chǎn)品需求評審表》上簽字表示簽定合同。合同拿回來后，生產(chǎn)部反映在這么短的工期內(nèi)根本無法完成任務(wù)，但是已開始緊張地安排加工。 過了一段時間后，銷售科起草了一份《合同更改申請》，經(jīng)科長批準(zhǔn)后發(fā)傳真給客戶說明由于原材料一時供應(yīng)不上，要求延期交貨。客戶回電同意，但是價格上要打折扣，科長向總經(jīng)理請示后同意了客戶的要求。銷售科長向?qū)徍藛T出示了客戶的傳真件。 ? 案例四 某建筑裝飾構(gòu)件廠設(shè)計室，審核員想了解設(shè)計室工作流程。設(shè)計室主任說： “ 我們一般是由銷售部業(yè)務(wù)員帶回客戶的需求意見，意見可以是文字描述也可以是勾畫的草圖。然后我們根據(jù)這些意見出效果圖，經(jīng)我們設(shè)計評審后由業(yè)務(wù)員帶給顧客，如果顧客滿意則由業(yè)務(wù)員與顧客洽商合同。如果合同簽定了，則我們再根據(jù)合同和效果圖的要求設(shè)計模型、模具交車間生產(chǎn)。 ” 審核員想了解設(shè)計評審是如何進(jìn)行的，設(shè)計室主任拿來的 9月份的 4項設(shè)計效果圖和相應(yīng)的設(shè)計評審記錄。審核員看到參加評審的人員有設(shè)計室主任、設(shè)計員張 XX和李 XX。 審核員問： “ 為什么沒有銷售部業(yè)務(wù)員參加評審？ ” 設(shè)計室主任說： “ 我們過去一直是這么做的，一般業(yè)務(wù)員看一下效果圖就行了。 ” 審核員問： “ 有沒有業(yè)務(wù)員對效果圖不滿意的時候？ ” 設(shè)計室主任說： “ 有時候也發(fā)生過，不過我們很快就把圖改過來了。 ” C. 設(shè)計控制 ? 案例五 在對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時，審核員看到一張標(biāo)注有 “ 關(guān)鍵件 ” 的圖紙上有一個主要尺寸被用鋼筆進(jìn)行了更改。舊的數(shù)字被畫杠作廢，在旁邊注上了新的數(shù)字和更改人李某的姓名，更改日期為 2022年 10月。審核員注意到該圖批準(zhǔn)欄內(nèi)的批準(zhǔn)人為總工張某，批準(zhǔn)時間是 2022年 5月。 審核員要求車間主任出示對此項更改內(nèi)容的批準(zhǔn)記錄，車間主任說： “ 開始我們也不同意改動這個數(shù)據(jù)，后來設(shè)計科還是堅持了自己的意見對數(shù)據(jù)進(jìn)行了更改。我們考慮這個數(shù)據(jù)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有大的影響，因此我們沒有再請總工批準(zhǔn)。 ” ? 案例六 在對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時，審核員看到關(guān)鍵件 “ 搖臂 ” 的圖紙在 1月份進(jìn)行了更改，將搖臂主體開了一個直徑為 8cm的圓孔，但在 7月份的時候又更改成了原設(shè)計結(jié)構(gòu)。經(jīng)追溯，審核員發(fā)現(xiàn) 6月份該設(shè)計變更的搖臂發(fā)生批量斷裂更換。 審核員詢問設(shè)計工程師小張，小張稱當(dāng)時是考慮成本的原因進(jìn)行了相應(yīng)設(shè)計變更，只是查詢了相應(yīng)設(shè)計手冊，并進(jìn)行了理論強度校核，相關(guān)主管還在設(shè)計變更評審單上簽署了同意意見，然后才投入生產(chǎn)的。 審核員進(jìn)一步查詢了設(shè)計過程文檔，發(fā)現(xiàn) DFMEA、 DOE、 FEM等設(shè)計優(yōu)化技術(shù)并沒有有效應(yīng)用，就連 Pro E中的仿真也沒有系統(tǒng)應(yīng)用。研發(fā)總監(jiān)稱主要原因是缺乏相關(guān)的培訓(xùn)，目前已制定了相關(guān)培訓(xùn)計劃。 D. 溝通及文檔管理 ? 案例七 在某供應(yīng)商開關(guān)柜箱體的焊接加工現(xiàn)場，審核員發(fā)現(xiàn)焊點間距分布不均勻，問工人： “ 工藝指導(dǎo)書對于焊點間距有沒有規(guī)定？ ” 焊工回答： “ 工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗就知道應(yīng)該掌握的焊接間距。 ” 審核員在查看《焊接工藝》時看到對于箱體每邊有焊接點數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。 但是在檢驗科查閱《焊接檢驗規(guī)程》時看到規(guī)定： “ 焊點應(yīng)該分布均勻，兩點之間距離應(yīng)為 10cm土 2cm。 ”上述兩份文件均由總工程師批準(zhǔn)。 ? 案例八 在質(zhì)管部審核員詢問質(zhì)管部經(jīng)理： “ 你們是怎樣進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部溝通的？ ” 質(zhì)管部經(jīng)理說： ‘“ 我們通過召開質(zhì)量例會、內(nèi)審、管理評審等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 ” 審核員問： “ 還有一些其他的什么方式溝通？ ” 質(zhì)管部經(jīng)理： “ 有時間就到各部門，尤其是生產(chǎn)部門走走，了解一些情況。 ” 在生產(chǎn)部、市場部和供應(yīng)部，審核員也詢問了關(guān)于內(nèi)部溝通的方式，這些部門經(jīng)理的回答顯得很隨意，都是一般的回答，看不出有什么制度化的溝通方式。 在生產(chǎn)車間審核員詢問了車間主任： “ 廠里管理部門的人員經(jīng)常下來檢查工作嗎？ ” 車間主任說： “ 我們只干自己的活，叫干啥就干啥。但是生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃經(jīng)常脫離實際，每次都來急活，不管你完不完成，人手夠不夠。結(jié)果只好加班加點，有的檢驗工作也免了。 ” E. 采購管理 ? 案例九 某供應(yīng)商過去一直由市第三鋼鐵廠采購 QA2型特種鋼板作精密沖壓加工。但是 3月份由于第三鋼廠的 QA2型鋼板一直供不應(yīng)求，為了維持生產(chǎn)，采購員緊急從外地一家鋼鐵廠進(jìn)了同一牌號的鋼板，進(jìn)廠時只看了原材料質(zhì)量保證書未進(jìn)行充分的材料實驗，結(jié)果沖壓時沖壞了模具。審核員問： “ 對此鋼鐵廠是否進(jìn)行過合格評定？ ” 供應(yīng)科長說： “ 這是我們第一次與他們打交道，由于生產(chǎn)急需，來不及評定，看來以后不能從他們那里進(jìn)貨了。 ” 查該廠《采購控制程序》規(guī)定： “ 對于第一次從供方采購重要物資時，應(yīng)先對樣品進(jìn)行檢驗，檢驗合格才能小批量供貨，對小批量供貨檢驗合格，才能列入合格供方名錄，正式簽定批量供貨合同。 ” 在供應(yīng)部審核員看到《供方評定記錄表》填寫如下： 審核員問：“質(zhì)管部和財務(wù)部為什么有保留？” 供應(yīng)部長說：“質(zhì)管部發(fā)現(xiàn)有兩次進(jìn)貨焊條藥皮有脫落，財務(wù)部則認(rèn)為價格太高。” 審核員要求查看其他有關(guān)的資料，供應(yīng)部長說：“每個供方我們都是這樣評價的，除了供方自己提供的資質(zhì)證明材料外，沒有其他資料了?！? 審核員問：“對于供方是否有重新評價的規(guī)定？” 供應(yīng)部長回答說：“沒有。一般我們在開始時評價一次，除非供方的質(zhì)量太差，否則以后不會有太大的變動?！? ? 案例十 F. 設(shè)施與設(shè)備管理 ? 案例十一 在模具庫審核員檢查了模具出人庫臺賬，上面有領(lǐng)出和返還的日期及檢查合格的記錄。 審核員問： “ 你們怎樣確認(rèn)模具完好？ ” 模具管理員說： “ 模具人庫時我們一般僅對外觀檢查一下，沒有明顯的缺陷就可以人庫。 ” 審核員問： “ 這樣能保證模具符合要求嗎？ ” 管理員答： “ 工人使用時，都要先試模的，沖壓出的前幾個產(chǎn)品合格，就說明模具合格了。 ” 審核員又問： “ 對于模具有沒有定期檢查的制度？ ” 管理員答： “ 沒有。 ” ? 案例十二 在供應(yīng)商審核現(xiàn)場，生產(chǎn)廠長熱情的介紹剛剛采購的進(jìn)口大型剪板機(jī)和沖床，說“ 有了這樣的大型先進(jìn)加工設(shè)備，滿足你們的供貨要求沒問題，質(zhì)量也能有很大程度提升。 ” 審核員注意到現(xiàn)場折彎機(jī)的節(jié)拍時間是上述設(shè)備的 3倍，同時檢查設(shè)備使用記錄時發(fā)現(xiàn)該設(shè)備停工時間大約是有效生產(chǎn)時間的 30%，進(jìn)一步檢查生產(chǎn)計劃時發(fā)現(xiàn)該廠為其他客戶的加工量大約是自己的 2倍，于是便詢問生產(chǎn)廠長如何準(zhǔn)時交付的問題。生產(chǎn)廠長在數(shù)據(jù)分析面前低下了頭。 G. 制造過程管理 ? 案例十三 變速箱車間新上一條生產(chǎn)線，需要對該生產(chǎn)線的過程能力進(jìn)行確認(rèn)。為此確定了三個質(zhì)量控制點，即箱體密封面光潔度、箱體合箱間隙和活塞，并對每個質(zhì)控點都進(jìn)行了修正后的過程能力指數(shù) CPK計算。審核員查看了 9月份的計算結(jié)果，發(fā)現(xiàn) CPK值一般均在 ～ l之間，這說明過程能力處于三級，即過程能力較差。 審核員要求查看相應(yīng)的控制圖，車間主任說： “ 因為生產(chǎn)很忙，一直沒有時間畫圖分析。 ” ，審核員說： “ 這如何能及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量的異常波動呢？ ” 車間主任： “ 等我們稍微閑下來一定趕緊分析。 ” ? 案例十四 在供應(yīng)商制版車間，審核員看到墻上掛有《顯影機(jī)操作規(guī)程》，上面第三條規(guī)定： “ 當(dāng)顯影機(jī)長時間不用時，應(yīng)將膠輥上方的彈簧放松，使膠輥處于懸浮態(tài)，以防止膠輥變形。 ” 審核員要求操作工按此規(guī)定示范一下。于是操作工打開設(shè)備的蓋子，但是好長時間不知道應(yīng)該怎樣操作。這時旁邊的車間主任說： “ 他可能緊張全忘了。 ” 審核員接著問操作工： “ 放松膠輥有什么作用？ ” 操作工答不上來。 車間主任接著說： “ 我們每天都很忙，很少有長時間不用該設(shè)備的時候。他們以前都培訓(xùn)過的。 ” ? 案例十五 在供應(yīng)商的半自動生產(chǎn)線，工藝規(guī)程規(guī)定： “ 每天第一班開機(jī)工作的前 10個產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行首檢，只有首檢合格，檢驗員簽字后才能開始批量生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中，通過對傳送帶上的產(chǎn)品進(jìn)行人工隨機(jī)抽檢來控制產(chǎn)品的質(zhì)量 ” 審核員要求查看首檢記錄，檢驗員說： “ 我們沒有專門的首檢記錄，用的記錄和產(chǎn)品檢驗記錄相同。 ” 審核員查看了檢驗記錄，看到檢驗記錄上有檢驗員簽名，但是沒有 “ 首檢 ” 的標(biāo)注。 審核員接著問： “ 如果生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格怎么辦？ ” 檢驗員說： “ 我們立即停機(jī)，重新調(diào)整機(jī)器，然后再繼續(xù)生產(chǎn)。 ” 審核員： “ 對于發(fā)現(xiàn)不合格時，前面已生產(chǎn)的產(chǎn)品還需重新返工嗎？ ” 檢驗員： “ 我們追溯幾個重新返工。 ” 審核員： “ 對于追溯幾個的數(shù)量有規(guī)定嗎？ ” 檢驗員： “ 沒規(guī)定，我們一般較隨意。 ” H. 計量管理 ? 案例十六 在組裝工序，審核員看到有的工人使用扭力扳手在緊固螺栓，而另一些工人則使用的是氣動扳手。 審核員問： “ 為什么使用不同的扳手？ ” 工人回答： “ 對輪軸部分的緊固應(yīng)使用扭力扳手，因為工藝上對扭力大小有要求；其他部分使用氣動扳手就行了，因為工藝對扭力大小沒有要求。 ” 審核員問： “ 扭力扳手是否進(jìn)行過校準(zhǔn)？ ” 工人回答： “ 不知道扭力扳手還要校準(zhǔn)，這些扳手是新的，出廠都有合格證。 ” 審核員又看了那些在使用的氣動扳手，工人說： “ 這些扳手已經(jīng)用了很多年了，離合器磨損較大，常不能把螺栓擰緊，往往工人還要再用手扳手去再擰幾下，很耽誤工夫。 ” I. 檢驗與測試管理 ? 案例十七 某供應(yīng)商機(jī)械廠化驗室，發(fā)