易騰咨詢-ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-文庫吧
2025-04-29 12:38 本頁面
【正文】 0 E05 營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理 2020/7/6 19 滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術(shù)部 供應(yīng)部 質(zhì)量部 制造部 銷售部 注 : 表示計(jì)劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 2020/7/6 20 制定審 核 實(shí)施計(jì)劃 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； 由審核組長確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃； 審核組確定原則： ? 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組； ? 每個(gè)審核小組 23名審核員； ? 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： ? 應(yīng) 覆 蓋 所有 要求和認(rèn)證范圍（場所和活動(dòng)）； ? 考 慮審 核活 動(dòng) 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ； ? 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程； ? 注意審 核 員的獨(dú) 立性。 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。 2020/7/6 21 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 2020/7/6 22 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請 TS16949:20xx認(rèn)證條件。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 TS16949:20xx 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 20xx年 4月 15~20xx年 4月 16日 審核報(bào)告將于 20xx年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 （見下頁） 序號： 20xx01 2020/7/6 23 現(xiàn)場審核計(jì)劃 ——范例 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對相關(guān)要求 (如 、 )的審核 2020/7/6 24 課堂練習(xí)：制定審 核 實(shí)施計(jì)劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本 公司 質(zhì)量手冊中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工 ， 討論制定TS16949:20xx審 核 實(shí)施計(jì)劃： ? 審核日期預(yù)定為： 20xx年 06月 2 28日； ? 安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。 ? 審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門及其負(fù)責(zé)的體系要素。 各組制定后派代表講解。 2020/7/6 25 課堂練習(xí)分組名單 NO1： NO2： NO3： NO4： NO5： NO6： 2020/7/6 26 二、審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告 2020/7/6 27 熟悉必要的體系文件 審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議： ? 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 2020/7/6 28 編制檢查表 檢查表編寫要點(diǎn) 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 2020/7/6 29 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報(bào)告單 編號 OK NG l 文件在發(fā)放時(shí)是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批 ？ l 是否建立并及時(shí)更新受控文件清單 ？ l 是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄 ？ l 文件更改控制是否符合規(guī)定要求？ l 作廢文件是否及時(shí)回收 ， 以避免誤用 ？ l 文件是否保持清晰
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