【正文】 資料要加蓋“作廢”專用章。 5）文件資料在分發(fā)前必須注明分發(fā)編號，并按項目工程師批準的分發(fā)清單進行分發(fā)，分發(fā)時要做分發(fā)記錄。 6）當發(fā)現(xiàn)文件資料丟失或損壞時，領用人應向資料管理部門申請補發(fā)，由資料管理部門負責人批準后重新補發(fā)，并重新編分發(fā)號，而且必須注明原分發(fā)號文件作廢。 修 改 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 10 7）對于文件資料和已 批準的施工組織設計等，根據(jù)實際情況對圖紙的要求等有更改需要時，由更改提出部門申報《技術資料更改單》，報項目工程師批準后，按原編、審、批程序更改。 8）國家行業(yè)規(guī)范、標準有變更時，應及時更換有效版本。 9）技術文件資料經(jīng)批準后，原版文件由文件管理人員歸檔登記。需臨時借閱文件資料的人，須填寫《借閱申請單》經(jīng)文件資料管理負責人批準后方可借閱。 10）交工資料編制 編制方法：所有技術資料編制一式三份，兩份交至建設單位，其中一份由建設單位交存檔案館，第三份由施工單位自存檔案。 交工資料交付：在辦理工程交工手續(xù)后，項目 經(jīng)理部在兩個月內(nèi)向建設單位提供成冊的全套交工資料，并辦理交接手續(xù)，竣工圖也同時交付建設單位。 （ 3）采購控制： 1）采購產(chǎn)品的過程控制： 在施工過程中，采購的產(chǎn)品不能滿足工程需要時，由項目部負責采購的，由項目部相關部門提出報告，報項目經(jīng)理審批，報業(yè)主和監(jiān)理批準后更換產(chǎn)品。 由業(yè)主采購的，項目部應積極如實反映情況，由業(yè)主做出決定。產(chǎn)品的施工過程控制嚴格按照有關控制程序進行。 2）所有產(chǎn)品在其使用完后，均應作出使用效果評價記錄。 （ 4）業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 1）項目部依據(jù)業(yè)主提供產(chǎn)品清單，根據(jù)需用時間，及時與業(yè)主 協(xié)商進場事宜。 2）對業(yè)主提供的產(chǎn)品必須按“施工物資進貨檢驗和試驗程序”規(guī)定，由項目部物資供應部組織驗收。 3）業(yè)主提供的產(chǎn)品以檢驗和試驗后，摟“檢驗和試驗狀態(tài)控制程序”及時做好產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)標識和記錄。 4）業(yè)主提供的產(chǎn)品如原標識清晰無誤，內(nèi)容符合追溯性要求時，可采用原標記作為標識。如需復驗的產(chǎn)品在復驗后加注本企業(yè)標識。 5）項目部對業(yè)主提供的產(chǎn)品按“產(chǎn)品的標識和可追溯性程序”做好追溯性標識，標識內(nèi)容應包括甲方方名稱、合同號，以確保專料專用。 6）接收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格或檢驗結果不符合規(guī)定時，資料員 必須立即將信息反饋給項目工程師、業(yè)主（或其代表）協(xié)商解決。 7）項目部物資供應部對業(yè)主提供產(chǎn)品接收后的搬運、貯存、保管和維護按“搬運、貯存、防護、交付”程序辦理，以保護物資的質(zhì)量特性不受到損壞。 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 11 8）業(yè)主提供的產(chǎn)品在接收時發(fā)生丟失、損壞和不適用時，由材料人員報告項目工程部經(jīng)理，并通知業(yè)主進行處理。 9）業(yè)主提供的產(chǎn)品從通知接收起到領料發(fā)出止，所有在項目部范圍內(nèi)的流轉(zhuǎn)手續(xù)、單據(jù)、帳卡及實物必須標記。 （ 5）產(chǎn)品標識和可追溯性控制 1）本工程施工所需物資和施工過程中的半成品、成品以及最終產(chǎn)品均需標識。 2）物資 標識由倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品制作標簽、標牌、標記、記錄（如驗收單、器材明細帳、材質(zhì)證等），設置存放區(qū)標識以及在資料文件上做標記、記錄。 3）施工過程中的半成品、成品用相應的檢驗評定紀錄進行標識。 4）工程竣工應按設計文件的規(guī)定和合同要求對工程實體進行標識?？⒐D應在原設計圖紙上加蓋“竣工圖章”，原設計圖變更的應進行修改，并應有修改人簽字。若設計變更量大，原圖紙修后已不能準確反映工程全貌時，由業(yè)主委托原設計單位重新繪制圖紙。 5）對做好的標識專人負責保護和保存，不得涂改或丟失。 6）對有追溯性要求的物資過程部位應 在質(zhì)量計劃中規(guī)定每個或每批產(chǎn)品的唯一標識。 7）項目部應每月組織一次對分承包商的產(chǎn)品標識管理檢查，對檢查出的問題，責令限期整改，并對整改措施的有效性進行驗證。 （ 6）施工過程控制 1）施工準備 包括項目部組織機構及職責劃分、分承包商和物資分供應方的確定、項目部資源配置等，同時做好以下幾項工作： （ A）會審：由項目工程師負責組織有關部門、單位和人員參加，并形成會審紀要。 （ B）由項目工程師指導、審批分承包商的施工組織設計。 （ C）由項目工程師負責組織編制質(zhì)量計劃。 （ D）由副經(jīng)理負責組織編制生產(chǎn)計劃，并指導審 批分承包商的生產(chǎn)計劃。 2）過程控制 （ A）由項目工程師主持組織有關人員界定關鍵過程和特殊過程，并組織編制與之相應的施工技術方案和作業(yè)指導書。分承包方的工程項目質(zhì)量計劃、施工技術方案和作業(yè)指導書報項目工程師審批后執(zhí)行地。 （ B）由項目工程師在開工前向分承包商、供應商進行技術、質(zhì)量、安全交 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 12 底，并形成技術交底記錄。 （ C）施工準備完成后，組織對開工條件全面檢查，達標后填報“工程開工報告書”經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理批準后正式開工。 （ D）在施工過程中，施工管理人員必須嚴格執(zhí)行國家施工驗收規(guī)范及操作規(guī)程，按照設計圖紙要求及作業(yè) 指導書的規(guī)定進行施工。施工中要按工藝要求實施控制，各施工工序按照施工規(guī)范要求做好自檢記錄，當轉(zhuǎn)序時要辦理交接記錄，對關鍵過程和特殊過程由專職工程師辦理自檢記錄和工序交接記錄。 （ E）過程檢驗按照“施工過程檢驗控制”程序執(zhí)行。 （ F）各分承包商的施工過程均按此程序控制進行，項目部應半個月組織檢查一次。 （ G）當確認所有施工過程已經(jīng)完成，并對所過程進行了檢驗合格后，由項目部主填寫竣工報告，申請進行竣工檢驗，竣工檢驗合格后辦理工程交付手續(xù)，竣工檢驗和工程交付按“竣工工程檢驗控制”、“防護、交付控制”程序執(zhí)行。 3）項目部應依據(jù)質(zhì)量控制需要編制關鍵過程作業(yè)指導書及施工方案。經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審批后予以實施，并且項目部每天都須組織巡查或旁站管理。 4）對防水、特殊焊接、大體積混凝土等特殊過程， 項目部應對進入施工的人員、設備、物資、施工技術方案、作業(yè)環(huán)境等預先鑒定，并填寫“特殊過程能力預先鑒定表”，由項目工程師審批。各分承包商特殊過程控制均按本程序進行，項目部對其實施進行檢查和監(jiān)督。 5）安全文明施工控制 按照安全保障措施執(zhí)行。 6）設計變更的控制 （ A）由項目工程師負責組織設計技術交底，并形成記錄。 （ B）施工中，如施工需 要，由要求變更方填寫“設計變更申請”由項目工程師與設計單位協(xié)商后報業(yè)主、監(jiān)理批準后進行變更，并組織技術交底。 當業(yè)主或監(jiān)理提出的設計變更，由項目工程師與設計單位協(xié)商后 報業(yè)主、監(jiān)理批準后進行變更，并組織技術交底。 （ C）項目部應及時對設計變更進行跟蹤檢查和監(jiān)督。 （ D）設計變更資料按“文件資料控制”進行整理。 7）施工過程控制要素簡述 施工過程要素簡述見 圖 94 （ 7）施工設備控制 1）由項目部物資供應部組織編制施工設備使用計劃，報項目工程師審批， 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 13 同時指導、監(jiān)督，檢查分承包商的設備使用。 2）施工設備操作人 員必須持證上崗，物資供應部要定期檢查分承包商持證上崗情況。 3）物資供應部建立進場設備臺帳、現(xiàn)場機械設備管理辦法，使機械設備的使用、維護、維修得到有效保障。 圖 84 施工過程要素 （ 8）施工安全控制詳見安全生產(chǎn)保證措施。 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 14 （ 9）施工過程檢驗控制 1）根據(jù)工程施工圖紙及合同中質(zhì)量相關條款，經(jīng)批準的質(zhì)量計劃和施工組織設計，《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 GB503002020 及其配套標準、施工規(guī)范及相關技術文件，對施工準備的各項內(nèi)容、工程技術復核和隱蔽工程驗收、分部分項工程質(zhì)量檢驗和評定、特殊過程檢驗或 驗證等主要內(nèi)容進行控制。 2）項目部項目工程師負責建立、健全施工質(zhì)量檢驗制度，嚴格工序管理，上道工序未檢驗不得進入下道工序。 3）所有分承包商和分供應商均應按照此控制程序進行。 4）施工過程檢驗采取自檢、互檢和專業(yè)檢相結合的原則，做到及時、準確、真實、可靠。 （ A）施工準備活動（包括業(yè)主辦理的有關手續(xù)、質(zhì)量計劃、施工組織設計、施工方案、工程測量、定位、放線及其技術復核）由項目工程師或技術開發(fā)部負責驗證，并報監(jiān)理和業(yè)主審批。 （ B）工程測量、放線和模板支撐完成后必須進行技術復核，由項目工程師或技術開發(fā)部負責檢 驗和書面驗證。 附技術復核制度： 為避免發(fā)生重大差錯，在分項工程正式施工前，應按標準規(guī)定對重要項目進行復查、校核，主要復查項目內(nèi)容如下： (a)建（構）筑物位置：測量定位和標準軸線樁、水平樁、龍門板、軸線標高。 (b)基礎（含設備基礎）：土質(zhì)、位置、標高、尺寸。 (c)模板尺寸：位置、標高、預埋件、預留孔、牢固程度、模板內(nèi)部的清理工作、濕潤情況。 (d)鋼筋混凝土：現(xiàn)澆混凝土的配合比，現(xiàn)場材料的質(zhì)量和水泥品種強度等級，預制構件的安裝位置、標高、型號、搭接長度、焊縫長度、構件的強度。 (e)磚砌體：墻身軸線、 皮數(shù)桿、砂漿配合比。 (f)大樣圖鋼筋混凝土柱、屋架、吊車梁及特殊屋面等大樣圖的形狀、尺寸、預制和安裝位置。 (g)主要管道：暖氣、熱力、上下水、煤氣及化糞池、檢查井的標高尺寸和坡度。 (h)電氣：變電、配電位置、高低進出口方向、電纜溝位置、標高、送電方向、 (i)其他：工業(yè)設備、儀器儀表的完好程度、數(shù)量程度以及根據(jù)工程需要指 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 15 定的復核項目。 （ C）隱蔽工程驗收先由分承包商自檢，然后由項目部工程師復檢，最后報業(yè)主或監(jiān)理驗證，須由其他單位參加的驗證工作，項目部及時與業(yè)主或監(jiān)理溝通。 （ D）分部分項工程完工后，由 分承包商自檢完后填寫分部分項工程檢驗評定表，報項目工程師復檢，復檢合格后報業(yè)主、監(jiān)理驗證，須由質(zhì)監(jiān)部門參加的驗證應由項目部及時與業(yè)主或監(jiān)理溝通。 （ E）特殊過程檢驗當無例外情況時，執(zhí)行一般過程的檢驗或驗證，但特殊過程應進行人員鑒定、工藝鑒定和設備鑒定。 （ F）因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證的過程、工序，經(jīng)項目工程師批準可例外放行，不能滿足規(guī)定要求時，要及時追回和更換，并且例外放行的產(chǎn)品工序上要做好追溯標識。 （ G）凡是影響工程質(zhì)量安全的產(chǎn)品、工序不能例外放行。 （ 10）竣工工程檢驗控制： 1）竣工工程檢驗應在進 貨檢驗、過程檢驗均已完成且符合規(guī)定要求后方能進行。 工程質(zhì)量須項目部自檢符合合同要求和國家標準。 具有完整的工程技術檔案的竣工圖，并符合技術資料整理的有關規(guī)定和歸檔要求，已經(jīng)由項目工程師審核合格。 2）項目工程師負責檢查各分承包商、分供應商是否達到竣工條件，檢查合格后填寫竣工報告申請，報業(yè)主和監(jiān)理審批，并按業(yè)主和監(jiān)理要求參加竣工驗收各項工作。 3）業(yè)主、監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)部門對單位工程進行質(zhì)量綜合評定中提出的不合格和使用功能缺陷者，應按“不合格品控制”進行糾正，糾正措施實施后報監(jiān)理和業(yè)主驗證。 4）竣工驗收一般程序 。 （ 11）施工物資進貨檢驗和試驗控制 1）進貨檢驗和試驗的范圍：原材料、構配件、半成品等。 2）所有進場物資都必須由現(xiàn)場材料員按照“采購控制”進行物資數(shù)量和質(zhì)量初驗，確認合格后將質(zhì)量驗證資料報項目工程師審查，項目工程師審查后，依據(jù)項目質(zhì)量計劃和相關施工規(guī)范要求提出檢 驗、試驗計劃并組織實施。 3）下列情況之一時必須對物資進行檢驗和試驗。 對供應商的質(zhì)量保證資料的正確性有懷疑時； 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 16 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量保證資料與進貨實物不相符時； 項目質(zhì)量計劃所列主要材料及重要物資； 屬于有關技術規(guī)范、標準或設計明確規(guī)定必須進行檢驗和試 驗的物資。 4）根據(jù)物資采購及質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗和可分為目測、抽樣、全部檢驗三項，由物資供應部在檢驗、試驗計劃中予以明確。 5）若因施工急需，并能及時追回更換的物資，由物資供應部根據(jù)民政部提出申請，經(jīng)項目工程師批準，可在檢驗和試驗前先投入施工。對結構安全有影響的物資不能緊急放行。 6）經(jīng)檢驗和試驗不合格品，由物資供應部報項目工程師審定， 由總包方負責采購的，由物資供應部通知供應商退貨，并記入供應商檔案；由業(yè)主采購的由項目工程師與業(yè)主協(xié)商處理辦法。 1） 分承包商為 ISO9001 認證單位的，按照其提供的《質(zhì)量手冊 》和其他質(zhì)量保證文件進行控制，否則，嚴格按照此程序進行控制。項目部每月檢查分承包商的物資進貨檢驗和試驗工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 第四節(jié) 質(zhì)量組織機構及檢測方法 （ 1） 質(zhì)量檢測的組織機構，見圖 85： 項目工程師 生產(chǎn)安全 技術質(zhì)量 試驗室 檢驗、試驗總負責 試驗員 鋼筋班組 模板班組 混凝土班組 砌體班組 防水班組 抹灰班組 裝飾班組 分包單位 創(chuàng)優(yōu)計劃策劃書 17 圖 8