【正文】 位分包工程項(xiàng)目內(nèi)容和分承包單位的資質(zhì) . （ 4）審查進(jìn) 入現(xiàn)場的原材料、半成品、成品、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格。 （ 5）審查并復(fù)核承包單位提交的測量成果 ,包括 :定位、水準(zhǔn)點(diǎn) . （ 6）協(xié)助建設(shè)單位下達(dá)開工通知 . （ 7）建立 監(jiān)理日記 制度 ,由總監(jiān)指定專人做好當(dāng)日監(jiān)理服務(wù)記錄 . （ 8）各監(jiān)理工程師按其分工和職責(zé) ,正確及時(shí)地完成上述工作 ,并向建設(shè)單位和承包單位簽發(fā)相應(yīng)的質(zhì)量記錄 . 4．施工階段監(jiān)理實(shí)施計(jì)劃 （ 1） 主要監(jiān)理工作程序及流程 如下圖： 主要監(jiān)理工程程序及 流程 組建監(jiān)理班子進(jìn)駐施工現(xiàn)場 編制項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃和分階段實(shí)施細(xì)則 報(bào) 送業(yè)主審核 組織召開監(jiān)理工作交底會(huì) 修改 實(shí)施工程監(jiān)理 組織工程初驗(yàn) 編寫工程評(píng)估報(bào)告 報(bào)送質(zhì)監(jiān)站 報(bào)送業(yè)主 審核施工單位竣工技術(shù)、檔案資料 報(bào)送監(jiān)理檔案資料 協(xié)助業(yè)主組織竣工驗(yàn)收 施工階段監(jiān)理總結(jié) 申報(bào) 簽章批復(fù) 轉(zhuǎn)發(fā) 簽注審查意見 開工申請(qǐng)報(bào)告核簽程序圖 可 否 可 否 可 材料審核流程 施工單位 總監(jiān)理工程師 專業(yè)監(jiān)理工程師 與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位及各方面協(xié)調(diào) 總承包單位提供樣品和技術(shù)資料 監(jiān)理工程師審查 承包單位采購 附合格證進(jìn)場、承包單位抽樣測試 工程使用 監(jiān)理工程師核驗(yàn) 可 圖 515 工程中間驗(yàn)收程序圖 否 可 圖 516 協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要簽發(fā)程序 施工單位提出工程中間驗(yàn)收申報(bào)表附各分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表 核驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)收單 會(huì)同有 關(guān)單位現(xiàn)場檢查 核驗(yàn)抽檢資料 合格 工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 簽署中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 總監(jiān)或現(xiàn)場監(jiān)理工程師主持協(xié)調(diào)會(huì) 指定有關(guān)人員擬定會(huì)議紀(jì)要文稿 征求有關(guān)方面意見包括 業(yè)主意見 總監(jiān)或現(xiàn)場監(jiān)理工程師審查、核定 總監(jiān)簽章、行文外發(fā) 修改 （ 2）監(jiān)理方案 監(jiān)理方案 序號(hào) 施工監(jiān)理控制要素 受控單位 監(jiān)理監(jiān)控工作要點(diǎn) 1 管理職責(zé) 監(jiān)理 1）實(shí)行項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制； 2）制定人員崗位責(zé)任制、質(zhì)量責(zé)任制 施工 1） 驗(yàn)證單位、各類人員上崗資質(zhì)； 2） 審核項(xiàng)目組織體系 2 質(zhì)量計(jì)劃的控制 監(jiān)理 1） 編制監(jiān)理規(guī)劃、報(bào)送業(yè)主認(rèn)可； 2） 分階段、分類編制監(jiān)理細(xì)則、并報(bào)送業(yè)主認(rèn)可 施工 1） 督促編制、審批施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）； 2） 審批總進(jìn)度計(jì)劃 3 合同管理 監(jiān)理 1） 監(jiān)理合同副本備案； 2） 對(duì)照合同，經(jīng)常檢查監(jiān)理 工作執(zhí)行情況 施工 1） 收集施工總承包合同； 2） 收集施工分承包合同； 3） 劃分界面、協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行 4 文件和資料的控制 監(jiān)理 1） 建立文件資料和質(zhì)量記錄目標(biāo)，分類存放，專人保管，收發(fā)登記； 2） 建立有效文件一覽表； 3） 統(tǒng)一保管存放有關(guān)有效文件 施工 1） 檢查文件資料、質(zhì)量記錄的目錄清單、存放保管； 2） 檢查文件資料、質(zhì)量記錄的編制、經(jīng)辦、審批手續(xù)是否齊全 5 采購控制 監(jiān)理 1） 對(duì)監(jiān)理上崗人員進(jìn)行評(píng)審、推薦； 2） 每年末對(duì)監(jiān)理上崗人員各方面表現(xiàn)進(jìn)行考評(píng)、記錄 施工 1） 審核專業(yè)分包單位 2） 審核材料、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃及 供應(yīng)廠商 6 顧客（業(yè)主）提供產(chǎn) 品的控制 監(jiān)理 1） 登記業(yè)主提供的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及其它有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)文件； 2） 驗(yàn)證業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件資料的正確性、適用性； 3） 對(duì)業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件資料分類、標(biāo)識(shí)、存放、保管 施工 1） 檢查業(yè)主提供的原材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備等的登記、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、發(fā)放和維護(hù)工作； 2） 審核施工圖紙、設(shè)計(jì)文件的數(shù)量、編號(hào)、保管、發(fā)放、有效性標(biāo)識(shí) 7 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制 監(jiān)理 1） 對(duì)監(jiān)理過程中形成的文件、記錄、資料及試件進(jìn)行分類、惟一性標(biāo)識(shí)，做到清晰、完整、具有可追溯性； 2） 對(duì)設(shè)計(jì)施工圖紙按專 業(yè)分類裝袋標(biāo)識(shí) 7 施工 1） 檢查進(jìn)入現(xiàn)場的物料、在施品及成品的標(biāo)識(shí)情況； 2） 施工技術(shù)文件資料、質(zhì)量記錄分夾清楚、資料完整、手續(xù)齊全、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確； 3） 委托試驗(yàn)試件須有監(jiān)理見證員在場時(shí)進(jìn)行抽樣，由見證員封樣、標(biāo)識(shí)； 4） 檢查施工圖紙的使用、管理、有效性標(biāo)識(shí) 8 監(jiān)理過程控制 監(jiān)理 1） 熟悉施工圖紙，參加圖紙會(huì)審； 2） 審批工程開工報(bào)告； 3） 復(fù)核定位水準(zhǔn)點(diǎn)、高程、軸線、沉降觀測； 4） 記錄（監(jiān)理日記） 5） 對(duì)不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè)，簽發(fā)《監(jiān)理通知單》或《監(jiān)理備忘錄》； 6） 審批進(jìn)場使用的建筑材料； 7） 分專業(yè)檢查、驗(yàn)收工程完成實(shí)物量、簽發(fā)驗(yàn)收 記錄； 8） 根據(jù)工程進(jìn)展，對(duì)主要分部編寫《工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》； 9） 工程竣工前，組織工程監(jiān)理初驗(yàn)，編寫《工程初驗(yàn)報(bào)告》； 10）每月編制《監(jiān)理工作月報(bào)》； 11）對(duì)重要施工部位、工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、特殊過程的施工進(jìn)行旁站監(jiān)督； 12）審批施工月進(jìn)度計(jì)劃； 13）審核月度完成工作量報(bào)表，核簽工程進(jìn)度付款憑證； 14）制定監(jiān)理每月工作計(jì)劃安排； 15）每月組織主持召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決現(xiàn)場存在的予盾與問題 8 監(jiān)理過程控制 施工 1） 檢查各項(xiàng)施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場布置、進(jìn)出道路、材料堆放、材料防護(hù)、各類標(biāo)識(shí)； 2） 進(jìn)行圖紙會(huì)審 ，整理設(shè)計(jì)技術(shù)交底紀(jì)要，并與圖紙等同保管、使用； 3） 審批施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），監(jiān)督執(zhí)行； 4） 審查施工作業(yè)人員的素質(zhì)，專業(yè)上崗資格； 5） 審查原材料、構(gòu)配件、成品半成品、工程設(shè)備的實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)保資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 6） 審查生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備的使用、管理、養(yǎng)護(hù)、性能，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行； 7） 審查生產(chǎn)、生活環(huán)境能否達(dá)到安全、文明、衛(wèi)生、有序的工作要求； 8） 分部、分項(xiàng)工程、重要工序、隱蔽工程以及樣板間等未經(jīng)檢查、驗(yàn)收、簽證，不得進(jìn)入下道工序施工； 9） 檢查質(zhì)量檢驗(yàn)過程、人員、手續(xù)、評(píng)定資料的真實(shí)性、有效性、可追溯性； 10）對(duì)形成建筑實(shí)物產(chǎn)品、同業(yè)資料做好保護(hù)、移交、下道工序不得破壞上道工序產(chǎn)品； 11）審核工程的定位、軸線、標(biāo)高、沉降觀測； 12）檢查施工現(xiàn)場的標(biāo)養(yǎng)室，要求溫度計(jì)、濕度計(jì)、空調(diào)設(shè)備齊全； 13）審批總包、分包的進(jìn)場開工； 14）審批施工過程中的技術(shù)核定資料； 15）審核委托試驗(yàn)測試的試件、測試報(bào)告的真實(shí)性、代表性、完整性、有效性、可追溯性； 16）審查施工總進(jìn)度計(jì)劃； 17）對(duì)照施工投標(biāo)文件，審核階段完成工程量預(yù)算及所采購的材料設(shè)備等； 9 工程監(jiān)理檢驗(yàn) 監(jiān)理 1） 定期征詢業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的書面意見； 2） 通過 政府質(zhì)監(jiān)部門對(duì)工程的階段性分部位驗(yàn)收所提出的意見及質(zhì)量評(píng)定結(jié)果，驗(yàn)證監(jiān)理組的工作服務(wù)質(zhì)量； 3） 工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，編寫出《監(jiān)理組考核結(jié)果總結(jié)報(bào)告》，并將監(jiān)理文件資料交付給業(yè)主歸檔 施工 1） 審查對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)證結(jié)果； 2） 檢查施工過程中前后工序作業(yè)交接前的自檢結(jié)果； 3） 檢查在施品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程、結(jié)果； 4） 檢查各種自檢質(zhì)量記錄 10 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè) 備控制 監(jiān)理 1） 檢測設(shè)備由專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)、存放，按規(guī)定操作和保養(yǎng)； 2） 使用的檢測設(shè)備必須是經(jīng)法定機(jī)構(gòu)檢定有效且有合格標(biāo)識(shí)的； 3） 經(jīng)緯儀 、水準(zhǔn)儀、測距儀由專業(yè)測量監(jiān)理工程師持證上崗操作使用、保管和維護(hù)，并結(jié)測量結(jié)果負(fù)責(zé) 施工 1） 檢查檢測設(shè)備的法定機(jī)構(gòu)檢定有效證明，合格標(biāo)識(shí)； 2） 審核測量人員的專業(yè)上崗證書； 3） 不定期抽查施工機(jī)械、設(shè)備、機(jī)具、檢測工具等的有效合格證明及標(biāo)識(shí) 11 工程項(xiàng)目服務(wù)檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制 監(jiān)理 1） 現(xiàn)場所有的文件資料、質(zhì)量記錄經(jīng)檢驗(yàn)（審核）合格后，進(jìn)行整理分類、裝文夾存放，要標(biāo)識(shí)清晰易查； 2） 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的文件資料應(yīng)分類存放，并由編制人或?qū)彾ㄈ嗽谝?guī)定的時(shí)間內(nèi)修改處理； 3） 每年至少一次對(duì)監(jiān)理人員的服務(wù)工作表現(xiàn)進(jìn)行考評(píng) 施工 1） 檢查物料、在施品和成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 2） 檢查施工過程中形成的文件資料、質(zhì)量記錄的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、歸類、存放及保管； 3） 檢查委托試驗(yàn)的試件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)及追溯性； 4） 審核同意只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)序或交付 12 不合格服務(wù)的控制 監(jiān)理 1） 監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)違反有關(guān)規(guī)定、操作程序的不合格服務(wù)時(shí)，由總監(jiān)填報(bào)《不合格服務(wù)通知單》，并填寫《不合格原因分析報(bào)告》，制定《糾正 /預(yù)防措施表》落實(shí)實(shí)施； 2） 出現(xiàn)不合格服務(wù)，要抓信“三不放過”原則，弄清原因，及時(shí)做出處理 施工 1） 檢查現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處理方式和過程； 2） 發(fā)現(xiàn)施工產(chǎn)品、物料出現(xiàn)不合格、督促返工、返修或經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主等書面認(rèn)可做出報(bào)廢、降級(jí)使用處理； 3） 驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果 13 糾正和預(yù)防措施的 控制 監(jiān)理 1） 將經(jīng)批準(zhǔn)后的糾正 /預(yù)防措施落實(shí)實(shí)施； 2） 對(duì)糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并將實(shí)施結(jié)果信息反饋給監(jiān)理、上級(jí)主管部門； 施工 1） 檢查糾正 /預(yù)防措施的可行性、現(xiàn)實(shí)性； 2） 驗(yàn)證糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果 14 服務(wù)資料交付控制 監(jiān)理 1） 監(jiān)理服務(wù)過程中形成的文件資料、質(zhì)量記錄要注意收集、整理、防護(hù)、儲(chǔ)存、保管，不得遺失、損壞和變質(zhì)； 2） 工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)將全 套監(jiān)理資料完好交付 施工 1） 審查物料、施工產(chǎn)品和歸檔資料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付措施的適宜性、可靠性、安全性； 2） 檢查已完工程交工前自檢驗(yàn)收結(jié)果及保護(hù)措施的落實(shí) 15 質(zhì)量記錄控制 監(jiān)理 1） 日常工作中，發(fā)生的質(zhì)量記錄要收集齊全，編制《質(zhì)量記錄一覽表》； 2） 質(zhì)量記錄專人負(fù)責(zé)，妥善保存、分類分檔存放，便于查閱、使用； 3） 工程竣工后一月內(nèi)，編制《施工保修階段工程監(jiān)理實(shí)施計(jì)劃及細(xì)則》，并報(bào)送業(yè)主認(rèn)可。 施工 1） 審核質(zhì)量記錄的填寫真實(shí)性，記錄人的資質(zhì)證書； 2） 審查質(zhì)量記錄是否做到清晰、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效、完整、簽章齊全 、編號(hào)有序 16 內(nèi)部質(zhì)量審核管理 監(jiān)理 1） 公司內(nèi)審員現(xiàn)場審核所發(fā)生的《內(nèi)審不合格項(xiàng)通知報(bào)告》，監(jiān)理組及時(shí)安排限時(shí)整改、處理； 2） 及時(shí)檢查驗(yàn)證內(nèi)審組所提出的問題及不合格項(xiàng)的處理結(jié)果，上報(bào)內(nèi)審組； 3） 外審所出具的《不合格項(xiàng)通知報(bào)告》在兩周內(nèi)整改、處理完畢，并進(jìn)行原因分析，落實(shí)糾正 /預(yù)防措施 施工 1） 跟蹤其內(nèi)審、處審過程、結(jié)果； 2） 驗(yàn)證其對(duì)不合格項(xiàng)的處理結(jié)果及糾正 /預(yù)防措施落實(shí)實(shí)施情況 17 培訓(xùn) 監(jiān)理 1） 每月一次組織業(yè)務(wù)交流及新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新方法的學(xué)習(xí)、討論 2） 不定期安排參觀、考察、學(xué)習(xí)有關(guān)單位； 3） 積極 參加上級(jí)部門組織的崗位、專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)、交流、培訓(xùn)； 施工 1） 監(jiān)督檢查無證上崗人中及時(shí)參加專業(yè)培訓(xùn)及到期上崗人員的復(fù)證教育培訓(xùn)； 2） 不定期幫助施工人員學(xué)習(xí)新技術(shù)、新知識(shí)，傳授施工經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技能知識(shí) 18 監(jiān)理服務(wù) 監(jiān)理 1） 劃清和確定施工單位在工程保修期間內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任； 2） 對(duì)工程質(zhì)量存在的缺陷進(jìn)行檢查、分析和鑒定，確認(rèn)質(zhì)量缺陷的責(zé)任方； 3） 若收到業(yè)主的投拆，及時(shí)了解情況，做出處理，將處理結(jié)果迅速反饋至業(yè)主，保證業(yè)主滿意 18 施工 1） 督促檢查由于施工不當(dāng)而造成的質(zhì)量問題所進(jìn)行的維護(hù)和修理； 2） 維修項(xiàng)目進(jìn)行檢 查驗(yàn)收及工程保修期滿的驗(yàn)收簽證； 19 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用和控 制 監(jiān)理 1） 統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)理服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)項(xiàng)，以便尋找原因，掌握改進(jìn)工作的對(duì)策，提高監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量； 2） 統(tǒng)計(jì)分析實(shí)測實(shí)量結(jié)果數(shù)據(jù)，評(píng)定工程實(shí)體質(zhì)量狀況 施工 1） 審核混凝土、砂漿強(qiáng)度等送樣試驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果； 2） 審核建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 (八 )工程質(zhì)量主要監(jiān)理措