【正文】 ... 110 附件 26 檢修期間環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 .................................................................. 110 附件 27 裝置安全施工方案 .................................................................................. 112 附件 28 施工進(jìn)度表 .............................................................................................. 113 附件 29 電氣操作確認(rèn)單 ...................................................................................... 114 附件 30 儀表操作確認(rèn)單 ...................................................................................... 118 附件 31 裝置施工作業(yè)安全環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ...................................... 119 附件 32 三廢排放確認(rèn)單 ...................................................................................... 121 附件 33 檢修交工藝交接確認(rèn)書(shū) ........................................................................ 122 附件 34 開(kāi)工吹掃、置換、氣密確認(rèn)單 .............................................................. 139 附件 35 開(kāi)工物料確認(rèn)單 ...................................................................................... 140 附件 36 開(kāi)車安全環(huán)保預(yù)案 ................................................................................ 141 附件 37 開(kāi)車條件確認(rèn)單 ...................................................................................... 142 附件 38 停工過(guò)程受控程序現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行流程 .......................................................... 145 附件 39 檢修過(guò)程受控程序現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行流程 .......................................................... 146 附件 40 開(kāi)車過(guò)程受控程序現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行流程 .......................................................... 147 3 裝置檢修全過(guò)程生產(chǎn)受控管理工作 辦法 （ 討論稿 ） 一、 準(zhǔn)備階段 (一 ) 編制方案 裝置停開(kāi)車、檢修總體方案 （ 1） 裝置停開(kāi)車、檢修總體方案 分公司、分廠、車間（裝置）三級(jí)管理， 生產(chǎn)運(yùn)行 部門組織總體方案的編制，并負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的跟蹤管理，生產(chǎn)技術(shù) 、機(jī)動(dòng)設(shè)備、安全環(huán)保 、生產(chǎn)計(jì)劃 等相關(guān)部門會(huì)簽， 由公司、分廠、車間（ 裝置）主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批簽發(fā)。 （ 2） 裝置停開(kāi)車、 檢修總體方案主要包括：方案編制說(shuō)明、整體計(jì)劃、物料和公用工程平衡方案、物料平衡表、主要檢修改造項(xiàng)目、三廢處置安排、廠際間管線處置等 內(nèi)容，并附以相關(guān)圖表加以說(shuō)明。 停工方案 （ 1） 停工方 案由車間（裝置）編制，由廠 主管科室審定，報(bào)廠主管廠長(zhǎng)審批。 （ 2） 停工方案內(nèi)容主要包括： 總體安排 （ 組織機(jī)構(gòu) 、 進(jìn)度安排 、 人員分工 ）、 停車方案 （工藝 停 工方案 、 關(guān)鍵設(shè)備及大型機(jī)組停車 方案、裝置停工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與削減措施 、環(huán)境因素的識(shí)別與控制 ）、 裝置重點(diǎn)及特殊作業(yè)方案 （ 吹掃置換方案 、 清洗蒸煮方案 、 系統(tǒng)隔 離方案 、 公用工程停送方案 、 檢修期間物料存儲(chǔ)方案 、 檢修期間儀表電氣投運(yùn)方案 、 車間際管線處置方案 、 環(huán)境因素控制方案 ）、 附表 （ 吹掃置換分析確認(rèn)表 、 清洗蒸煮分析確認(rèn)表 、 系統(tǒng)隔離確認(rèn)表 、 公用工程停送確認(rèn)表 、 物料存儲(chǔ)確認(rèn)表 、 儀表電氣投運(yùn)確認(rèn)表 、車間際管線處置確認(rèn)表 、 環(huán)境因素削減控制措施確認(rèn)表 、 關(guān)鍵設(shè)備及大型機(jī)組停車確認(rèn)表 ）。 檢修方案 檢修內(nèi)容的確定 （ 1） 對(duì)裝置存在問(wèn)題的收集、歸納、確認(rèn)：根據(jù)車間、班組相關(guān)臺(tái)帳、記錄等資料。主要包括：生產(chǎn)過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)的問(wèn)題、生產(chǎn)運(yùn)行中無(wú)法解決的問(wèn)題、需要更新改造的問(wèn)題、裝置安全環(huán)保隱患、 強(qiáng)制設(shè)備檢驗(yàn)、以往檢修過(guò)程中遺留的問(wèn)題。 （ 2） 檢修內(nèi)容的確認(rèn)：技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門組織對(duì)裝置存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、研究，提出問(wèn)題解決方法， 排查、確定 、 立項(xiàng) ，保證檢修的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、規(guī)范化 。 （ 3） 檢修項(xiàng)目立項(xiàng)： 正常的設(shè)備檢查和維護(hù)項(xiàng)目：對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)行中存在問(wèn)題的設(shè)備、影 4 響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的設(shè)備、壓力容器和壓力管道檢測(cè)、安全附件檢測(cè)等，由車間提出檢修內(nèi)容， 上一級(jí) 生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)等部門確定； 技改技措類項(xiàng)目：技術(shù)方案須經(jīng)上一級(jí)技術(shù)部門的論證、立項(xiàng)，經(jīng)過(guò)委托設(shè)計(jì)部門進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)； 新三劑應(yīng)用、設(shè)備更新類項(xiàng)目：須經(jīng)上一級(jí)技術(shù)部門和 設(shè)備部門的論證、立項(xiàng)； 解決現(xiàn)有問(wèn)題的技術(shù)方案：應(yīng)由技術(shù)部門、設(shè)備部門等相關(guān)部門組織設(shè)計(jì)單位、設(shè)備制造單位等相關(guān)單位形成解決技術(shù)方案，報(bào)上一級(jí)主管部門批準(zhǔn)； 對(duì)于工藝變更類項(xiàng)目：必須經(jīng)上一級(jí)技術(shù)部門的論證，分廠總工程師批準(zhǔn)后才能立項(xiàng) ； 安全環(huán)保隱患類項(xiàng)目：必須經(jīng)上一級(jí)安全部門組織論證，分廠總工程師批準(zhǔn)后才能立項(xiàng)。 檢修方案的確定 （ 1） 檢修方案由車間（裝置）編制，由設(shè)備主管部門審定， 廠生產(chǎn)、技術(shù)、安全環(huán)保部門會(huì)簽 ，報(bào)主管設(shè)備廠長(zhǎng)審批。 （ 2） 檢修方案內(nèi)容： 檢修目的 、 檢修組織機(jī)構(gòu) 、 重點(diǎn)檢修項(xiàng)目 、 檢修項(xiàng)目 、 重點(diǎn)項(xiàng)目檢修 方案 、安全施工方案、環(huán)境保護(hù)管理方案、整體進(jìn)度計(jì)劃、大型工機(jī)具和人力資源計(jì)劃。 對(duì)于重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)逐個(gè)列出 工程概況 、 編制依據(jù) 、 施工準(zhǔn)備 、 施工工藝 、 施工注意事項(xiàng) 、 施工進(jìn)度 、 檢維修施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 、作業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)狀況反饋、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果交底確認(rèn) 、技術(shù)要求 等內(nèi)容。 （ 3） 每個(gè)檢修項(xiàng)目要具備檢修作業(yè)規(guī)程、檢修操作卡、檢修操作圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)（表）等相關(guān)文件。 開(kāi)工方案 （ 1） 開(kāi)工方案由 車間（裝置）編制，廠 生產(chǎn)、技術(shù)、安全環(huán)保及設(shè)備部門會(huì)簽 ，報(bào)廠主管 生產(chǎn) 廠長(zhǎng)審批。 （ 2） 開(kāi)工方案的確定： 總體安排 （ 組織機(jī)構(gòu) 、 進(jìn)度安排 、 人員分工 ）、開(kāi)車方案 （工藝 開(kāi) 工 方案 、 關(guān)鍵設(shè)備及大型機(jī)組試車和開(kāi)車 方案、裝置開(kāi) 工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與削減措施 、環(huán)境因素的識(shí)別與控制 ）、 裝置重點(diǎn)及特殊作業(yè)方案 （ 公用工程投用方案 、 裝置氣密試驗(yàn)方案 、 裝置吹掃置換方案 、清洗蒸煮方案 、 系統(tǒng)隔離方案 、 儀表及聯(lián)鎖調(diào)校方案 、 車間際管線處置方案 、 環(huán)境因素控制方案 ）、 附表 （ 公用工程投用確認(rèn)表 、 氣密試驗(yàn)確認(rèn)表 、 吹掃置換分析確認(rèn)表 、 清洗蒸煮分析確認(rèn)表 、 系統(tǒng)隔離確認(rèn)表 、 儀表及聯(lián)鎖調(diào)校確認(rèn)表 、 車間際管線處置確認(rèn)表 、 環(huán)境因素削減控制措施確認(rèn)表 、 關(guān)鍵設(shè)備及大型機(jī)組開(kāi)車確認(rèn)表 ） (二 ) 操作規(guī)程 （ 1） 裝置大檢修 、 進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后 ， 應(yīng)對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行相應(yīng) 5 修訂。規(guī)程使用前，必須由技術(shù)主管部門組織評(píng)審、會(huì)簽，同時(shí)對(duì)工藝卡片、開(kāi)停工操作卡 、專用設(shè)備操作卡、通用設(shè)備操作卡、單項(xiàng)作業(yè)操作卡 等進(jìn)行重新修訂，以保證其有效性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。 （ 2） 由車間負(fù)責(zé)編制裝置 開(kāi)、 停車安全環(huán)保預(yù)案，根據(jù) 開(kāi)、 停車過(guò)程中可能出現(xiàn)的緊急情況制定相應(yīng)措施，并報(bào)安全 部門 審批 ，生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)等會(huì)簽，主管廠長(zhǎng)審批 。 （ 3） 由 分廠 負(fù)責(zé)制定廠際及裝置間外管處置一覽表，并報(bào) 上級(jí)生產(chǎn)主管部門 備案。 （ 4） 針對(duì)重新修訂后的操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)資料對(duì)崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，滿足上崗要求，并將崗位操作卡按崗位 分發(fā) 。 (三 ) 檢修人員 （ 1） 機(jī)動(dòng)部門負(fù)責(zé)對(duì)承包商在設(shè)備技術(shù)方面進(jìn)行 交底 ， 組織承包商進(jìn)行施工作業(yè)環(huán)境 評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ，制 定 風(fēng)險(xiǎn)削減措施，并檢查落實(shí) ；安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對(duì)承包商安全環(huán)保管理進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)承包商施工作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 （ 2） 機(jī)動(dòng)部門負(fù)責(zé)根據(jù)股份公司相關(guān)規(guī)定對(duì)承包商 資質(zhì) 進(jìn)行 審查 ，并 簽訂《服務(wù)項(xiàng)目合同》和《檢維修 ﹙ 施工）安全環(huán)保合同》。 （ 3） 承包商各類人員 必須 接受入廠 安全教育和考試，由雙方建檔登記，未經(jīng)安全環(huán)保教育或考試不合格者不得進(jìn)廠作業(yè)。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并由業(yè)主主管部 門備案檢查。承包商各類人員在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)必須隨身攜帶項(xiàng)目所在單位辦理的有關(guān)證件。承包商在施工作業(yè)中人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)變動(dòng)人員進(jìn)行安全環(huán)保教育。 （ 4） 施工單位制定裝置安全施工方案，車間安全員、設(shè)備主任和生產(chǎn)主任簽字確認(rèn)。 (四 ) 人員培訓(xùn) （ 1） 裝置崗位人員針對(duì)本次裝置停開(kāi)工檢修的培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括：開(kāi)停工方案、開(kāi)停工操作卡、技改技措、新技術(shù)、檢修施工方案、檢修監(jiān)控和確認(rèn)方法、看火員知識(shí)、施工作業(yè)票、檢修材料應(yīng)用、裝置停開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)模擬演練、檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、裝置環(huán)境保護(hù)方案等。 （ 2） 外來(lái)施工人員的培訓(xùn)和考核，主要內(nèi)容包括：安全教育 、 檢修規(guī)程、檢修項(xiàng)目、檢修項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、裝置環(huán)境保護(hù)方案等。 (五 ) 物資準(zhǔn)備 檢修物資的準(zhǔn)備應(yīng)包括以下內(nèi)容 ： （ 1） 成 立 檢修物資 管理小組 ，主要 成員包括電子商 務(wù) 及技術(shù)、機(jī)動(dòng)、質(zhì)量、計(jì)劃等技術(shù)主管部門和法律事務(wù)、審計(jì)等監(jiān)督部門 ，負(fù)責(zé)檢修物資計(jì)劃、采購(gòu)、 供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品審查 、招標(biāo)、技術(shù)談判、采購(gòu)合同、設(shè)備監(jiān)造、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作。 （ 2） 公司有關(guān)主管部門負(fù)責(zé)檢修物資招標(biāo)、招標(biāo)合同、物資采購(gòu)質(zhì) 6 量、驗(yàn)收入庫(kù)等管理工作。 （ 3） 二級(jí)單位負(fù)責(zé)檢修物資材料計(jì)劃的編制和審核、物資的發(fā)放、物資倉(cāng)儲(chǔ)等管理工作。 （ 4） 建立檢修物資監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制，制定檢修物質(zhì)管理考 核細(xì)則，對(duì)檢修物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率、計(jì)劃執(zhí)行、物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)等內(nèi)容進(jìn)行考核。 （ 5） 檢修工具的準(zhǔn)備，包括檢修車輛、特種工具等。 (六 ) 落實(shí)責(zé)任 （ 1） 對(duì)公司、二級(jí)單位和車間（裝置）各部門的管理職責(zé)要進(jìn)行明確劃分，從檢修方案、檢修項(xiàng)目、安全環(huán)保、物料平衡、技改技措等方面都要落實(shí)到 部門 負(fù)責(zé)人。 （ 2） 制定檢修 考核 制度，從檢修物資準(zhǔn)備、培訓(xùn)、安全環(huán)保、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度、文明檢修等方面進(jìn)行考核。 （ 3） 實(shí)行施工項(xiàng)目崗位人員全程負(fù)責(zé)制。由車間按照任務(wù)交底、安全承包、質(zhì)量保證、環(huán)保承諾的原則，將檢修項(xiàng)目逐層分解到班組，明確班組長(zhǎng)為負(fù)責(zé)人，再由班組落實(shí)到具體 實(shí)施人，根據(jù)檢修規(guī)程和項(xiàng)目施工確認(rèn)單的要求，全程負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工監(jiān)護(hù)。 二、 裝置停工階段 廠生產(chǎn)運(yùn)行部門是生產(chǎn)裝置開(kāi)停工組織實(shí)施的具體責(zé)任部門。 車間（裝置）主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)裝置開(kāi)停工規(guī)程的編寫(xiě)和開(kāi)停工過(guò)程的實(shí)施。 (一 ) 停車前 (一 ) 停 車規(guī)程、方案的審批 （ 1） 裝置停車前 ， 由車間（裝置）編寫(xiě)停車操作規(guī)程和相關(guān)技術(shù)方案，報(bào)廠相關(guān)科室審批 ； (二 ) 停車準(zhǔn)備 （ 1） 對(duì)停工操作卡落實(shí)到具體崗位，并組織 以培訓(xùn)、考試、模擬演練等方式予以 落實(shí)。 （ 2） 繪制停車總體網(wǎng)絡(luò)圖并掛板公示。 （ 3） 編制裝置停車安全環(huán)保預(yù)案，根據(jù)停車過(guò)程中可能出現(xiàn)的緊急情況制定相應(yīng)措施，并報(bào) 上級(jí) 主管部門 審批。 （ 4） 編制裝置停車風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)停車過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并報(bào) 上級(jí)主管部門 審批。 （ 5） 編制裝置檢修環(huán)境評(píng)價(jià)，對(duì)停車中產(chǎn)生的廢液、廢氣、廢料以及檢修過(guò)程中產(chǎn)生的各種廢棄物 進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià) ，并 制定 相應(yīng)的削減措施。 （ 6） 制定廠際及裝置間外管處置一覽表，并報(bào) 上級(jí)主管部門 備案。 （ 7） 制定裝置檢修抽加盲板明細(xì)表（圖），落實(shí)相關(guān)責(zé)任人并上墻。 （ 8） 制定崗位吹 掃示意圖，并報(bào)車間主任審批。 7 （ 9） 無(wú)檢修任務(wù)并存有物料的設(shè)備與參檢系統(tǒng)隔離，車間制定隔離確認(rèn)單，由崗位操作人員、技 術(shù)員和生產(chǎn)主任簽字確認(rèn) 。 （ 10） 對(duì)原料 、產(chǎn)品、中間品、三 劑 和燃料 等物料 的儲(chǔ)存情況 ，以崗位記錄的形式作好確認(rèn)。 （ 11） 廠（公 司）主管部門