【正文】 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以上 員 工 請(qǐng) 假 核 決 權(quán) 限 表 E網(wǎng) 19 用人單位 人事行政部 工人出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長(zhǎng)簽審 車間主任科長(zhǎng)簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 E網(wǎng) 20 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。 *出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。 E網(wǎng) 21 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長(zhǎng) 職員 5天以內(nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長(zhǎng)、車間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 615天 16天以上 部長(zhǎng)分廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以內(nèi) （含） 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 22 E網(wǎng) 23 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記 收文傳閱 填寫文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實(shí)辦理 返回后 按類歸檔 外來(lái)文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來(lái)文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來(lái)文 E網(wǎng) 24 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 E網(wǎng) 25 人事行政部 相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 E網(wǎng) 26 人事行政部 相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO 質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人 簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 E網(wǎng) 27 人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 E網(wǎng) 28 交物單位 人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取 廉潔物資 在廉潔自律登記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù) 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗(yàn)收入庫(kù) 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 29 人事行政部 使用單位 總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 E網(wǎng) 30 人事行政部 借用單位 印章、證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長(zhǎng)簽審 保管 行政科長(zhǎng)簽審 簽審單 總經(jīng)理章和 法人印章 終審 E網(wǎng) 31 人事行政部 使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長(zhǎng)簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫(kù)保管 分管副總簽審 行政科長(zhǎng)簽審 E網(wǎng) 32 使用單位 人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 E網(wǎng) 33 人事行政部 接待單位 外來(lái)參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 E網(wǎng) 34 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事 復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用 房地產(chǎn) 網(wǎng) E網(wǎng) 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案和預(yù)算 行政科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 活動(dòng) 方案 終審 活動(dòng) 方案 活動(dòng) 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案 E網(wǎng) 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長(zhǎng)簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬(wàn)元以上 2022元以上 部長(zhǎng)簽審 E網(wǎng) 37 常住員工入住公寓流程 出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 E網(wǎng) 38 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 E網(wǎng) 39 客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生 E網(wǎng) 40 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系 事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí) 班長(zhǎng)、廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單 經(jīng)理 基金 部門主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 E網(wǎng) 41 會(huì)議安排流程 主辦單位 人事行政部 會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知 落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施 落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等 會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生 E網(wǎng) 42 報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計(jì)劃 計(jì)劃 后勤匯總填制決策報(bào)批表 部長(zhǎng)簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃 副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報(bào)刊、雜