qc080000審核技巧培訓-文庫吧
2024-12-26 12:46 本頁面
【正文】 范圍： 應與被審核部門無直接責任關系，但對被審核部門的業(yè)務有一定了解。 協(xié)調性： 應考慮審核員在工作中能否協(xié)調配合，團結合作。 獲得被審核部門認可： 當安排的審核員被審核部門不能接受時，應考慮另選審核員。 21 現場審核計劃 現場審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據 審核組成員 審核時間 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 22 現場審核計劃 —— 范例 對本公司現有的 QC080000管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的 QC080000管理體系是否有效運行，是否具備申請 QC080000認證條件。 QC080000涉及的全部要求及個有關部門。 QC080000 公司 QC080000手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（品管）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (人事 )、吳方（生產）。 2022年 4月 15~2022年 4月 16日 審核報告將于 2022年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經理及各個部門。 （見下頁） 編號： R822102 序號： 20220410 23 現場審核計劃 —— 范例 (按要求 ) 日期 時間 部門 要素 總經理 管理代表 品管部 技術部 生產部 營銷部 事務部 文管中心 4 月 15 日 9:00~9:30 首次會議 9:30~12:00 A B A C D 13:00~16:00 A A C D D B B C 16:00~17:00 審核組內部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見 24 現場審核計劃 —— 范例 （按要求）續(xù)頁） 日期 時間 部門 要素 總經理 管理代表 品管部 技術部 生產部 營銷部 文管中心 事務部 4 月 16 日 9:00~12:00 B D A 13:00~15:00 B B C C D 15:00~16:00 審核組內部會議，開不合格報告并與部門主管交換意見 16:00~17:00 末次會議 說明 :1)本計劃依要求所對應的負責部門制定而成 ,在對各項要求審核時不排除對要求相關部門的審核。 2)審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術部、 C生產部、 D營銷部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準 /日期： xxx/4月 10日 25 現場審核計劃 —— 范例 7180。審核日程安排（按部門） 日期 時刻 受審核部門及內容 審核員（ A、 B） 審核員（ C、 D） 5 月25日 9:00— 9:30 首次會議 9:30— 10:30 總經理（ 、 ）； 文管中心（ 、 、） 管理者代表（ 、 、 ） 品保部（ ） 10:30— 12:00 業(yè)務部（ 、 ） 技術部（ ） 事務部（ 、 ） 13:00— 15:00 生產部（ 、 、 ） 品保部（ 、 、 、 ） 15:00— 16:00 審核組內部會議 16:00— 17:00 末次會議 說明： 1）本計劃是依部門所負責的要求編制而成，在對部門審核時不排除對相關要求審計部門的審核。 2）審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術部、 C生產部、 D營銷部。 擬制 /日期： xxx/4月 10日 批準 /日期： xxx/4月 10日 26 現場審 核 計劃 —— Case Study 目前有一家公司，其 規(guī) 模 為 100人 。 目前 廠內 的 內審員 有：生 產 部： 張 三、品 保部：李四、管理部 :王五、技 術 部：趙 六。 預計需 使用 四個 人天 來進 行 審 核。 請練習編制現場審 核 計劃 。 部門 總經理室 管理部 生產部 質保部 技術部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 27 部門 總經理室 管理部 生產部 質保部 技術部 要求代號 5 6 7（除 ） 8 王五 李四、 趙 六 張 三 李四 生 產 部： 張 三、 品 保部：李四 、管理部 :王五、技 術 部： 趙 六。 28 QC080000文件審核 收集與受審核部門的 QC080000活動有關的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導書、法規(guī)，必要時的 QC080000手冊等； 以標準、合同、相關法規(guī)為依據對以上所收集的文件進行審核；若發(fā)現不符合、不充分，應記錄結果。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準備。 29 檢查表的作用 保持審核目標的清晰和明確。 保持審核內容的周密和完整。 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 減少審核員的偏見和隨意性。 30 檢查表編寫要點 檢查表編寫要點 對照標準、手冊、程序 選擇典型的 QC080000問題 抽樣應有代表性 時間要留有余地 檢查表應有可操作性 按要求審核，應包含涉及的部門 按部門審核，應包含涉及的要求 31 檢查表編寫 —— 范例 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項目及內容 判定 不合格事項說明 不合格報告單 編號 OK NG l 是否制定程序以控制各項QC080000文件 ？ l 文件在發(fā)放前是否經過被授權人員的批準 ？ l 是否有文件需要評審與更新并得到再次批準 ？ l 是否建立文件總覽表 ？ 文件更改和現行修訂狀態(tài)是否得到識別 ? l 是否在重要的作業(yè)場所 ， 有相關的文件可供利用 ？ l QC080000文件是否清晰 、 易于識別 ？ l 外來文件是否得到識別與控制 ？ l過時文件是否得到有效的識別 ，以避免誤用 ？ 32 檢查表編寫 —— case study 請按照范例的格式編寫 查表。 33 檢查表 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項目及內容 判定 不合格事項說明 不
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