石油化工工程質量監(jiān)督工作用表管理辦法-文庫吧
2024-12-24 09:59 本頁面
【正文】 互動需求和業(yè)務工作聯(lián)絡、洽商等工作聯(lián)系的告知性事項的書面文件?！堵?lián)系單》所提事項一般不需要各責任主體進行回復。 《聯(lián)系單》的 “ 事由 ” 欄應填寫所要聯(lián)系提醒或告知事項的主題，應突出事項的性 質或類別特征、聯(lián)系要點，應簡潔明確。 《聯(lián)系單》 “ 內容 ” 欄應填寫所要提醒或告知事項的具體內容，必要時，包括：事項的起因，提醒或洽商告知的具體要點、要求，有關責任及后果提示等，應描述清晰、具體。 監(jiān)督人員不得將屬于 “ 質量問題 ” 的事件以《聯(lián)系單》的形式進行處理，否則，為監(jiān)督違規(guī)。 根據(jù)需要，《聯(lián)系單》可以一事一單，也可以多事一單；一份《聯(lián)系單》可以是一個接收單位，也可以是多個接收單位，收件人必須簽收并承擔簽收責任； “ 相關單位 ” 欄內應填寫本《聯(lián)系單》要送達的所有單位； “ 接 收單位 ” 欄由收件單位的收件人填 寫。 《停監(jiān)點報驗單》的填報與審簽 《停監(jiān)點報驗單》是建設單位按《監(jiān)督程序》 條要求指定的責任單位依照《監(jiān)督程序》 條要求向監(jiān)督組進行停監(jiān)點報驗的工作用表。 《停監(jiān)點報驗單》必須附上相關自檢合格資料并經過有關責任單位的檢查確認。 監(jiān)督組應按《監(jiān)督程序》 條（一）款的規(guī)定簽收《停監(jiān)點報驗單》， “ 簽收意見 ” 應按下列情況簽寫：（ 1）自檢合格資料齊全并經過有關責任單位的檢查確認且簽字符合要求的，簽署意見：資料符合要求 ，同意接受。（ 2）自檢資料不齊全、未經有關責任單位檢查確認或簽字不符合要求的，簽署以下意見： □ 資料存在問題：（填寫具體問題），□ 相關責任單位檢查確認問題：（填寫具體問題），不予接受，以上問題整改后重新報驗。 監(jiān)督組對停監(jiān)點檢查后，按下列情況簽寫“ 監(jiān)督檢查意見 ” ：（ 1）質量符合要求的，簽署以下意見： □ 經檢查，質量符合要求，同意進行下一工序作業(yè)；（ 2）質量存在問題需要整改復查的，簽署以下意見： □ 經檢查，存在問題如下：（填寫具體問題），以上問題整改后，報監(jiān)督組復查。（ 3）復 查符合要求的，簽署意見同 （ 1），復查仍不符合要求的，責其整改后重新報驗。 《抽檢通知單》的簽發(fā) 《抽檢通知單》是監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 的規(guī)定對現(xiàn)場指定部位的實體質量提出抽檢和復測要求時，向有關責任單位進行告知的工作用表。 當委托第三方檢測時，本通知需抄送受委托的檢測單位，檢測單位以簽收方式進行責任承諾。 4． 質量問題的記錄用表 質量問題的記錄用表是在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)了質量問題或質量事故時，記錄監(jiān)督組和各質量責任主體處理質量問題、質量事故相關活動內容的工作用表，包 括：《工程質量問題整改通知單》（表 E08，以下簡稱《整改通知》）、《工程質量問題整改回復單》（表 E09，以下簡稱《整改回復單》）、《建設工程質量責任主體不良記錄》（表 E10，以下簡稱《不良記錄》）、《工程質量事故報告》（表 E1以下簡稱《事故報告》）、《工程質量事故處理監(jiān)督記錄》（表 E14，以下簡稱《事故處理記錄》）五個用表。 《整改通知》的簽發(fā) 《整改通知》是監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定將監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題以及整改要求告知有關責任主體的工作用表。 質監(jiān)機構簽發(fā)的《整改通知》一律送達建設單位，建設單位應按《監(jiān)督程序》 條和 條規(guī)定負責對《整改通知》的分發(fā)和督促整改。 責任主體必須按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定進行整改并對《整改通知》進行回復。 屬于建設單位整改的，直接填寫建設單位名稱；屬于其它責任單位整改的，填寫 ****（建設單位）并轉 ****（有關責任單位），以提示建設單位分發(fā)和責任單位整改。 《整改回復單》的報驗 《整改回復單》是責任主體針對監(jiān)督組所發(fā)《整改通知》中的質量問題進行整 改后，按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定將整改情況回復給監(jiān)督組的工作用表。 《整改回復單》應對《整改通知》中指出的所有問題整改情況進行回復。有關責任主體在向監(jiān)督組回復時，《整改通知》中的質量問題沒有全部整改完畢的，應按以下原則處理：（ 1）對于已經整改完畢的質量問題，在回復中附整改情況說明、相關檢查驗證資料（經有關單位的檢查確認）；（ 2）對于 因客觀原因暫時不具備整改條件而沒有整改完畢的問題必須在回復中承諾整改，并有整改安排和方案以及最后完成時限。待該質量問題整改完畢后，仍必須將整改情況回復給監(jiān)督組； （ 3）對于不具備整改條件而無法進行整改的，回復中必須有無法進行整改的原因說明和對該質量缺陷情況進行備忘。 監(jiān)督組復查后，簽署復查確認意見： □ 經復查，所提質量問題均已整改，質量符合要求。 □經復查， 項問題已整改，質量符合要求； 項問題已做整改安排并承諾，同意整改完成后復查； 項問題已形成永久性質量缺陷，建設單位和設計單位已確認讓步接受，監(jiān)督組同意進行質量備忘。 □ 經檢查，有以下問題整改不符合要求，須繼續(xù)進行整改。 ?? ； ?? 《整改回復單》由質量問題 整改的責任單位填寫，直接向質監(jiān)機構提交，同時抄送建設單位。 《不良記錄》的簽發(fā) 《不良記錄》是指在有關質量責任主體存在《建設工程質量責任主體和有關機構不良行為記錄管理辦法》（試行）（建質 [2022]113 號）中明確的應予以記錄的不良行為時，監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定對其不良行為進行記錄的工作用表。 《不良記錄》主送總站，抄送建設單位，建設單位應簽收并告知有關責任主體。 對《不良記錄》描述的事實，應附上相關的證據(jù)材料（包括：文字資料、圖片、影像資料 ）。 分站 /監(jiān)督組 “ 審核意見 ” 須表述：（ 1）應按文件規(guī)定的哪一條款予以記錄；（ 2）除進行不良記錄管理外
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