石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督工作用表管理辦法-文庫吧
2024-12-24 09:59 本頁面
【正文】 互動需求和業(yè)務(wù)工作聯(lián)絡(luò)、洽商等工作聯(lián)系的告知性事項的書面文件。《聯(lián)系單》所提事項一般不需要各責(zé)任主體進行回復(fù)。 《聯(lián)系單》的 “ 事由 ” 欄應(yīng)填寫所要聯(lián)系提醒或告知事項的主題，應(yīng)突出事項的性 質(zhì)或類別特征、聯(lián)系要點，應(yīng)簡潔明確。 《聯(lián)系單》 “ 內(nèi)容 ” 欄應(yīng)填寫所要提醒或告知事項的具體內(nèi)容，必要時，包括：事項的起因，提醒或洽商告知的具體要點、要求，有關(guān)責(zé)任及后果提示等，應(yīng)描述清晰、具體。 監(jiān)督人員不得將屬于 “ 質(zhì)量問題 ” 的事件以《聯(lián)系單》的形式進行處理，否則，為監(jiān)督違規(guī)。 根據(jù)需要，《聯(lián)系單》可以一事一單，也可以多事一單；一份《聯(lián)系單》可以是一個接收單位，也可以是多個接收單位，收件人必須簽收并承擔(dān)簽收責(zé)任； “ 相關(guān)單位 ” 欄內(nèi)應(yīng)填寫本《聯(lián)系單》要送達的所有單位； “ 接 收單位 ” 欄由收件單位的收件人填 寫。 《停監(jiān)點報驗單》的填報與審簽 《停監(jiān)點報驗單》是建設(shè)單位按《監(jiān)督程序》 條要求指定的責(zé)任單位依照《監(jiān)督程序》 條要求向監(jiān)督組進行停監(jiān)點報驗的工作用表。 《停監(jiān)點報驗單》必須附上相關(guān)自檢合格資料并經(jīng)過有關(guān)責(zé)任單位的檢查確認。 監(jiān)督組應(yīng)按《監(jiān)督程序》 條（一）款的規(guī)定簽收《停監(jiān)點報驗單》， “ 簽收意見 ” 應(yīng)按下列情況簽寫：（ 1）自檢合格資料齊全并經(jīng)過有關(guān)責(zé)任單位的檢查確認且簽字符合要求的，簽署意見：資料符合要求 ，同意接受。（ 2）自檢資料不齊全、未經(jīng)有關(guān)責(zé)任單位檢查確認或簽字不符合要求的，簽署以下意見： □ 資料存在問題：（填寫具體問題），□ 相關(guān)責(zé)任單位檢查確認問題：（填寫具體問題），不予接受，以上問題整改后重新報驗。 監(jiān)督組對停監(jiān)點檢查后，按下列情況簽寫“ 監(jiān)督檢查意見 ” ：（ 1）質(zhì)量符合要求的，簽署以下意見： □ 經(jīng)檢查，質(zhì)量符合要求，同意進行下一工序作業(yè)；（ 2）質(zhì)量存在問題需要整改復(fù)查的，簽署以下意見： □ 經(jīng)檢查，存在問題如下：（填寫具體問題），以上問題整改后，報監(jiān)督組復(fù)查。（ 3）復(fù) 查符合要求的，簽署意見同 （ 1），復(fù)查仍不符合要求的，責(zé)其整改后重新報驗。 《抽檢通知單》的簽發(fā) 《抽檢通知單》是監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 的規(guī)定對現(xiàn)場指定部位的實體質(zhì)量提出抽檢和復(fù)測要求時，向有關(guān)責(zé)任單位進行告知的工作用表。 當(dāng)委托第三方檢測時，本通知需抄送受委托的檢測單位，檢測單位以簽收方式進行責(zé)任承諾。 4． 質(zhì)量問題的記錄用表 質(zhì)量問題的記錄用表是在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時，記錄監(jiān)督組和各質(zhì)量責(zé)任主體處理質(zhì)量問題、質(zhì)量事故相關(guān)活動內(nèi)容的工作用表，包 括：《工程質(zhì)量問題整改通知單》（表 E08，以下簡稱《整改通知》）、《工程質(zhì)量問題整改回復(fù)單》（表 E09，以下簡稱《整改回復(fù)單》）、《建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體不良記錄》（表 E10，以下簡稱《不良記錄》）、《工程質(zhì)量事故報告》（表 E1以下簡稱《事故報告》）、《工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄》（表 E14，以下簡稱《事故處理記錄》）五個用表。 《整改通知》的簽發(fā) 《整改通知》是監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定將監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及整改要求告知有關(guān)責(zé)任主體的工作用表。 質(zhì)監(jiān)機構(gòu)簽發(fā)的《整改通知》一律送達建設(shè)單位，建設(shè)單位應(yīng)按《監(jiān)督程序》 條和 條規(guī)定負責(zé)對《整改通知》的分發(fā)和督促整改。 責(zé)任主體必須按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定進行整改并對《整改通知》進行回復(fù)。 屬于建設(shè)單位整改的，直接填寫建設(shè)單位名稱；屬于其它責(zé)任單位整改的，填寫 ****（建設(shè)單位）并轉(zhuǎn) ****（有關(guān)責(zé)任單位），以提示建設(shè)單位分發(fā)和責(zé)任單位整改。 《整改回復(fù)單》的報驗 《整改回復(fù)單》是責(zé)任主體針對監(jiān)督組所發(fā)《整改通知》中的質(zhì)量問題進行整 改后，按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定將整改情況回復(fù)給監(jiān)督組的工作用表。 《整改回復(fù)單》應(yīng)對《整改通知》中指出的所有問題整改情況進行回復(fù)。有關(guān)責(zé)任主體在向監(jiān)督組回復(fù)時，《整改通知》中的質(zhì)量問題沒有全部整改完畢的，應(yīng)按以下原則處理：（ 1）對于已經(jīng)整改完畢的質(zhì)量問題，在回復(fù)中附整改情況說明、相關(guān)檢查驗證資料（經(jīng)有關(guān)單位的檢查確認）；（ 2）對于 因客觀原因暫時不具備整改條件而沒有整改完畢的問題必須在回復(fù)中承諾整改，并有整改安排和方案以及最后完成時限。待該質(zhì)量問題整改完畢后，仍必須將整改情況回復(fù)給監(jiān)督組； （ 3）對于不具備整改條件而無法進行整改的，回復(fù)中必須有無法進行整改的原因說明和對該質(zhì)量缺陷情況進行備忘。 監(jiān)督組復(fù)查后，簽署復(fù)查確認意見： □ 經(jīng)復(fù)查，所提質(zhì)量問題均已整改，質(zhì)量符合要求。 □經(jīng)復(fù)查， 項問題已整改，質(zhì)量符合要求； 項問題已做整改安排并承諾，同意整改完成后復(fù)查； 項問題已形成永久性質(zhì)量缺陷，建設(shè)單位和設(shè)計單位已確認讓步接受，監(jiān)督組同意進行質(zhì)量備忘。 □ 經(jīng)檢查，有以下問題整改不符合要求，須繼續(xù)進行整改。 ?? ； ?? 《整改回復(fù)單》由質(zhì)量問題 整改的責(zé)任單位填寫，直接向質(zhì)監(jiān)機構(gòu)提交，同時抄送建設(shè)單位。 《不良記錄》的簽發(fā) 《不良記錄》是指在有關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體存在《建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)不良行為記錄管理辦法》（試行）（建質(zhì) [2022]113 號）中明確的應(yīng)予以記錄的不良行為時，監(jiān)督組按《監(jiān)督程序》 條的規(guī)定對其不良行為進行記錄的工作用表。 《不良記錄》主送總站，抄送建設(shè)單位，建設(shè)單位應(yīng)簽收并告知有關(guān)責(zé)任主體。 對《不良記錄》描述的事實，應(yīng)附上相關(guān)的證據(jù)材料（包括：文字資料、圖片、影像資料 ）。 分站 /監(jiān)督組 “ 審核意見 ” 須表述：（ 1）應(yīng)按文件規(guī)定的哪一條款予以記錄；（ 2）除進行不良記錄管理外
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