【正文】 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 過程方法 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 文件 版 次 A/0 頁 碼 8/39 6 策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 M1 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 M2 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 變更的策劃 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 S1 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 過程環(huán)境 S2 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備 S3 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 知識 S4 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 能力 S5 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 意識 S6 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 溝通 S7 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 形成文件的信息 S8 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 編制和更新 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 運行 運行的策劃和控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 市場需求的確定和顧客溝通 C1 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 運行策劃過程 S9 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 總則 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 外部供方的控制類型和程度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 提供外部供方的文件信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) C2 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)過程 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 開發(fā)的轉(zhuǎn)化 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 C3 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 S11 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 顧客或外部供方的財產(chǎn) S12 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) C4 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 交付后的活動 C5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 變更控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S13 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 不合格產(chǎn)品和服務(wù) S14 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 文件 版 次 A/0 頁 碼 9/39 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 M3 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析與評價 M4 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 M5 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 M6 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 M7 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) M8 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 分析表 所需資源 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 復(fù)印機(jī)； 檔案柜； 會議室； 公告欄。 績效指標(biāo)： 外部審核一次通過率 100% 相應(yīng)文件 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄 輸 入 內(nèi) 容 公司戰(zhàn)略方向； 公司內(nèi)部、外部宗旨； 人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容 最高管理者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作 用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運作； d) 提高過程方法的意識； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實其領(lǐng)導(dǎo)作 用。 輸 出 內(nèi) 容 質(zhì)量方針； 質(zhì)量目標(biāo)； 公司在明顯位置公示質(zhì)量方針； 對質(zhì)量管理體系日常運行檢查； 召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求； 定期組織管理評審； 制定質(zhì)量獎勵制度； 崗位職責(zé)； 非預(yù)期風(fēng)險 對質(zhì)量管理體系不重視。 責(zé)任 者 過程責(zé)任者： 總經(jīng)理 、總經(jīng)理助理 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 分析表 所需資源 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 復(fù) 印機(jī)； 檔案柜； 會議室； 公告欄。 績效指標(biāo)： 顧客滿意度≥ 85分 相應(yīng)文件 質(zhì)量方針的實施 質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 文件 版 次 A/0 頁 碼 10/39 輸 入 內(nèi) 容 公司戰(zhàn)略方向； 公司內(nèi)部、外部宗旨； 人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源。 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容 最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險得到識別和應(yīng)對； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點； d) 保持以增強(qiáng) 顧客滿意為焦點； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的 “業(yè)務(wù) ”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。 輸 出 內(nèi) 容 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施； 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定； 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制； 顧客滿意； 非預(yù)期風(fēng)險 對顧客需求和期望不重視。 責(zé)任 者 過程責(zé)任者： 總經(jīng)理 、總經(jīng)理助理 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 質(zhì)量方針 經(jīng)充分考慮本公司特點，本公司質(zhì)量方針為： “質(zhì)量為先，信譽(yù)為重，管理為本，服務(wù)為誠” 質(zhì)量是企業(yè)的生命線，以質(zhì)量取信于客戶，滿足客戶的需求是我們一切 工作的宗旨，是企業(yè)持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展的原動力。 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實； 3表明最高管理者對質(zhì)量以及為實現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 組織架構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 辦公室 財務(wù)部 采購部 生產(chǎn)事業(yè)部 質(zhì)量檢驗部 技術(shù)部 營銷部 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 文件 版 次 A/0 頁 碼 11/39 董事會 1 負(fù)責(zé)召集股東會，執(zhí)行股東會議并向股東會報告。 2 決定公室的生產(chǎn)經(jīng)營計劃或投資方案。 3 決定公室內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)定。 4 批準(zhǔn)公室的基本管理制度。 5 聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議。 6 制定公室年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案。 7 對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止或清算等重大事項提出方案 。 8 聘用或解聘公司總經(jīng)理、并決定其獎罰。 總經(jīng)理 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧 客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。 2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量 文件 ，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。 4 任命 總經(jīng)理助理 。 5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。 6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系 ,并使之不斷改進(jìn)。 7及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。 8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 9全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作。 10負(fù)責(zé)人力資源 的配置，主管教育培訓(xùn)，對企業(yè)人員素質(zhì)的提高負(fù)責(zé)。 11把握企業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，主管公司產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作。 12 主管產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃并組織技術(shù)部實施控制，對過程控制的有效性負(fù)責(zé)。 13主管 技術(shù)部 、 營銷部、財務(wù)部、辦公室 工作。 任職資格： 1具有 本科 以上的文化程度。 2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作 5 年以上。 3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。 4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。 5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。 6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。 總經(jīng)理助理 1 協(xié)助 總經(jīng)理 實施質(zhì)量方針和目標(biāo)。 2 主管公司生產(chǎn)過程控制、過程的測量和監(jiān)視，對生產(chǎn)組織管理全面負(fù)責(zé)。 3確保生產(chǎn)過程中設(shè)備、人員、工作環(huán)境滿足過程質(zhì)量的需求。 4負(fù)責(zé)搬運、貯存、包裝、防護(hù)各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)管理。 5負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃。 6負(fù)責(zé)合格供方及采購計劃、外協(xié)計劃的審批。 7負(fù)責(zé)提供和管理基礎(chǔ)設(shè)施。 8 配合、協(xié)助 總經(jīng)理 抓好公司的安全文明生產(chǎn)； 9負(fù)責(zé)按照 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量管理，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 10向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任 何改進(jìn)的需求。 11負(fù)責(zé)審核質(zhì)量 信息 文件。 12負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，有權(quán)終止一切不符合質(zhì)量管理體系文件要求的運作。 XXXXXXX 公司 文件編號 QM01 質(zhì)量管理體系 文件 版 次 A/0 頁 碼 12/39 13負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 14確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 15主管生產(chǎn)事業(yè)部 、質(zhì)量檢驗部、采購部 工作 任職資格 1具有 本科 以上的文化程度。 2熟悉質(zhì)量管理體系要求，從事 機(jī)械生產(chǎn)管理 工作 5年以上 。 3熟悉公司產(chǎn)品特點和公司的各項規(guī)定和 制度 。 4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。 生產(chǎn) 事業(yè) 部崗位職責(zé) 1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。 2對本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)責(zé)。 3組織落實各車間的責(zé)任制和獎罰制度。 4