【正文】 ........................... 57 13 附表、附件及附圖 ......................................................................................... 58 附表 ...................................................................................................... 58 附件 ...................................................................................................... 58 附圖 ...................................................................................................... 58 附表 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 2 項(xiàng)目總投資使用計(jì) 劃與資金籌措表 附表 3 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 3 附表 4 年總支出估算表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 附件 附件 1《關(guān)于張家界市技工學(xué)校征地建設(shè)新校區(qū)的會議紀(jì)要》 附件 2《中共張家界市委常委會議紀(jì)要》 附件 3《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》 附件 4 張家界市勞動局《關(guān)于市技校新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的批復(fù)》 附圖 附圖 1 項(xiàng)目區(qū)域位置圖 附圖 2 張家界 市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè) 工程 總 平面布置圖 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 1 1 總論 項(xiàng)目名稱及擬建地 項(xiàng)目名稱 張家界市技工學(xué)校新 校區(qū)建設(shè)工程 項(xiàng)目擬建地 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于張家界市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（ B 區(qū)）原 3028 廠廠區(qū)和生活區(qū)。場址東鄰兩岔溪，南臨兩岔溪農(nóng)田，西臨兩岔溪山地，北與西溪坪機(jī)務(wù)段相鄰。張沅公路從生活區(qū)與廠區(qū)之間穿過，環(huán)城南路從生活區(qū)前面通過，地理位置優(yōu)越，交通方便。 項(xiàng)目建設(shè)單位及簡況 項(xiàng)目建設(shè)單位：張家界市技工學(xué)校 法 人 代 表：傅恒瑜 張家界市技工學(xué)校是張家界市政府主辦的一所全日制學(xué)校，創(chuàng)辦于 1984 年7 月，位于慈利縣城筆架路 18 號，核定辦學(xué)規(guī)模為 600 人，占地面積 畝。學(xué)?，F(xiàn)有 40 個(gè)教學(xué)班，在籍 學(xué)生人數(shù) 2349 人，在編教工 61 人，離退休 11 人，聘請教工 48 人，建筑面積 2 萬平方米，固定資產(chǎn) 3000 多萬元。 張家界市技工學(xué)校是中華職業(yè)教育名校、市職業(yè)教育先進(jìn)單位、市扶貧技能培訓(xùn)基地、陽光工程培訓(xùn)基地、下崗職工培訓(xùn)基地、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)基地、湖南省出國勞務(wù)培訓(xùn)基地、省招生就業(yè)先進(jìn)單位，全市唯一省部級重點(diǎn)技校。學(xué)校有一支較高素質(zhì)的教師隊(duì)伍。在現(xiàn)任教師中，有高級講師 11 人，講師、一級實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師、工程師、特級烹飪大師、特級面點(diǎn)師等 40 人；學(xué)校開設(shè)的主要專業(yè)有：旅游管理、烹飪、電子商務(wù)、電子電器、電腦文秘、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、機(jī)電、數(shù)控加工等。 1998 年以來，教師撰寫、主編或參與編寫了四部教學(xué)論著 ，其中 有兩部被國家勞動和社會保障部指定作為全國技校教材使用，在國家、省級報(bào)刊上發(fā)表的論文達(dá) 60 余篇。學(xué)校始終堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，全面推行素質(zhì)教育，突出學(xué)生動手能力培養(yǎng)，中級工合格率達(dá) 98%以上，居全省領(lǐng)先水平。學(xué)生就業(yè)率達(dá) 100%，畢業(yè)生深受用人單位好評。辦學(xué)以來，共為社會培養(yǎng)了 2 萬多名技術(shù)人才和專業(yè)能手。同時(shí)，學(xué)校還大力開展崗前、在崗張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 2 和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，共培訓(xùn)了 4000 多名從業(yè)人員。在學(xué)歷教育方面，先后使 500 多人獲得大專畢業(yè)證書。 可行性研究編制單位 湖南省國際工程咨詢中心 資質(zhì)證書編號：工咨甲 12220200018 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù) （ 1）張家界市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要 2020 年第 3 號； （ 2） 張家界市委常委會會議紀(jì)要 2020 年第 3 號； （ 3）張家界市人民政府關(guān)于市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)專題會紀(jì)要（張府閱2020 第 79 號）； （ 4）張家界市人民政府關(guān)于全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動保障工作有關(guān)問題的會議紀(jì)要（張府閱 2020 年 9 號）； （ 5）張 家界市規(guī)劃局建設(shè)項(xiàng)目選址意見書（編號 KX09040001）； （ 6）國家發(fā)改委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容和深度的有關(guān)規(guī)定； （ 7）中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）； （ 8）湖南省示范性中等職業(yè)學(xué)校建設(shè)基本要求（試行）； （ 9）有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等及建設(shè)方提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 研究工作的范圍 本項(xiàng)目研究的范圍主要包括：項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)條件、生源分析、工程技術(shù)方案、總圖規(guī)劃布置方案、公用工程、環(huán)境影響評價(jià)、建設(shè)投資及經(jīng)濟(jì)效益分析、社會評價(jià)。 推薦方案與研究 結(jié)論 功能定位 按照“旅游興市”、“工業(yè)興市”的戰(zhàn)略思想，本著多學(xué)科、多門類的原則，張家界市技工學(xué)校定位為：以旅游服務(wù)類、計(jì)算機(jī)信息類、電子電工、機(jī)械加工張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 3 類專業(yè)為主，同時(shí)開設(shè)與農(nóng)業(yè)、園林、食品、物業(yè)管理、汽車維修與駕駛等有關(guān)的專業(yè)，培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和高技能、高素質(zhì)的技術(shù)應(yīng)用型專門人才的高級技工學(xué)校；成為區(qū)域內(nèi)初等（鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)校等職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)中心、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、教師培訓(xùn)中心和職業(yè)資格鑒定培訓(xùn)中心；成為行業(yè)企業(yè)和區(qū)域內(nèi)技能人才培訓(xùn)基地。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 張家界市技工學(xué)校的 建設(shè)將按“一次規(guī)劃，分期實(shí)施”的原則進(jìn)行。 （ 1）主要建設(shè)內(nèi)容 教學(xué)樓、圖書館及綜合辦公樓、 實(shí)訓(xùn)大樓 、培訓(xùn)大樓、食堂 、 禮堂、學(xué)生宿舍、以及配套的其它輔助建筑和設(shè)施、運(yùn)動場、道路、綠化工程等。 （ 2）建設(shè)規(guī)模 征地面積： 312700 平方米（折合 469 畝） ； 總建筑面積： 268010 平方米； 全日制在校學(xué)生： 3500 人 ； 社會培訓(xùn)： 1500 人。 總圖布置方案 總平面布局大體可分為五大基本功能區(qū)，即行政辦公區(qū)、體育活動區(qū)、實(shí)習(xí)訓(xùn)練區(qū)、教學(xué)區(qū)、生活區(qū)。主要的五大基本功能區(qū)順應(yīng)基地地形展開布置：行政辦公區(qū)居 用地北側(cè)，面向主入口；體育活動區(qū)位于基地的中西部，與校區(qū)主要道路緊密相聯(lián)；實(shí)習(xí)訓(xùn)練區(qū)在校園的西南側(cè)，獨(dú)立成區(qū)；教學(xué)區(qū)位于整個(gè)場地的中腹，相對安靜；生活區(qū)則布置于用地東側(cè)，盡量減少與其他分區(qū)的相互干擾。各功能分區(qū)動靜有隔，有分有連，疏密相間，通過空間群體、道路、軸線的呼應(yīng)和控制，使校園各個(gè)組成部分從功能到形式有機(jī)地聯(lián)系起來，從而塑造出渾然一體的空間環(huán)境和空間序列。 供電方案 電源 來自 1500M 外的珍珠峪變電站 ， 在教學(xué)區(qū)、職工生活區(qū)及培訓(xùn)基地 各建一座 10kV 配電所，高壓系統(tǒng)采用二個(gè)回路進(jìn)線，同時(shí)工作、 互為備用，單母線不分段型式，各段母線之間設(shè)置聯(lián)絡(luò)。經(jīng)高壓配電后，采用放射式方式向校區(qū)各變電所供電。 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 4 給排水 該校區(qū)區(qū)域內(nèi)給水水源采用張家界市城市自來水為供水水源，從環(huán)城南路引入二根 DN200 給水管分別進(jìn)入 教學(xué)區(qū)、職工生活區(qū)及培訓(xùn)基地 ，在校區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)，以保證校區(qū)區(qū)域內(nèi)生活給水與消防給水。 校區(qū)區(qū)域內(nèi)排水采用雨水、污水分流制排放。污水經(jīng)校區(qū)污水管道收集后，根據(jù)城市污水管道情況分別排入城市污水管道。 電信 采用電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)、有線電視網(wǎng)三網(wǎng)合一即綜合接入網(wǎng)技術(shù)，為校區(qū)提供電信、有線 電視、互聯(lián)網(wǎng)等各種現(xiàn)代化服務(wù)功能。校區(qū)主干網(wǎng) 10G 帶寬，樓宇之間 1— 10G，樓內(nèi)干道 1G，桌面 100M。 環(huán)境保護(hù) 校區(qū)位于張家界市城郊結(jié)合部，該區(qū)域現(xiàn)均為農(nóng)田、山地，沒有 其他 工業(yè)污染，環(huán)境條件較好。 本工程建成后 ， 區(qū)域內(nèi)水污染主要來自洗滌和糞便生活污水。對產(chǎn)生的污水經(jīng)化糞池處理后，最終排入城市污水排水管道。對區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾由專人收集到垃圾中轉(zhuǎn)站，然后由市環(huán)衛(wèi)部門或?qū)I(yè)公司轉(zhuǎn)運(yùn)到指定的垃圾場進(jìn)行集中處理。燃?xì)忮仩t及餐飲業(yè)廚房廢氣均采用排煙通道進(jìn)行高空排放。 對各種機(jī)房機(jī)組采用高效產(chǎn)品，并采取 吸音，消聲措施。 在校區(qū)的空坪隙地多植樹木及綠化帶，以創(chuàng)造人文和自然和諧共生的生態(tài)環(huán)境。 勞動定員及來源 本工程教學(xué)及輔助教學(xué)人員、管理及后勤人員總計(jì)定員 300 人，不足部分按照精簡、效能原則和崗位工作的需要，面向社會擇優(yōu)招聘。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與招標(biāo)計(jì)劃 本工程建設(shè)期為二年。 本工程建設(shè)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)的范圍包括：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建施工、設(shè)備采購和設(shè)備安裝。 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 5 總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，其中：建筑工程 萬元，設(shè)備購置及安裝550 萬元，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期貸款利息 267萬元。 資金籌措暫按如下方案： a) 張家界市技工學(xué)校自籌 500 萬元用作啟動資金； b) 張家界政府同意生活區(qū)拿出 150 畝用于教職工宿舍區(qū)等商住房開發(fā)，增值收入約 4000 萬元返還市技校用于學(xué)校建設(shè)； c) 社會融資修學(xué)生公寓、食堂 ， 共計(jì) 1600 萬元； d) 老校區(qū)資產(chǎn)置換用于償還新校區(qū)建設(shè)債務(wù) ， 估計(jì)在 4000 萬元左右； e) 申請銀行貸款 3000 萬元，建設(shè)期利息 267 萬元，由市財(cái)政貼息。 以上合計(jì) 億元。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)對落實(shí)科教興國戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略，推進(jìn)我國走新型工業(yè)化道路、解決“三農(nóng)”問題、促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)有著重要的 意 義 ，項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的。 項(xiàng)目 確定全日制 在校學(xué)生 3500 人、社會培訓(xùn) 1500 人 /年規(guī)模， 建設(shè) ： 教學(xué)樓、行政辦公樓及圖書館、綜合服務(wù)樓、教學(xué)綜合樓 及輔助配套設(shè)施?？偨ㄖ娣e 60560 平方米。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析評價(jià)，新校區(qū)總投資為 萬元。 正常年收入為 2710 萬元，年支出 1656 萬元，收支結(jié)余 1054 萬元，收入結(jié)余率 %，投資回收期 年（含建設(shè)期 2 年），項(xiàng)目投 資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 綜上所述，本項(xiàng)目工程技術(shù)方案可行，社會效益顯著，同時(shí)兼顧了學(xué)校一定的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目是可行的。 有關(guān)建議 在下階段，建設(shè)方應(yīng)與供水、供電部門做好本工程用水、用電的有關(guān)工作，以便本工程的順利實(shí)施。 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 征地面積 m2 312700 合 畝 教學(xué)區(qū)用地面積 m2 178200 合 畝 生活培訓(xùn)區(qū)用地面積 m2 134500 合 畝 總建筑面積 m2 74150 含保留及改建建筑 2 招生規(guī)模 其中： 全日制 在校學(xué)生數(shù) 人 3500 社會培訓(xùn) 學(xué)生數(shù) 人 1500 3 建筑系數(shù) % 4 容積率 % 5 綠化面積 m2 107811 6 綠化系數(shù) % 7 道路及廣場面積 m2 47639 8 拆除建筑面積 m2 9 總投資 萬元 10832 建設(shè)投資 萬元 10832 其中：建設(shè)期利息 萬元 267 10 勞動定員 人 300 11 年均支出 萬元 1656 12 正常年收入 萬元 2710 13 正常年收支結(jié)余 萬元 1054 14 投資回收期 年 含建設(shè)期 2 年 15 借款償還期 年 含建設(shè)期 2 年 張家界市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告 7 2 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目區(qū)概況 張家界市位于湖南省西北部，地處云貴高原隆起與洞庭湖沉降區(qū)結(jié)合部，介于東經(jīng) 109 度 40 分至 111 度 20 分、北緯 28 度 52 分至 29 度 48 分之間，東接石門、桃源縣，南鄰沅陵縣，北抵湖北省的鶴峰、宣恩縣。市界東西最長 167 公里，南北最寬 96 公里。全市總面積 9653 平方公里，占全省面積的 %。總?cè)丝谶_(dá)150 萬人（其中苗族、土家族、白族等少數(shù)民族近 60 萬人）。張家界市轄永定、武陵源兩區(qū)（縣級）和慈利、桑植兩縣。 張家界是一座新興的旅游城市，旅游是全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭。張家界市旅游資源非常豐富，景區(qū)、景點(diǎn)繁多。有中國第一