【正文】 THTY/SP2020 第 10 頁 共 95 頁 總則 本手冊是公司食 品安全管理體系的核心文件，為保證公司有效地開展食品安全活動，防止食品危害及不合格的發(fā)生提供了統(tǒng)一的標準和行動準則。本手冊用于公司內(nèi)部食品安全管理，也作為證實公司能穩(wěn) 定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的場合，如第二、三方審核的依據(jù)。 范圍 適用于公司食品級二氧化碳的生產(chǎn)過程及場所。 重慶同輝 天有 氣體有限公司 范 圍 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 本節(jié)頁次 第 1 頁 共 1 頁 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 11 頁 共 95 頁 公司的食品安全管理體系文件主要引用 了以下標準： ISO9000： 2020 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語； GB/T19001ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求； GB/T220202020 食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求； GB 106212020 食品添加劑 液體二氧化碳； 顧客提供的標準、技術(shù)要求等文件。 重慶同輝 天有 氣體有限公司 引用標準 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 本節(jié)頁次 第 1 頁 共 1 頁 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 12 頁 共 95 頁 本食品安全管理手冊采用 ISO 9000： 2020 及 GB/T220202020 中的術(shù)語和定義。 手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“公司”指“重慶同輝 天有 氣體有限公司”。 危害分析：對危害以及導致危害存在條件的信息進行收集和評估的過程，以確定出食品安全的顯著危害。 關鍵控制點：能夠進行控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或降低到可接受水平所必須的某一步驟。 關鍵限值：區(qū)分可接受和不可接受的判定值。 食品安全危害：食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在條件。 操作性前提方案：為控制食品安全危害在產(chǎn)品或產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和（或）污染或擴散的可能性，通過危害分析確定的必不可少的前提方案。 前提方案：在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必須的基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費的安全產(chǎn)品。 縮寫： CCP關鍵控制點 PRP前提方案 OPRP操作性前提方案 重慶同輝 天有 氣體有限公司 術(shù)語和定義 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 本節(jié)頁次 第 1 頁 共 1 頁 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 13 頁 共 95 頁 目的 說明對公司建立、實施和保持食品安全管理體系的總體性要求和對食品安全管理體系文件編制的要求。 適用范圍 適用于對公司食品安全管理體系及體系文件的控制。 職責 食品安全管理體系的過程部門職能分配見第 章節(jié)。 對食品安全管理體系及文件編制的要求 食品安全管理體系的總要求 公司遵照 GB/T22020 2020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》的要求建立了食品安全管理體系，形成文件并加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此應作到下述要求： a．確保在體系范圍內(nèi)合理預期發(fā)生的，與產(chǎn)品相關的食品安全危害得到識別和評估和控制，避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者； b．在整個食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關的適宜信息； c．在公司內(nèi)就有關食品安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通，以滿足標準要求，確保食品安全； d．定期評價食品安全管理體系，必要時進行更新，以確保體系反映公司的活動，并包含需控制的食品安全危害的最新信息； e．本公司所有員工必須嚴格執(zhí)行食品安全管理體系文件，并持續(xù)改進其有效性。 f．公司產(chǎn)品的運輸過程委托有運輸資質(zhì)的單位進行，按采 購控制的要求進行控制。 食品安全管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 按照 GB/T22020 2020 的要求結(jié)合公司的實際情況，編制文件，以使食品安全管理體系有效運行。 公司食品安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理體系總要求 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 本節(jié) 頁次 第 1 頁 共 2 頁 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 14 頁 共 95 頁 管理手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標準、工作標準 業(yè)務標準、記錄文件 第二級文件 表格及其它文件 第一級文件為食品安全管理手冊，包括了食品安全方針及所有的程序文件。 第二級 文件可分為： 各部門運行管理體系的常用文件、細則，包括管理標準（各種規(guī)章制度），工作標準（崗位責任制和任職要求等），業(yè)務標準（國家有關法律、法規(guī)、服務范圍、產(chǎn)品、服務提供的規(guī)范、工藝規(guī)程、質(zhì)量標準等），包括標準要求的部門記錄文件等。 文件的規(guī)定應與其實際的運作保持一致，隨著食品安全管理體系的變化及方針、目標的變化，公司應及時評審并修訂食品安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關規(guī)定。 文件的詳略程度取決于公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復雜程度 、員工能力等。應切合實際，便于理解應用。 文件可以呈現(xiàn)任何媒介載體，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣品等，都應按照《文件和記錄控制程序》進行管理。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標題 GB/T22020 2020 文件和記錄控制程序 、 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 15 頁 共 95 頁 重慶同輝 天有 氣體有限公司程 序文件 章節(jié)號 THTY/(3)2020 文件和記錄控制程序 版本 /修訂 A/0 頁次 第 1 頁 共 5 頁 1 目的 對食品安全管理體系文件進行控制，確保在使用處獲得適用文件的有效版本；對食品安全管理體系記錄進行控制，以提供符合要求和食品安全管理體系有效運行的依據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司食品添加劑 液體二氧化碳生產(chǎn)范圍內(nèi)文件和記錄的控制。 3 職責 總經(jīng)理職責 公司總經(jīng)理審批食品安全方針、目標、管理手冊等文件及其分管文件。 食品安全小組組長職責 公司食品安全小組組長審批所有程序文件及其分管的文件，審核管理評審文件。 辦公室職責 辦公室是本程序的歸口管理部門，負責程序文件及其他分管文件的編制、報審、發(fā)放、修改、保存和處置的統(tǒng)一管理，并對食品安全管理體系記錄統(tǒng)一管理。 其他部門（車間）職責 其他相關部門和車間負責按要求編寫與職責范圍相關的作業(yè)文件，管理好相關記錄。 4 工作程序 食品安全管理體系文件范圍 （ 1）形成文件的食品安全方針和相關目標的聲明； （ 2）食品安全管理手冊，包括標準要求的形成文件的 程序和記錄； （ 3）公司為確保食品安全管理體系有效性建立、實施和更新所需的文件。 文件控制 文件控制須確保所有提出的更改在實施前進行評審，以明確其對食品安全的效果以及對食品安全管理體系的影響。 記錄是一種特殊類型的文件，按 有關規(guī)定執(zhí)行。 文件的審批 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件的充分性和適宜性。 食品安全管理方針、目標及管理手冊文件，由最高管理者（總經(jīng)理）批準； 程序文件由食品安全小組組長批準； 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 16 頁 共 95 頁 為確保食品安全管理體系有效建立、實施和更新所需要的其他文件，由公司分管領導分別 批準。 文件的評審與更新 對公司內(nèi)所有與食品安全管理體系相關的文件進行評審與更新，并再次批準。文件的評審與更新由公司辦公室歸口管理，公司分管領導批準。 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識 以文件版本和修訂次數(shù)標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，例如： A/0 為原版文件， B/0 為第一次換版文件，依此類推。 文件的發(fā)放和使用 文件發(fā)放范圍由公司辦公室提出，食品安全小組組長批準，辦公室實施，須確保在各使用處都能得到適用文件的有效版本。 文件的保潔 須確保文件清晰，易于識別，嚴禁擅自 涂抹。 外來文件的控制 須確保外來相關文件得到識別，并控制其分發(fā)（需經(jīng)食品安全小組組長批準）。 作廢文件的處置 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應確保對這些作廢文件進行適當標識（打作廢、保留印章）。 記錄控制 記錄是符合要求和食品安全管理體系有效運行的重要依據(jù)。因此，記錄可用于追溯、驗證、審核和改進的依據(jù)，還有一個特殊作用，就是為訴訟提供辯護的證據(jù)。辦公室對與食品安全管理體系相關的記錄歸口管理。 記錄的保潔 所有與食品安全管理體系相 關的記錄須保持清洗易辨，不得擅自涂抹。 保存期限 所有與食品安全管理體系相關的記錄，均由辦公室確定保存期限。確定保存期限的原則是必須滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和其他相關的要求。 公司所有記錄保持期限 3 年。 記錄的復核 為確保記錄的真實性和準確性，所有與食品安全管理體系相關的記錄均建立復核制度，由所記錄的相關過程有關的直接管理者定期復核并簽名確認。 記錄的保存環(huán)境 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 17 頁 共 95 頁 食品安全管理體系記錄應和體系文件一起保存，由專（兼）職文件員保管。記錄的保存環(huán)境應確保記錄在保存期間不丟失、不損壞 、不變質(zhì)。 檢索 記錄的保管應講究方法，確保便于檢索，方便存、取。例如：合理分類，對保存記錄的盒（袋）進行標識，編制已填好記錄的目錄等。 記錄填寫 記錄應如實填寫，內(nèi)容應準確、完整。為便于識別，不準用鉛筆填寫。 辦公室負責編制公司的“相關記錄清單”下發(fā)相關的職能部門和車間。各個部門（車間）依此編制本部門（車間）的“相關記錄清單”。 應切實保管好以下方面記錄： （ 1）文件控制記錄； （ 2）記錄控制記錄； （ 3）教育培訓和招聘記錄； （ 4）采購及承包方評價記錄； （ 5）可追溯性記錄； （ 6）產(chǎn)品描述記錄； （ 7）流程圖； （ 8）關鍵控制點確定記錄 。 （ 9）食品安全危害分析記錄； （ 10）關鍵限值確定記錄； （ 11）控制措施選擇與分類記錄； （ 12）監(jiān)視與測量記錄； （ 13) 糾正和糾正措施記錄； （ 14）應急準備和響應記錄； （ 15）潛在不合格產(chǎn)品處置記錄； （ 16）產(chǎn)品撤回記錄 。 （ 17）測量設備和方法控制記錄； （ 18）內(nèi)、外部信息溝通記錄 。 （ 19）控制措施組合確認記錄； （ 20）內(nèi)部審核記錄和外部審核記錄； （ 21）單項驗證記錄； 重慶同輝 天有 氣體有限公司 食品安全管理手冊 THTY/SP2020 第 18 頁 共 95 頁 （ 22）驗證活動結(jié)果分析記錄； （ 23）管理評審記錄。 文件和記錄的編號規(guī)則 食品安全管理手冊的編號 THTY/SP2020 編制年份 食品安全代碼 公司