【正文】 專(zhuān)業(yè)公司 市場(chǎng)部 運(yùn)作部 技術(shù)部 專(zhuān)業(yè)公司 市場(chǎng)部 運(yùn)作部 技術(shù)部 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃； 平衡、組織各技術(shù)部門(mén)的技術(shù)計(jì)劃； 制定技術(shù)開(kāi)發(fā)、支持等方面的管理制度； 技術(shù)成果的認(rèn)定及管理。 技術(shù)管理 組織公司未來(lái)所需產(chǎn)品及技術(shù)的開(kāi)發(fā)； 支援各技術(shù)部的工作； 組織各技術(shù)部聯(lián)合開(kāi)發(fā)共用技術(shù)。 技術(shù)開(kāi)發(fā) 本部門(mén)的業(yè)務(wù)技術(shù)支持及開(kāi)發(fā)； 接受公司總工辦的技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)過(guò)程的管理； 協(xié)助公司總工辦進(jìn)行公司級(jí)的技術(shù)開(kāi)發(fā)。 專(zhuān)業(yè)公司技術(shù)部 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 16 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作，建立完善的監(jiān)控體系 商務(wù)部 規(guī)范業(yè)務(wù)活動(dòng)，制定相關(guān)管理制度； 對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的記錄、存檔及分析。 流程管理 組織合同評(píng)審； 合同備案； 監(jiān)督合同的完成情況。 合同管理 發(fā)展計(jì)劃部 分解公司計(jì)劃，向各公司下達(dá)指標(biāo)； 跟蹤計(jì)劃的完成情況； 營(yíng)銷(xiāo)各環(huán)節(jié)的信息收集和規(guī)范管理。 計(jì)劃管理 專(zhuān)業(yè)公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 客戶(hù)開(kāi)發(fā) 合同簽訂 合同執(zhí)行 合同回款 售后服務(wù) 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 17 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 業(yè)績(jī)管理是確保戰(zhàn)略實(shí)施和部門(mén)職責(zé)落實(shí)的重要手段 戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)績(jī)管理程序 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司戰(zhàn)略 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 資本計(jì)劃 制定關(guān)鍵 業(yè)績(jī)指標(biāo) 制定 資本預(yù)算 完成公司 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 確定業(yè) 績(jī)目標(biāo)值 簽定業(yè)績(jī)合 同并根據(jù)目 標(biāo)評(píng)估業(yè)績(jī) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算程序 資本預(yù)算程序 通過(guò)強(qiáng)化、分解戰(zhàn)略，明確個(gè)人使命； 賦予員工明確的方向感和與戰(zhàn)略使命相連接的責(zé)任； 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況。 戰(zhàn)略意義 提供客觀、公正衡量個(gè)人貢獻(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)； 與薪酬等人力資源相連，塑造積極向上的企業(yè)文化和端正的價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)對(duì)人的激勵(lì)； 使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)。 組織意義 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 18 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 業(yè)績(jī)管理體系設(shè)計(jì)原則 目標(biāo)： 實(shí)施科學(xué)的管理程序，以建立有效的為業(yè)績(jī)所驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)和管理模式 設(shè)計(jì)原則 描述 ?聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ?建立以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ?系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估業(yè)績(jī) ?系統(tǒng)的有層次的計(jì)劃和審核流程與會(huì)議 ?使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎(jiǎng)懲等激勵(lì)機(jī)制緊密 相連 ?拉大業(yè)績(jī)突出者與其他人的薪酬比例 ?對(duì)業(yè)績(jī)考核成績(jī)不過(guò)關(guān)，能力不足以勝任工作的 員工及時(shí)發(fā)現(xiàn)，提醒，并進(jìn)行調(diào)職或淘汰 ?參考國(guó)外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)實(shí)際情況 ?通過(guò)合理的過(guò)渡方案逐步解決現(xiàn)行實(shí)施障礙 ?以?xún)r(jià)值為驅(qū)動(dòng) ?業(yè)績(jī)透明性 ?流程系統(tǒng)化 ?創(chuàng)造足夠激勵(lì) ?淘汰機(jī)制 ?可行性高 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 19 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作目標(biāo)設(shè)定相互支持，形成完整系統(tǒng) 共同點(diǎn) 不同點(diǎn) 應(yīng)用 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 ? 針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ? 由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià) 值驅(qū)動(dòng)因素 ? 反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過(guò)程 ? 由主管上級(jí)設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 ? 定量衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 量化結(jié)果 ? 由客觀計(jì)算公式得 出 ? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī) ? 側(cè)重考察最終成果 ? 側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成 果有直接控制力的 工作 ? 定性衡量主要工作不 易量化的效果 ? 由主管經(jīng)理評(píng)分得出 ? 可以考察長(zhǎng)期性工作 ? 可以考察工作的過(guò)程 ? 可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果 無(wú)直接控制力的工作 KPI與 GS相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司價(jià)值關(guān) 鍵驅(qū)動(dòng)活動(dòng)的清晰了解 ? 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在 問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn) ? 各層各類(lèi)人員對(duì)各職位 使命與工作重點(diǎn)的明確 認(rèn)識(shí) ? 業(yè)績(jī)管理的客觀基礎(chǔ)與 全面衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 所有員工 ? 職能部門(mén)人員 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 20 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的類(lèi)別 界定 考核目的 類(lèi)別細(xì)分 舉例 ?體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo) ?實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量 ?實(shí)現(xiàn)積極健 康的工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo) 效益類(lèi) 營(yíng)運(yùn)類(lèi) 組織類(lèi) ?全面衡量創(chuàng) 造股東價(jià)值的能力 ?利用最有效的營(yíng)運(yùn)杠桿衡量和確保戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)完成能力 ?衡量推動(dòng)企業(yè)價(jià)值觀建立與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力和能力 ?資產(chǎn)盈利效率 ?現(xiàn)金獲利能力 ?盈利水平 ?成本控制 ?收入管理 ?資產(chǎn)投資管理 ?進(jìn)度管理 ?科研管理 ?崗位設(shè)置與聘用 ?考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ?薪酬福利 ?投資資本回報(bào)率 ?自由現(xiàn)金流 ?利潤(rùn)總額 /稅前利潤(rùn) ?部門(mén)管理費(fèi)用 ?市場(chǎng)份額 ?實(shí)際資本支出 ?產(chǎn)量計(jì)劃完成率 ?科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率 ?員工總數(shù) ?培訓(xùn)覆蓋率 ?員工滿(mǎn)意度 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 21 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 投資資本回報(bào)率是最基本的指標(biāo) 稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 億元人民幣 投資資本 億元人民幣 凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 百分比 商品銷(xiāo)售收入 億元人民幣 投資資本周轉(zhuǎn)率 次 /年 毛利率 百分比 其它業(yè)務(wù)收入 百分比 投資收益 百分比 稅項(xiàng) 百分比 營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 次 /年 體現(xiàn)資產(chǎn)管理效率 體現(xiàn)贏利能力 + + 247。 247。 投資資本回報(bào)率 百分比 營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用 百分比 固定資產(chǎn)和投資周轉(zhuǎn) 次 /年 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 22 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素是指標(biāo)選擇的依據(jù) 確定關(guān)鍵成功因素 ? 確定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元 /戰(zhàn)略 單元的關(guān)鍵成功因素 ? 根據(jù)關(guān)鍵成功因素的重 要性對(duì)其進(jìn)行排序 ? 設(shè)定目標(biāo) 使關(guān)鍵成功因素與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)相匹配 ? 確定每個(gè)關(guān)鍵成功因素對(duì)應(yīng) 的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 確保完整性 ? 避免重復(fù) 確保適用性 ? 從上至下保持一致 ? 模塊化 ? 控制與衡量一致 ? 從上到下可獲得數(shù)據(jù) 舉例 ? 成本占收入的比例 ? 費(fèi)用控制 ? 收入增長(zhǎng)率 ? 區(qū)域 /關(guān)鍵客戶(hù)的銷(xiāo)售額 ? 每種業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額 /市場(chǎng)份額 ?每個(gè)地區(qū)、每種產(chǎn)品渠道的銷(xiāo)售成本 /收入 ?部門(mén)費(fèi)用 ?反應(yīng)時(shí)間 ?客戶(hù)評(píng)價(jià) ?產(chǎn)品質(zhì)量 ?安裝時(shí)間 ?產(chǎn)品維護(hù)費(fèi)用 ?客戶(hù)對(duì)服務(wù)的滿(mǎn)意度指數(shù) ?客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意度指數(shù) ?每項(xiàng)業(yè)務(wù)均形成一 定的市場(chǎng) 份額 /銷(xiāo)售額 成為市場(chǎng)規(guī)模的領(lǐng)導(dǎo)者 成為低成本營(yíng)運(yùn)者 提供優(yōu)質(zhì)一流服務(wù) 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 23 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 營(yíng)運(yùn)類(lèi) 效益類(lèi) 組織類(lèi) 職能部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基本構(gòu)成 ? 成本控制 ? 收入管理 ? 資產(chǎn)投資管理 ? 進(jìn)度管理 ? 科研管理 ? 資產(chǎn)盈利效率 ? 現(xiàn)金獲利能力 ? 盈利水平 ? 崗位設(shè)置與聘用 ? 考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ? 薪酬福利 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類(lèi) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 選擇原因 ? 成本管理對(duì)應(yīng)在職能部門(mén)就是對(duì)預(yù)算的執(zhí)行和控制。 ? 職能部門(mén)沒(méi)有創(chuàng)收，也無(wú)此類(lèi)指標(biāo)。 ? 職能部門(mén)沒(méi)有自身的資產(chǎn)投資。 ? 進(jìn)度管理對(duì)應(yīng)在職能部門(mén)是計(jì)劃的執(zhí)行和控制。 ? 科研管理對(duì)應(yīng)在職能部門(mén)是本部門(mén)職責(zé)的創(chuàng)新和發(fā)展。 職能部門(mén)的主要職責(zé)是為公司的整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)做支撐，并不是直接的效益體現(xiàn)部門(mén)。因此沒(méi)有效益類(lèi)的指標(biāo)。 職能部門(mén)是企業(yè)內(nèi)部行政管理，承擔(dān)計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的職能。因此在這一類(lèi)的指標(biāo)中主要針對(duì)職能部門(mén)所承擔(dān)的部門(mén)職責(zé)對(duì)應(yīng)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 24 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 制定職能部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的原則 維度統(tǒng)一 無(wú)疏無(wú)密 按責(zé)定標(biāo) 無(wú)漏無(wú)空 輕重有序 無(wú)均無(wú)全 每個(gè)職責(zé)對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)所考核的內(nèi)容包含兩個(gè)維度，即完成的速度和質(zhì)量。質(zhì)量又包括：準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、完整、適用等。 對(duì)于不同職能部門(mén)其職責(zé)數(shù)量?jī)?nèi)容雖均不盡相同，但是其選擇業(yè)績(jī)指標(biāo)的所遵循的維度應(yīng)該是統(tǒng)一的，這樣才能做到?jīng)]有丟失。 在制定部門(mén)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)，要針對(duì)部門(mén)職責(zé)的具體內(nèi)容制定，重要職責(zé)對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)指標(biāo)其考核權(quán)重相對(duì)要高。 給出的指標(biāo)不能在部門(mén)職責(zé)中找不到相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，也不應(yīng)該存在部門(mén)應(yīng)完成的職責(zé)沒(méi)有被考核的情況。 每個(gè)指標(biāo)考核的維度不需要全部囊括，需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行甄選。對(duì)于一個(gè)指標(biāo)有幾個(gè)維度時(shí)，也應(yīng)給出維度的輕重次序。 職能部門(mén)最關(guān)鍵的作用是戰(zhàn)略支撐，如果對(duì)其每項(xiàng)指標(biāo)都考核相同的程度，那么就會(huì)丟失戰(zhàn)略的重心，必然也會(huì)使部門(mén)的工作失去輕重的方向。 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 25 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 營(yíng)運(yùn)類(lèi) 效益類(lèi) 組織類(lèi) 業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基本構(gòu)成 ? 成本控制 ? 收入管理 ? 資產(chǎn)投資管理 ? 進(jìn)度管理 ? 科研管理 ? 資產(chǎn)盈利效率 ? 現(xiàn)金獲利能力 ? 盈利水平 ? 崗位設(shè)置與聘用 ? 考核培訓(xùn)與培養(yǎng) ? 薪酬福利 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類(lèi) 指標(biāo)維度 選擇原因 ? 考核各專(zhuān)業(yè)公司項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用和部門(mén)整體費(fèi)用的控制能力。 ? 考核各市場(chǎng)部的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)關(guān)系維護(hù)能力。 ? 各專(zhuān)業(yè)公司沒(méi)有資產(chǎn)投資的自主權(quán)。 ? 考核項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)間的控制能力，以成本、收入和客戶(hù)評(píng)價(jià)考核。 ? 考核技術(shù)部門(mén)的新技術(shù)應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。 ? 物資公司各專(zhuān)業(yè)公司是獨(dú)立的事業(yè)部，需要自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，承擔(dān)著物資公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)的責(zé)任，因此需考核效益類(lèi)指標(biāo)。 ? 物資公司各專(zhuān)業(yè)公司沒(méi)有人事權(quán)，因此不考核這一指標(biāo)。 ? 考核物資公司各專(zhuān)業(yè)公司內(nèi)部人才吸引、培養(yǎng)和保留能力。 ? 物資公司各專(zhuān)業(yè)公司沒(méi)有人事權(quán)，因此不考核這一指標(biāo)。 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 26 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 制定業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的原則 全面考核 面向未來(lái) 指標(biāo)量化 重點(diǎn)突出 科目統(tǒng)一 開(kāi)源節(jié)流 以關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為核心的業(yè)績(jī)管理貫穿于業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)流程、目標(biāo)設(shè)定、過(guò)程控制、考核評(píng)價(jià)以及激勵(lì)等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全過(guò)程。 以投資回報(bào)率為核心的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系不僅關(guān)注過(guò)去和現(xiàn)在，更多地集中在業(yè)務(wù)部門(mén)未來(lái)業(yè)績(jī)的提升。因此，它不僅是業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)和管理的系統(tǒng)工具，更是反映公司業(yè)績(jī)的晴雨表。 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是衡量各業(yè)務(wù)部門(mén)工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是對(duì)工作目標(biāo)的有效分解和落實(shí)，是該業(yè)務(wù)部門(mén)為公司創(chuàng)造價(jià)值的具體體現(xiàn)。 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)符合一個(gè)重要的管理原理即“二八原理”，也就是說(shuō) 80%的工作任務(wù)是由 20%的關(guān)鍵行為完成的，因此必須抓住 20%的關(guān)鍵行為，對(duì)其進(jìn)行分析和衡量，這樣才能抓住業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)管理的重心。 相同性質(zhì)業(yè)務(wù)部門(mén)的考核指標(biāo)科目統(tǒng)一，保證各部門(mén)考核的公平性和統(tǒng)一性。 對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的考核既要充分考慮其對(duì)公司的收入貢獻(xiàn)，同時(shí)也必須控制各業(yè)務(wù)部門(mén)的費(fèi)用支出，包括業(yè)務(wù)運(yùn)作成本，也包括各部門(mén)的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用。 避偏蓋全 多維平衡 各業(yè)務(wù)部門(mén)都有自己的部門(mén)利益，在制訂各部門(mén)的考核指標(biāo)時(shí)，既要充分考慮各業(yè)務(wù)部門(mén)的優(yōu)勢(shì)，激發(fā)各部門(mén)的工作積極性，也要考慮公司整體的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，因此，在制訂業(yè)務(wù)部門(mén)的考核指標(biāo)時(shí)，必須避偏蓋全，多維平衡。 中國(guó)水利電力物資有限公司組織結(jié)構(gòu)報(bào)告 27 －北大縱橫管理咨詢(xún)公司 指標(biāo)權(quán)重設(shè)置 ? 對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)及工作目標(biāo) 權(quán)重高；