【正文】 想要的信息，而且只需要輸入一次，就可以讓需要這 份資料的人 員進(jìn)行有關(guān)的決策，自己控制工作的表現(xiàn)，因?yàn)橄到y(tǒng)會(huì)將工作的成果記錄 下來(lái)。具體來(lái)講，再造后的采購(gòu)過(guò)程可以分成五個(gè)流程 :(l)計(jì)劃處將訂單輸入系統(tǒng)。 (2)系統(tǒng)向供應(yīng)商下達(dá)訂單。 (3)供應(yīng)商交付貨給驗(yàn)收單位后，驗(yàn)收單位從系統(tǒng)提取訂 單資料，再驗(yàn)收所交的物品。 (4)如果驗(yàn)收相符，就將驗(yàn)收合格資料輸入系統(tǒng)，如果 驗(yàn)收不相符，同時(shí)也將驗(yàn)收結(jié)果輸入系統(tǒng)。 (5)計(jì)劃處和財(cái)會(huì)處從電腦資料中查詢和 了解采購(gòu)狀況。其過(guò)程如圖 4一 2所示。 華晨公司經(jīng)過(guò)采購(gòu)流程再造后，受益匪淺，具體表現(xiàn)在下列幾個(gè)方面 : 節(jié)約人力。因此會(huì)計(jì)部人 員在整個(gè)采購(gòu)作業(yè)中僅定期作訂單、驗(yàn)收等與財(cái)務(wù)有關(guān) 的稽核工作，不需要投入大量的人力。會(huì)計(jì)部在改進(jìn)后人員縮減三分之二。 縮短處理時(shí)間。借助電腦將信息同時(shí)傳遞給相關(guān)人員，以同步工程的方式來(lái)縮短 處理時(shí)間。計(jì)算機(jī)代替手工，減少了簡(jiǎn)單勞動(dòng)的工作量，提高了速度。自動(dòng)化系統(tǒng)替 代了訂單登記員、會(huì)計(jì)部門(mén)等人員閱讀、輸入數(shù)據(jù)、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)等人工勞動(dòng)，提高了 效率。 防止腐敗。如果充分授權(quán)給相關(guān)部門(mén)而沒(méi)有稽核，將變成棄權(quán)或?yàn)E權(quán)，但是若派 人來(lái)抽樣稽查，又將被視為不被信任，反而帶來(lái)更大的負(fù)面影響。采用電腦信息技術(shù)， 及時(shí)按統(tǒng)計(jì)資 料進(jìn)行分析，任何相關(guān)業(yè)務(wù)人員都可以由電腦提取信息差異、例外分析 等資料，從而及時(shí)采取對(duì)策進(jìn)行處理，使被充分授權(quán)者也不敢再任意濫權(quán)。 增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，提高了服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)過(guò)采購(gòu)流程改造后，消除了人情關(guān)系、回 扣等不良因素的影響，促進(jìn)了供應(yīng)商的公平競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)供應(yīng)商管理的完善也促使供應(yīng)商 重視質(zhì)量和服務(wù)管理，以免在客戶的供應(yīng)商檔案管理里留下不好的記錄。 (1)目的 該管理辦法的制定是為了使供應(yīng)商管理更加規(guī)范化。 (2)范圍 本辦法適用于為華晨汽車(chē)配套的所有廠名發(fā)生變 更的供應(yīng)商。 (①對(duì)現(xiàn)有工裝及 設(shè)備轉(zhuǎn)到其他生產(chǎn)場(chǎng)地或在另一生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行的生產(chǎn)。②生產(chǎn)過(guò)程或生產(chǎn)方法發(fā)生了 一些變化后進(jìn)行的生產(chǎn)。③對(duì)現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生 產(chǎn)。不在此范圍內(nèi) ) (3)職責(zé) ①配套采購(gòu)處是對(duì)廠名發(fā)生變更的供應(yīng)商的歸口管理部門(mén)。配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)向 供應(yīng)商索要發(fā)生變更原因的書(shū)面證明，該書(shū)面證明上要蓋有變更前后公司的合同章和 財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)按審批程序批準(zhǔn)后，存檔。并負(fù)責(zé)及時(shí)將這一信息以電子郵件、書(shū)面 形式發(fā)給財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心、質(zhì)量保證部、計(jì)劃物流部、規(guī)劃部、售后服務(wù)部及相關(guān) 處 室。 ②配套采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要變更后的帳號(hào)、稅號(hào)、開(kāi)戶行、郵編、地址、 電話、聯(lián)系人等相關(guān)資料，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作。 ③財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心、質(zhì)量保證部、計(jì)劃物流部、規(guī)劃部、售后服務(wù)部、配套 采購(gòu)部均以變更日期為節(jié)點(diǎn)時(shí)間，變更前的相關(guān)文件仍然有效，但變更后必須以新的 名字出現(xiàn)，不得再用原來(lái)的廠名。 (4)原則 ①?gòu)S名發(fā)生變化的供應(yīng)商必須提供新的賬號(hào)、稅號(hào)、開(kāi)戶行、郵編、地址、電 話、聯(lián)系人相關(guān)資料。 ②不論以何種方式發(fā)生變更的供應(yīng)商，其“供應(yīng)商代碼”和產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)必須 與廠名保持一致。 ③每個(gè)供應(yīng)商 只能以變更后廠名進(jìn)行供貨，否則公司不予以付款。 ①配套采購(gòu)處接到供應(yīng)商廠名變更的申請(qǐng)后，首先詢問(wèn)是否存在債權(quán)、債務(wù)及 法務(wù)方面的問(wèn)題。 ②如存在配套采購(gòu)處要與法務(wù)處及財(cái)務(wù)出溝通清楚及時(shí)將申請(qǐng)返回供應(yīng)商處。 ③反之，由配套采購(gòu)處長(zhǎng)簽字后報(bào)采購(gòu)副總裁。 ④采購(gòu)副總裁批準(zhǔn)后存檔并通知相關(guān)部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。 (l)職責(zé) ①配套采購(gòu)處是 (裝車(chē)用 )原輔料供應(yīng)商管理的歸口部門(mén) 商的推薦和評(píng)審 。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)、合格供應(yīng)商名錄的發(fā)布、 ，負(fù)責(zé)組織潛在供應(yīng) 供應(yīng)商文件的存檔及 日常管理 。負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商體系進(jìn)行優(yōu)化，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂《價(jià)格協(xié)議》、《索 賠協(xié)議》、 ((采購(gòu)合同》，并監(jiān)督協(xié)議和合同的執(zhí)行情況。 ②研發(fā)中心負(fù)責(zé)推薦選擇車(chē)用燃油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂、制動(dòng)液、防凍液、制冷 劑等供應(yīng)商 。并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的認(rèn)證。 ③工藝部負(fù)責(zé)推薦鋼材、油漆、裝車(chē)用膠及其它車(chē)用化工產(chǎn)品供應(yīng)商。并負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品的認(rèn)證。 ④物流處負(fù)責(zé)《包裝運(yùn)輸協(xié)議》的簽訂，計(jì)劃處負(fù)責(zé)下發(fā)正式生產(chǎn)件的訂單， 并對(duì)協(xié)議的執(zhí)行進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 (2)配套原則 ①優(yōu)選國(guó)內(nèi)外知名的專業(yè)供應(yīng)商。 ②根據(jù)年度供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)、價(jià)格水平，首選配套體系 內(nèi)的優(yōu)秀供應(yīng)商。 ③選定物資供應(yīng)商原則上實(shí)行雙軌制。 (3)供應(yīng)商推薦 ①配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)組織潛在供應(yīng)商的評(píng)審，組織研發(fā)中心各專業(yè)設(shè)計(jì)處或工藝 部各專業(yè)工藝處、質(zhì)量管理處對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行配套能力的評(píng)審，輸出《供應(yīng)商評(píng)鑒 表》，國(guó)內(nèi)外知名品牌的代理商需對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)證。生產(chǎn)商需進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)鑒。 ②配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)組織報(bào)價(jià)評(píng)審會(huì)，由研發(fā)中心或工藝部、質(zhì)量保證部、物流 處等部門(mén)以及供應(yīng)商的技術(shù)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人員 )參加，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)《招標(biāo)書(shū)》 (如 果需要 )，《配套產(chǎn)品報(bào)價(jià)單》、《供應(yīng)商報(bào)價(jià)對(duì)比及初審表》、《零部件議價(jià) 結(jié)果 審批單》。 (4)供應(yīng)商批準(zhǔn) ①根據(jù)評(píng)審或認(rèn)證結(jié)果，配套體系內(nèi)的潛在供應(yīng)商審批先由研發(fā)中心或工藝部、 質(zhì)量保證部和配套采購(gòu)部會(huì)簽，總裁批準(zhǔn)，配套體系外的潛在供應(yīng)商要提交采購(gòu)委員 會(huì)審批。 ②配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)填寫(xiě)《推薦供應(yīng)商批準(zhǔn)書(shū)》，同時(shí)配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)確定供應(yīng) 商代碼。 ③供應(yīng)商批準(zhǔn)后，工藝部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署《技術(shù)協(xié)議》。 ④配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)《 SAP 系統(tǒng)報(bào)告》、《價(jià)格協(xié)議》、《索賠協(xié)議 ))、 ((采購(gòu) 委托書(shū) ))的填寫(xiě)和簽署。 ⑤流處負(fù)責(zé)簽署《包裝運(yùn)輸協(xié)議》。 (5)產(chǎn)品認(rèn)證 ①供應(yīng)商需提供第三方權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 的《檢驗(yàn)報(bào)告》。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合《技術(shù) 條件》的要求。 ②研發(fā)中心推薦的供應(yīng)商，需對(duì)其提供的產(chǎn)品進(jìn)行路試試驗(yàn)，并將《路試報(bào)告》 提供給配套采購(gòu)處。 ③工藝部推薦的供應(yīng)商，需對(duì)其提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試裝確認(rèn)，并將《試裝 報(bào)告》提供給配套采購(gòu)處。 ④配套采購(gòu)處依據(jù)《路試報(bào)告》或《試裝報(bào)告》的結(jié)果，由配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)報(bào) 采購(gòu)總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)《配套批準(zhǔn)書(shū)》，同時(shí)向計(jì)劃處下發(fā)《采購(gòu)委托書(shū)》、《供貨比 例》。并與供應(yīng)商簽訂《供貨合同》。 ⑤計(jì)劃處負(fù)責(zé)提出《滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃》，下發(fā)《物料采購(gòu)訂單》和《物料信息反 饋單》。 (6)原 輔料的質(zhì)量管理 ①質(zhì)量信息溝通 :供應(yīng)商建立起與華晨汽車(chē)密切的信息交流渠道，對(duì)各環(huán)節(jié)出 現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，立即反映并傳達(dá)到供應(yīng)商內(nèi)部負(fù)責(zé)部門(mén)。 ②在檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的原輔料質(zhì)量問(wèn)題，由配套采購(gòu)處通知供應(yīng)商整 改。 ③售后服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原輔料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由售后服務(wù)處通知質(zhì)量管理處， 質(zhì)量管理處進(jìn)行整理、匯總、初步分析后，由配套采購(gòu)處通知供應(yīng)商整改。 ④供應(yīng)商每批供貨應(yīng)附帶檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證，每年提供第三方權(quán)威檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)的《檢驗(yàn)報(bào)告》。 ⑤配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)編制年度《原輔料抽查檢驗(yàn)計(jì)劃》，由實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)施檢 驗(yàn) ，對(duì)于本公司不具備檢驗(yàn)條件的產(chǎn)品，由實(shí)驗(yàn)中心委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 (1)供應(yīng)商推薦 ①新產(chǎn)品供應(yīng)商的推薦 研發(fā)中心各專業(yè)設(shè)計(jì)處根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的要求向配套采購(gòu)處下發(fā)《零部件開(kāi) 發(fā)申請(qǐng)單》并規(guī)定該項(xiàng)目所涉及零部件的初步技術(shù)要求及供應(yīng)商選定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。推 薦采取每?jī)芍芘e行一次例會(huì)的方式，由研發(fā)主查、質(zhì)量部長(zhǎng)、采購(gòu)部長(zhǎng)參加會(huì)議并進(jìn) 行會(huì)簽確定潛在供應(yīng)商。 ②配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)推薦并組織潛在供應(yīng)商的評(píng)審，組織研發(fā)中心各專業(yè)設(shè)計(jì) 處、供應(yīng)商質(zhì)量管理處、配套價(jià)格處對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行配套能力的評(píng) 審，輸出《供應(yīng) 商評(píng)鑒表》，現(xiàn)有供應(yīng)體系內(nèi)的 B級(jí)以上 (年度評(píng)級(jí) )供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)同類產(chǎn)品時(shí)原則 上不進(jìn)行實(shí)地調(diào)查評(píng)鑒，僅需填寫(xiě)《供應(yīng)商推薦表》 。體系內(nèi)的供應(yīng)商但未開(kāi)發(fā)過(guò)同 類產(chǎn)品及體系外的供應(yīng)商需要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查評(píng)鑒。 對(duì)軍方要求控制的配套產(chǎn)品，配套采購(gòu)處邀請(qǐng)軍代表參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。對(duì)軍品 車(chē)特有的配套產(chǎn)品，邀請(qǐng)軍代表參加對(duì)供方的選擇。并保持采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一記錄。 (2)供應(yīng)商批準(zhǔn) ①根據(jù)評(píng)審結(jié)果，配套體系內(nèi)的潛在供應(yīng)商審批先由研發(fā)中心、質(zhì)量保證部和 配套采購(gòu)部會(huì)簽，最后由采購(gòu)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，配套體系外的潛在供應(yīng) 商應(yīng)提交采購(gòu) 委員會(huì)審批。 ②配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)填寫(xiě)《推薦供應(yīng)商批準(zhǔn)書(shū)》，并負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商代碼。 ③供應(yīng)商批準(zhǔn)后，研發(fā)中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議》。 ④配套采購(gòu)處負(fù)責(zé)《供貨合同》、《索賠協(xié)議》的填寫(xiě)和簽署。 ⑤配套價(jià)格處負(fù)責(zé)《 SAP 系統(tǒng)報(bào)告》、《價(jià)格協(xié)議》的填寫(xiě)和簽署。 ⑥物流處負(fù)責(zé)簽署《包裝運(yùn)輸協(xié)議》。 (3)首件樣件認(rèn)可 ①研發(fā)中心輸出技術(shù)文件，《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議》。 ②供應(yīng)商質(zhì)量管理處在接到《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議》后，按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議的要 求與供應(yīng)商共同制定《零部件開(kāi)發(fā)進(jìn)度控制表》，并在整個(gè)項(xiàng)目開(kāi) 發(fā)階段定期評(píng)審和 監(jiān)控供應(yīng)商整改計(jì)劃的實(shí)施狀況。 ③研發(fā)中心在接到供應(yīng)商的首件樣件及《首件自檢報(bào)告》后，負(fù)責(zé)首件樣件的 驗(yàn)證及認(rèn)可。若首件不合格時(shí)，研發(fā)中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確定第二次送樣時(shí)間。 ④在首件認(rèn)可合格后，研發(fā)中心負(fù)責(zé)審核和會(huì)簽設(shè)計(jì)圖紙及《檢驗(yàn)規(guī)格承認(rèn)申 請(qǐng)表》，發(fā)布凍結(jié)數(shù)據(jù)。同時(shí)研發(fā)中心負(fù)責(zé)下發(fā)《首件樣件認(rèn)可書(shū)》《檢驗(yàn)規(guī)格承認(rèn) 申請(qǐng)表》、技術(shù)規(guī)范，《首件自檢報(bào)告》由研發(fā)中心存檔并下發(fā)給供應(yīng)商質(zhì)量管理處。 ⑤在發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)研發(fā)中心負(fù)責(zé)重新下發(fā)首件認(rèn)可。 (4)工裝樣件認(rèn)可 ①供應(yīng)商質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)工裝樣 件的審核，研發(fā)中心提供技術(shù)支持，認(rèn)可后的 質(zhì)量控制由供應(yīng)商質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)。 ②研發(fā)中心負(fù)責(zé)工裝樣件的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和認(rèn)可過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題整改。 ③研發(fā)中心專業(yè)設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)工裝樣件的設(shè)計(jì)更改，更改情況以書(shū)面形式通知供 應(yīng)商質(zhì)量管理處，并按《工程更改流程》執(zhí)行。 ④研發(fā)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行工裝樣件的可靠性試驗(yàn)及其它必要的測(cè)試，提供《工裝樣 件路試報(bào)告》和《試驗(yàn)故障報(bào)告》，同時(shí)應(yīng)將試驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)通報(bào)給質(zhì)量管理處。 ⑤供應(yīng)商質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對(duì)工裝樣件的制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和對(duì)《 PPAP文件審 核單》中的部分認(rèn)證文件審核，并確定 pPAP提交 等級(jí)。 ⑥用于審核的工裝樣件應(yīng)符合下列要求 : 20一 100件產(chǎn)品。 5一 10個(gè) (或根據(jù)華晨汽車(chē)公司需要的數(shù) 量 )樣件。 。 ⑦質(zhì)量檢驗(yàn)處 (外檢 )負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商制作的零件檢具的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 。 ⑧供應(yīng)商提交的工裝樣件都應(yīng)分別包裝，并在包裝的右上角貼有華晨汽車(chē)公司 的“工裝樣件”的標(biāo)簽，從兩側(cè)均能看到。供應(yīng)商質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的樣品 包裝。 ⑨工裝樣件審核合格后，由供應(yīng)商質(zhì)量管 理處負(fù)責(zé)形成《工裝樣件檢驗(yàn)報(bào)告》， 并負(fù)責(zé)向計(jì)劃處提交《采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，?jì)劃處負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下發(fā) 5臺(tái)份采購(gòu)訂單。計(jì) 劃處負(fù)責(zé)到貨后報(bào)檢，物流處負(fù)責(zé)到貨后入庫(kù)，質(zhì)量檢驗(yàn)處 (外檢 )負(fù)責(zé)全尺寸檢驗(yàn)， 提交 5臺(tái)份入廠《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》，供應(yīng)商質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)向生產(chǎn)準(zhǔn)備處提交《試 裝申請(qǐng)單》。 O生產(chǎn)準(zhǔn)備處負(fù)責(zé)確認(rèn)《試裝申請(qǐng)單》和《試裝通知單》 (的下發(fā) 。確認(rèn)試裝 車(chē)輛及時(shí)間，組織專業(yè)設(shè)計(jì)處、工