【正文】 點(diǎn)林業(yè)科技成果和專(zhuān)利技術(shù)，培育林木良種和新品系 5 個(gè)以上，解決 23 個(gè)主要林木良種的繁育技術(shù)，建立林業(yè)新技術(shù)、新品種試驗(yàn)示范林 3000－ 4000 畝，建立和完善 2－ 5 個(gè)實(shí)驗(yàn)室或區(qū)域性示范基地，逐步構(gòu)建集科研開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)；生態(tài) 林 萬(wàn)畝承保率 95 以上，商品林 萬(wàn)畝承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 個(gè)示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè)；林下經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 4500 萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 700 億元，全省從事林下經(jīng)濟(jì)的農(nóng)民人均年收入達(dá)到 6000 元；建設(shè) 15 個(gè)森林小鎮(zhèn)，有效帶動(dòng)全省森林小鎮(zhèn)的創(chuàng)建工作。 5 生態(tài)公益林補(bǔ)助資金建設(shè)管理和保護(hù)生態(tài)公益林，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)公益林經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，落實(shí)全省 萬(wàn)畝省級(jí)以上生態(tài)公益林效益補(bǔ)償和管理管護(hù)工作管理，確保發(fā)放損失性補(bǔ)償資金發(fā)放到村、 到戶；按每 ，落實(shí)管護(hù)人員；遏制破壞生態(tài)公益林森林資源行為；生態(tài)公益林區(qū)內(nèi)火災(zāi)、病蟲(chóng)害發(fā)生面積不超過(guò)省定的標(biāo)準(zhǔn)；提高生態(tài)公益林森林生態(tài)質(zhì)量。 6 政策性森林保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下；護(hù)林員配備率達(dá)到平均每 5000畝林地面積配備 1名專(zhuān)職護(hù)林員。 。各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)見(jiàn)表 12。 表 12省林業(yè)局 2021年部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)表 內(nèi)容績(jī)效指標(biāo)本年度計(jì)劃完成水平指標(biāo)解釋及計(jì)算公式職責(zé)履行重點(diǎn)工作完成率 100%已完成重點(diǎn) 工作 /總體工作預(yù)決算公開(kāi)程度 100%按照省財(cái)政廳的要求進(jìn)行公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 80%設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門(mén)整體支出金額的比率財(cái)政供養(yǎng)人員控制 100%本年度在編人數(shù)與核定編制數(shù)的比率三公經(jīng)費(fèi)控制率合格本年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率履職效益提供工作崗位 20 萬(wàn)安排護(hù)林人員數(shù)量廣東林業(yè)產(chǎn)值在全國(guó)排名繼續(xù)穩(wěn)居第一產(chǎn)值排名。數(shù)據(jù)來(lái)源全國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)。 森林覆蓋率比上年增長(zhǎng)全省森林資源情況通報(bào)森林蓄積量比上年增長(zhǎng)全省森林資源情況通報(bào)森林生態(tài)效益總值比上年增長(zhǎng)全省森林資源與生態(tài)狀況監(jiān)測(cè) （四）部門(mén) 整體支出情況 2021 年，我局年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22,703 萬(wàn)元，當(dāng)年收入 115,608 萬(wàn)元，當(dāng)年支出 105,643 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32,558萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 13。 表 13 省林業(yè)局 2021年整體支出情況明細(xì)表 項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加：本年收入減：本年支出加：事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額減：結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額（萬(wàn)元） 22,703115,608105,64354065032,558 。詳見(jiàn)表 14。 表 14 省林業(yè)局 2021年基本支出與項(xiàng)目支出明細(xì)表 。詳見(jiàn)表 15。 表 15 省林業(yè)局 2021年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表項(xiàng) 目一、基本支出（一）人員經(jīng)費(fèi)（二）日常公用經(jīng)費(fèi)二、項(xiàng)目支出（一）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目（二）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目合 計(jì)金額（萬(wàn)元） 51,06347,2963,76754,5792,17352,406105,643 。詳見(jiàn)表 16。 表 16 省林業(yè)局 2021年支出功能分類(lèi)表項(xiàng) 目一、工 資福利支出二、商品和服務(wù)支出三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出五、資本性支出（基本建設(shè)） 六、其他資本性支出合 計(jì)金額（萬(wàn)元） 43,30845,1676,407559489,758105,643 項(xiàng) 目一、一般公共服務(wù)支出二、科學(xué)技術(shù)支出三、社會(huì)保障和就業(yè)支出四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出五、節(jié)能環(huán)保支出六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出七、農(nóng)林水支出八、交通運(yùn)輸支出九、國(guó)土海洋氣象等支出十、住房保障支出十一、其他支出合 計(jì)金額（萬(wàn)元） 106225,4412231,12836694,76913572,1131108105,643 二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)論經(jīng)綜合自評(píng)，我局 2021 年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分 分，等級(jí)為“優(yōu)”。各指標(biāo)得分情況見(jiàn)《廣東林業(yè)局 2021 年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)分表》（附件 2）。自評(píng)情況如下： 預(yù)算編制情況 。 （ 1）預(yù)算編制合理性。我局部門(mén)預(yù)算編制緊緊圍繞國(guó)家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，以“建設(shè)全國(guó)綠色生態(tài)第一省”為目標(biāo)，加強(qiáng)新時(shí)代國(guó)土綠化、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、森林資源管理和產(chǎn)業(yè)惠民提質(zhì)增 效工作，按照“重生態(tài)、嚴(yán)保護(hù)、惠民生、強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板”要求，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急，落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)要求以及省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算編制要求，精心編制 2021 年部門(mén)預(yù)算。按照定員定額要求編制基本支出，結(jié)合部門(mén)職能以及輕重緩急要求編制項(xiàng)目支出預(yù)算。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算。但也存在年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過(guò)大、項(xiàng)目支出進(jìn)度偏低等問(wèn)題，反映預(yù)算編制合理性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，扣 1 分，自評(píng)得 4分。 （ 2）預(yù)算編制規(guī)范性。我局 2021 年預(yù)算編制符合省財(cái)政有關(guān)預(yù)算編制原則，突出規(guī)范性 和細(xì)致性。專(zhuān)項(xiàng)資金安排 報(bào)經(jīng)省政府批示同意。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得 5分。 （ 3）財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率。根據(jù) 2021 年度部門(mén)決算信息《財(cái)政撥款收入支出決算總表 (財(cái)決 011表 )》，我局 2021年收入決算數(shù)為 102,908 萬(wàn)元，收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為 103, 萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為 %。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)扣 分，自評(píng)得 分。 （ 4）提前下達(dá)率。 2021 年我局主管省級(jí)事業(yè)發(fā)展性財(cái)政資金共 億元，除由省財(cái)政直接收回的 4, 萬(wàn)元以外，其余全部下達(dá)完畢。由于 2021 年事業(yè)發(fā)展性預(yù)算是落實(shí)“大專(zhuān)項(xiàng) +任務(wù)清單”及“放管服”改革的啟動(dòng)之年，有關(guān)分配方案在原來(lái)傳統(tǒng)做法的基礎(chǔ)上，連續(xù)修改多次，導(dǎo)致流程時(shí)限等都很長(zhǎng)，未能提前下達(dá)，下達(dá)具體文號(hào)等情況詳見(jiàn)《省林業(yè)局 2021年省級(jí)事業(yè)發(fā)展性財(cái)政資金下達(dá)情況表》。但在資金分解下達(dá)過(guò)程中，完全按照《預(yù)算法》以及省財(cái)政廳的要求辦理，未出現(xiàn)因部門(mén)自身原因造成的提前下達(dá)率低以及超過(guò)預(yù)算法 規(guī)定的時(shí)限等情況。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 4分。 。 （ 1）績(jī)效目標(biāo)合理性。我局 2021 年整體績(jī)效目標(biāo)以向省委、省府辦公廳報(bào)送的 2021 年重點(diǎn)工作為依據(jù)設(shè)置，符合我省林業(yè)工作實(shí)際情況。整體績(jī)效目標(biāo)包括了預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本以及預(yù)期達(dá)到的效 果性。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省省級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5分。 （ 2）績(jī)效指標(biāo)明確性。結(jié)合年度績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了 10 個(gè)具體績(jī)效指標(biāo)，既包括數(shù)量指標(biāo)，也包括質(zhì)量指標(biāo)，以及效益指標(biāo)。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省省級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5 分。 預(yù)算執(zhí)行情況 。 （ 1）部門(mén)預(yù)算資金支出率。根據(jù)省財(cái)政廳 2021 年省直部門(mén)預(yù)算下達(dá)和支出進(jìn)度情況通報(bào)，我局 2021年一至四季度支出率分別為 %、%、 %和 %，分季執(zhí)行率分別為 %、 %、 %、 %，全年平均執(zhí)行率為 %。相關(guān)材料見(jiàn)粵財(cái)預(yù)〔 2021〕 79 號(hào)、 146號(hào)、254號(hào)和粵財(cái)預(yù)〔 2021〕 36 號(hào)文件。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 分。 （ 2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。根據(jù) 2021 年度部門(mén)決算信息《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 (財(cái)決 07 表 )》，我局 2021年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11209 萬(wàn)元，收入 102,908 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,461萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)我率為 %，小于 10%。本指標(biāo)得 3分。 （ 3）國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。根據(jù) 2021 年度部門(mén)決算信息《一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款收入支出決算表 (財(cái)決 07 表 )》，我局 2021 年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,209萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21,461 萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算部門(mén)財(cái)政存量資金變動(dòng)率為 %，大于零。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得零分。 （ 4）政府采購(gòu)執(zhí)行率。根據(jù) 2021 年度部門(mén)決算信息《 CS06 政府采購(gòu)情況表》，我局 2021 年政府采購(gòu)計(jì)劃金額為 15,103 萬(wàn)元，其中：貨物 6,680 萬(wàn)元，工程 3,056 萬(wàn)元，服務(wù) 5,367 萬(wàn)元；實(shí)際執(zhí)行采購(gòu)金額為 13,888 萬(wàn)元，其中：貨物 6,286 萬(wàn)元，工程 2,560 萬(wàn)元，服 務(wù)5,042 萬(wàn)元，采購(gòu)執(zhí)行率為 92%，總休執(zhí)行情況較好。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得 。 （ 5）財(cái)務(wù)合規(guī)性。我局 2021 預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，對(duì)于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)均按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財(cái)政部門(mén)有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，沒(méi)有虛列支出以及截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出；嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算；重大項(xiàng)目支出經(jīng)過(guò)評(píng)估論證和必要決策程序。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 4 分。 （ 6）資金下達(dá)合法性。 我局在接到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本部門(mén)預(yù)算后，于 15 日內(nèi)向所屬各單位批復(fù)預(yù)算，相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2021年省級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》 （粵林財(cái)〔 2021〕 3號(hào)）。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3分。 （ 7）預(yù)決算信息公開(kāi)性。我局按照財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一格式和要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開(kāi)了 2021 年部門(mén)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)信息以及 2021年度部門(mén)預(yù)算信息，詳見(jiàn)“廣東林業(yè)”網(wǎng)，預(yù)算做到了公開(kāi)透明。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報(bào)送 2021 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況的函》 (粵林函〔 2021〕 216號(hào) )。自評(píng)得 4分 。 。 （ 1）項(xiàng)目實(shí)施程序方面。我局歷來(lái)重視項(xiàng)目管理，管理嚴(yán)格。項(xiàng)目申報(bào)方面，如涉及申報(bào)程序的，均按照事先發(fā)布的申報(bào)指南進(jìn)行申報(bào)、評(píng)審。預(yù)算安排方面，做到標(biāo)準(zhǔn)明確、測(cè)算依據(jù)充分，實(shí)施對(duì)象清晰。實(shí)施過(guò)程方面，工程類(lèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建設(shè)過(guò)程中如有調(diào)整，均按規(guī)定程序履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目日常管理方面，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)部門(mén)都建立了有效的管理機(jī)制，明確項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)責(zé)任分工，及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，按程序組織年度或階段性的檢查驗(yàn)收。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2分。 （ 2）項(xiàng)目監(jiān)管方面。 2021 年，我局通過(guò)多種形式加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。一是開(kāi)展綠盾專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。我局聯(lián)合原省環(huán)境保護(hù)廳等有關(guān)部門(mén)開(kāi)展保護(hù)區(qū)內(nèi)違法違規(guī)活動(dòng)排查、“綠盾 2021” 及“綠盾 2021”自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督檢查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處破壞自然保護(hù)區(qū)自然資源的違法行為。國(guó)家有關(guān)部門(mén)前期交辦 95 個(gè)人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)，已完成整改 75 個(gè)，整改完成率 %，對(duì)其余 20 個(gè)人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)，正在加緊督促整改?！熬G盾 2021”新增人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)位核查整改 57 處，正在整改 29 處，因涉及民生設(shè)施尚未整改 23 處；二是完成 2021年度森林督查 工作。 2021 年積極配合國(guó)家林草局廣州專(zhuān)員辦和中南院對(duì)新興、高明、龍門(mén)、封開(kāi)、大埔、陽(yáng)春、高州、龍川、梅縣、東莞等 10個(gè)市（縣、區(qū)）開(kāi)展國(guó)家級(jí)核查工作，切實(shí)提高成果質(zhì)量，全省 21 個(gè)市 137 個(gè)縣（市、區(qū)）全面完成了全部 65181個(gè)圖斑的外業(yè)核查工作，森林督查成果數(shù)據(jù)順利通過(guò)省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院組織的省級(jí)檢查，并及時(shí)上報(bào)中南院，圓滿完成了 2021 年度森林督查工作任務(wù)；三是組織開(kāi)展森防工作專(zhuān)項(xiàng)督查，由分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，全面檢查、推進(jìn)防治工作。 按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5分。 。 （ 1）資產(chǎn)管理安全性。 2021 年我局資產(chǎn)配置合理、保管完整；固定資產(chǎn)賬面數(shù) 39,，實(shí)有數(shù) 39, 萬(wàn)元，賬實(shí)基本相符； 2021 年國(guó)有資產(chǎn)收益 245 萬(wàn)元，已上繳財(cái)政（國(guó)庫(kù)） 萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳 。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 。 （ 2）固定資產(chǎn)利用率。 2021年度局及下屬各部門(mén)行政 事業(yè)單位使用固定資產(chǎn)總額 58, 萬(wàn)元，其中：自用固定資產(chǎn) 57, 萬(wàn)元，閑置資產(chǎn) 萬(wàn)元，出租出借 萬(wàn)元，其他 。實(shí)際在用固 定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為 99%，大于 90%。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3分。 。 根據(jù) 2021 年度部門(mén)決算信息（ F04 機(jī)構(gòu)人員情況表），截至 2021年 12 月 31 日，我局在職人員編制數(shù)為 1678人，其中：行政編制 417人，事業(yè)編制 1261人；年末實(shí)有人數(shù)為 1322 人，其中：行政編制 372人，事業(yè)編制 950 人。單位實(shí)有人數(shù)與編制數(shù)比為 79%，小于 100%，財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2 分。 。 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和 項(xiàng)目管理，我局制定了一系列財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理制度和規(guī)劃、方案，從制度層面加強(qiáng)管理，提供保障措施。資金管理制度方面，分項(xiàng)制定了《廣東省省級(jí)森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等多項(xiàng)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法；財(cái)務(wù)管理方面，印發(fā)了《廣東省林業(yè)局關(guān)于加強(qiáng)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》（粵林函﹝ 2021﹞