【正文】 率提高了近 15個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。 (三 )是個(gè)制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (3) 一、工作概述 根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。 二、本月工作內(nèi)容 XX 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題 (采購(gòu)問(wèn)題 ) XX 年 2 月 3 日 XX01650102wha 鋁銅端子的稽核報(bào)告 XX 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致 XX023202jnb(iakvd3 臺(tái) ) 、XX023402jnb(iakv213 臺(tái) )不能按期完成訂單 XX 年 2 月 10 日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告 。南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件 (采購(gòu)問(wèn)題 ) 應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理 財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 XX 年 2 月 23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn) 查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 XX 年 2 月 25 日關(guān)于電器總裝 ia5l 托盤錯(cuò)為 ia4l1p 托盤的稽核報(bào)告以及關(guān) 于倉(cāng)庫(kù)碎布庫(kù)存問(wèn)題的稽核報(bào)告 1整理 XX 年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問(wèn)題匯總報(bào)告 1 XX年 2 月 26 日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》 1統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。 三、本月存在的問(wèn)題 ：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 ：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的實(shí)際問(wèn)題：略 (具體請(qǐng)見工作日志 ) 五、本月心得 在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、 smc 對(duì)清盤 的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來(lái)一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒(méi)有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾 處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。 在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題 (請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告 )，其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如 2月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程 (物資從電梯里送上來(lái) )而又忽略了相應(yīng)的處理流程 (異常情況的處理 )，總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流 程的靈活性。因而我在 2月 24 日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計(jì)稽核將于 XX年 3月 1日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作： 計(jì)劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫(kù)存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理?xiàng)l例》 倉(cāng)庫(kù) 《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖 》 《進(jìn)料作業(yè)流程》 《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》 《領(lǐng) (發(fā) )料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補(bǔ)料作業(yè)流程》 《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》 《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》 《賬務(wù)處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)車間“ 5s”管理制度》 請(qǐng)相關(guān)部門在 3 月 11 日 17： 00 前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。 以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂(lè)，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間 和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間 (便于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī) )去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員 (跟單員、助理、品管等 )應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。 稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (4) XX 年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署， xx 聯(lián)社堅(jiān)持以開展專項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)管理，有效控制和防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了 xx 農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。 一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。 一是周密部署早安排。年初，制定了“ xx 農(nóng)村信用社二〇 〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計(jì)劃”、“二〇〇八年度安防設(shè)施改建及投資計(jì)劃”、“制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案等一系列工作計(jì)劃，明確了工作目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社 (儲(chǔ)蓄所 )簽訂案件和事故防范目標(biāo)責(zé)任書 xx份，嚴(yán)格實(shí)行案件防范分級(jí)管理、逐級(jí)負(fù)責(zé)、獎(jiǎng)懲并行的激勵(lì)機(jī)制，層層落實(shí)防控責(zé)任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。 二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。 一是按照“統(tǒng) 一法人”改革的要求，設(shè)立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊(duì)和守押大隊(duì)，同時(shí)，改進(jìn)稽核管理模式，對(duì)稽核人員采取集中使用、分組包片 (社 )、定期輪換的形式，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展常規(guī)檢查和集中進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作能力和水平。全年舉辦各 類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班 x 期，以會(huì)代訓(xùn) x 次，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。通過(guò)培訓(xùn)使我區(qū)稽核、守押隊(duì)伍素質(zhì)得以提高。 三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。 一是繼續(xù)抓好對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，及時(shí)查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對(duì)專項(xiàng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)稽核和序時(shí)稽核后的整改落實(shí)情況進(jìn)行了復(fù)查，先后就監(jiān)管部門和主管部門對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)排查、對(duì)公存款和票據(jù)案件風(fēng)險(xiǎn)排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改督促，逐項(xiàng)提出糾改措施，并對(duì)整改不力的 x 個(gè)單位及 xx 名員工予以通報(bào)批評(píng)和實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰 xxxx 元。二是全面開展貸款本息對(duì)賬工作，xx 信用社從 xx 年 x 月 xx 日起采取換人對(duì)賬，多人多線對(duì)賬，上門對(duì)賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作。同時(shí)聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的 貸款本息對(duì)賬工作督查小組，對(duì)貸款本息核對(duì)工作進(jìn)行督導(dǎo)。截止 xx 月末，已核對(duì)貸款本金 xx 戶、 xx 筆、 xx 萬(wàn)元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的 x%、 x%、 x%。貸款利息已核對(duì) xx 戶、 xx筆、 xx 萬(wàn)元，分別占應(yīng)核對(duì)的 xx%、 xx%、 xx%。在此期間，對(duì)有違規(guī)貸款的 x 名員工，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是積極開展對(duì)“九種人”的排查。針對(duì) xx“ xx 案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問(wèn)題， 5月份以來(lái)，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無(wú)故 不正常上班 (曠工 )或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點(diǎn)人員 x 人，其中 x 人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng)。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自 x 月中旬起，組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查， x 名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。 四、開展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。 一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財(cái)務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會(huì)等會(huì)議討論通過(guò)后，印發(fā)全轄實(shí)施。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn) (低值易耗品 )和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解 和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。聯(lián)社于 x 月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù) xx 人。各社也積極采取以會(huì)代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。同時(shí)，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果， x 月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽 。x 月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試合格面達(dá) xx%。 五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。 扎實(shí)開展會(huì)計(jì)決算工作專項(xiàng)檢查。根據(jù)《 xx 省農(nóng)村信用社 xx年度會(huì)計(jì)決算工作意見》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月 x 日至 x 年 x月 x 日，采取事中介入的方法，對(duì)全區(qū)信用社 (含分社、儲(chǔ)蓄所 )x 年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn) xx等 x 個(gè)信用社轄內(nèi) xx 個(gè)機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元 。x 信用社多提應(yīng)付利息 xx 元 。即時(shí)提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰 x 元。 扎實(shí)開展離任、離職審計(jì)。按照農(nóng)村信用社管理有關(guān)規(guī)定，今年，先后對(duì)全區(qū) xx 等 x 名信用社的負(fù)責(zé)人及區(qū)內(nèi)調(diào)動(dòng)或崗位輪換 (含退休 )的 x 名員工的離任和離職進(jìn)行審計(jì)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、 **測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管 理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。審計(jì)中落實(shí)個(gè)人及共同違規(guī)責(zé)任貸款 x筆，金額 xx 萬(wàn)元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計(jì) xx 萬(wàn)元。 扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對(duì) x 個(gè)獨(dú)立核算信用社 (含營(yíng)業(yè)部 )及所轄 x 個(gè)分社 (儲(chǔ)蓄所 )重空憑證的保管、領(lǐng)用登記、使用銷號(hào)等進(jìn)行了自查，并成立了以監(jiān)事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人、稽核人員為成員的督查組，具體負(fù)責(zé)對(duì)信用社重空憑證專項(xiàng)檢查實(shí)施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn) x 分社手工賬與電腦賬不符 。x 分社仍有收貸、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn) 象 。部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào) 。作廢重空憑證未按制度管理等問(wèn)題。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進(jìn)一步規(guī)范。 扎實(shí)開展“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”檢查活動(dòng)。一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)了相關(guān)職責(zé)，