【正文】 印鑒使用審批表 ................. 174 附表 371 項(xiàng)目部用印登記表 ..................... 175 附表 381 臨時(shí)工程設(shè)置方案評(píng)審表（公司） ......... 176 附表 382 臨時(shí)工程設(shè)置方案會(huì)審表（項(xiàng)目部） ....... 177 附表 391 專項(xiàng)施工方案評(píng)審表（公司） ............ 178 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 11 附表 392 專項(xiàng)施工方案會(huì)審表（項(xiàng)目部） .......... 179 附表 401 測(cè)量成果審批表 ....................... 180 附表 402 項(xiàng)目部人員、方案、儀器臺(tái)帳 ............ 181 附表 421 工程數(shù)量臺(tái)賬運(yùn)行記錄表 ................ 182 附表 451 施工組織設(shè)計(jì)會(huì)審表（項(xiàng)目部） .......... 183 附表 452 施工組織設(shè)計(jì)審核記錄表（公司） ......... 184 附表 453 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審表（公司） ............ 185 附表 461 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì) 動(dòng)態(tài)調(diào)整管理臺(tái)賬 ... 186 附表 541 合格物資供應(yīng)商登記表 ................. 187 附表 542 定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡 ................. 189 附表 581 發(fā) 料 單 ............................ 190 附表 582 施工隊(duì)領(lǐng)料臺(tái)賬 ....................... 191 附表 591 周轉(zhuǎn)材料 (小型機(jī)具 )需用計(jì)劃表 ........... 192 附表 592 自有周轉(zhuǎn)材料 (小型機(jī)具 )統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 ......... 193 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 12 附表 611 存貨盤點(diǎn)記錄表 ........................ 194 附表 612 材料損失、貶值、報(bào)廢報(bào)告單 ............. 195 附表 613 材料遺失、損壞賠償單 ................. 196 附表 614 材質(zhì)鑒定書 .......................... 197 附表 631 機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃表 .................. 198 附表 661 ＿＿項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備加油申請(qǐng)單 ......... 199 附表 662 ＿＿項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備加油記錄三聯(lián)單 ....... 200 附表 663 ＿＿月機(jī)械設(shè)備月加油記錄統(tǒng)計(jì)表 ........ 201 附表 664 機(jī)械設(shè)備季度加油統(tǒng)計(jì)分析表 ............ 202 附表 665 ＿＿月機(jī)械設(shè)備燃油單機(jī)核算表 .......... 203 附表 671 機(jī)械設(shè)備拆除報(bào)廢（報(bào)損）申請(qǐng)書 ......... 204 附表 691 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)維修季度計(jì)劃 .......... 205 附表 692 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃完成情況表 ..... 206 附表 731 物資合同管理臺(tái)帳 ..................... 207 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 13 附表 811 紅線責(zé)任成本檢查整改通知 .............. 208 附表 812 紅線成本檢查整改回復(fù) ................. 209 附表 89 工經(jīng)部統(tǒng)一報(bào)表 ........................ 210 附表 931 收料單 .............................. 212 附表 941 租賃機(jī)械設(shè)備合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 .............. 213 附表 971 項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 ..................... 214 附表 972 項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況表 .............. 215 附表 991 項(xiàng)目部上交款統(tǒng)計(jì)表 ................... 216 附表 1001 中鐵七局西安公司 XX 項(xiàng)目部付款申請(qǐng)表 ... 217 附表 1002 項(xiàng)目部資金收支統(tǒng)計(jì)表 ................. 218 附表 1021 項(xiàng)目部稅金臺(tái)賬 ...................... 219 附表 1101 公司年度完工項(xiàng)目竣工文件移交計(jì)劃表 .... 220 附表 1131 中鐵七局西安公司效能監(jiān)察項(xiàng)目立項(xiàng)表 .... 221 附表 1132 中鐵七局西安工程公司效能監(jiān)察項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)表 222 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 14 附表 1133 中鐵七局西安工程公司 20年第季度效能監(jiān)察項(xiàng)目季報(bào)表 ............................. 223 附表 1134 中鐵七局西安工程公司效能監(jiān)察通知書 .... 224 附表 1135 中鐵七局西安工程公司效能監(jiān)察建議書 .... 225 附表 1136 中鐵七局西安工程公司監(jiān)察決定書 ........ 226 附表 1137 中鐵七局西安工程公司監(jiān)察決定異議復(fù)審表 227 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 1 附 件 1 項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表 項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表 表格編號(hào) 0201 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 項(xiàng)目規(guī)模 投資額度 項(xiàng)目用途 預(yù)計(jì)開工時(shí)間 計(jì)劃竣工時(shí)間 業(yè)主情況 單位名稱 法人代表 辦公地點(diǎn) 公司規(guī)模 所屬行業(yè) 上級(jí)單位 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 社會(huì)信譽(yù) 合作方評(píng)價(jià) 業(yè)主資金情況 資金來源 有無墊資要求 資金到位情況 墊資數(shù)額 支付條件 有無預(yù)付款 進(jìn)度款支付方式 投標(biāo)保證金額 履約保證的方式及數(shù)額 建設(shè)方 對(duì)承包商要求 與建設(shè)方接觸情況描述 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述 工程設(shè)計(jì)情況 建設(shè)方傾向性 項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析 建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查 建設(shè)方指定分包的調(diào)查 調(diào)查人 審核人 批準(zhǔn)人 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 2 附件 2 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表 表格編號(hào) 0202 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 現(xiàn)場(chǎng)條件 拆遷情況 場(chǎng)地平整 通水情況 通電情況 道路情況 污水排放 主要橋梁 是否擾民 地質(zhì)條件 周邊社區(qū) 周邊環(huán)境 政府機(jī)構(gòu) 施工材料 當(dāng)?shù)貏趧?wù) 現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖 施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià) 現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問題 制表人 審核人 批準(zhǔn)人 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 3 附件 3 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表 表格編號(hào) 0203 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 評(píng)估內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1 業(yè) 主背景（如國(guó)有背景應(yīng)低） 2 產(chǎn)權(quán)背景（如國(guó)有背景應(yīng)低） 3 財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低） 4 業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作 5 如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響 6 合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn) 7 合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn) 8 合同條文苛刻程度 9 履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等 10 指定分包商 /材料商管理風(fēng)險(xiǎn) 11 工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn) 12 可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期 等 13 被指定分包商 /材料商索賠風(fēng)險(xiǎn) 14 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1 對(duì)管理人員資質(zhì)要求 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 4 2 對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求 3 工期是否合理 4 分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn) 5 需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn) 6 施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn) 7 施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn) 8 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下連續(xù)墻 、地庫(kù)等） 9 現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn) 10 斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn) 11 特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn) 12 運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn) 13 施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn) 14 工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 15 業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率 安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度 資金流能否保證需要 綜合性結(jié)論 參與評(píng)審人員會(huì)簽 營(yíng)銷副總經(jīng)理意見： 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 5 附件 4 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表 表格編號(hào) 0204 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 建設(shè)單位 質(zhì)量要求 工期要求 是否中標(biāo) 開標(biāo)日期 投標(biāo)情況總結(jié) 參加投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)（萬元） 工期承諾 質(zhì)量承諾 備注 合計(jì) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名 技術(shù)標(biāo)排名 中標(biāo) /未中標(biāo)原因分析 制表人 審核人 批準(zhǔn)人 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 6 附件 5 項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表 項(xiàng)目成本控制及措 施計(jì)劃表 表格編號(hào) 0801 序號(hào) 費(fèi)用名稱 針對(duì)責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析 責(zé)任成本 （元） 計(jì)劃成本 （元） 降低額 （元） 降低率 （ %） 責(zé)任部門（責(zé)任人） 1 人工費(fèi) 2 材料費(fèi) （ 1） 工程材料費(fèi) （ 2） 周轉(zhuǎn)材料費(fèi) 3 機(jī)械使用費(fèi) 4 其他直接費(fèi) （ 1） 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) （ 2） 安全措施費(fèi) （ 3） 其它費(fèi)用 5 間接費(fèi) 6 稅金 7 8 合計(jì) 編制 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 注： 金額單位為萬元。 成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 7 附件 6 項(xiàng)目成本管理情況信息表 概算價(jià) 中 標(biāo)價(jià) 降造率 （ %） 項(xiàng)目總 收入 項(xiàng)目總成 本 項(xiàng)目毛利 率（ %） 開累完成 價(jià)值 開累成 本 盈（ +）虧 （ ） 實(shí)際毛利 率（ %） 盈虧主要 原因 一 鐵路工程 二 公路工程 三 軌道交通工程 四 市政工程 五 房建工程 編制人： 審核人： 審批人： 年 季度 序號(hào) 項(xiàng)目編 碼 項(xiàng)目名稱 備注（毛 利率中含 稅金 %） 實(shí)際毛利率情況 項(xiàng)目責(zé)任成本下達(dá)情況 中標(biāo)情況 表格編號(hào) 0802 填報(bào)單位： 金額單位 ：萬元 項(xiàng)目成本管理情況信息表 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 8 附件 7 分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表 盤條 圓鋼 螺紋鋼 螺紋鋼 砼 水泥HPB235 HPB235 HRB335 HRB3358mm(t) 10mm(t) 12mm(t) 14mm(t)……技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日序號(hào) 工程部位C25(m3) (t) 分工號(hào) 主要物資需用數(shù)量明細(xì)表表格編號(hào)0901工程項(xiàng)目名稱： 工號(hào)（單位工程）： 注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供