【正文】 目 可行性研究報告 3 方案、環(huán)境保護、消防安全和節(jié)能、項目管理和實施、組織機構(gòu)與定員、投資估算與資金籌措和效益等方面進行了綜合研究和分析，為項目的決策和建設(shè)提供可靠的依據(jù)。 承辦單位概況 上海譽美投資管理有限公司 是集投資和研究開發(fā)于一體的大型企業(yè)集團 ，具有 豐富的資本經(jīng)營和項目投資經(jīng)驗 。 通過對目標(biāo)主體的籌建、改制、并購等進行投資和合作 ， 以尖端多學(xué)科為基礎(chǔ)、以卓越的管理為載體、以最佳的人才服務(wù)為支撐，形成價值疊加、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。 上海譽美投資管理有限公司依靠專業(yè)服務(wù)和質(zhì)量管理，形成 了一定 特色的系列化和品牌化的 經(jīng)營方式 。 以社會責(zé)任作為企業(yè)發(fā)展的第一源動力 ，以 服務(wù)大眾健康作為企業(yè)發(fā)展宗旨，為中國大眾有健康需求的人士提供健康服務(wù) 。 公司 不斷加強同國家衛(wèi)生部、國家藥監(jiān)局、國家民政部、國家勞動和社會保障部等政府醫(yī)療、醫(yī)藥、健康部門的多層面合作，緊密配合政府，為提高全民健康水平、 強化 民眾健康素質(zhì)提供全方位的健康服務(wù)。 公司 采用國際最先進的健康理念、醫(yī)療技術(shù)為中國人民的健康服務(wù)，以健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略取向，大力發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)、斥巨資投入研發(fā)。立足中國，以服務(wù)大眾健康為己任，在將現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、生物科技及信息技術(shù)完美結(jié)合，推 動大眾實現(xiàn)生理、心理與社會和諧統(tǒng)一的進程中，穩(wěn)步發(fā)展、日益壯大 。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 4 工程方案 項目建設(shè)規(guī)模與方案 建設(shè)規(guī)模 該項目建設(shè)規(guī)模為擁有 500 張床位的二級甲等綜合醫(yī)院。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建工程 醫(yī)院規(guī)劃用地 180 畝， 總建筑面積 84000 平方米，容積率 ，綠化率 32%。 （ 2）輔助工程 完成醫(yī)院道路、停車場及場地硬化 26900 平方米、綠化 11500 平方米等總圖工程。 （ 3）設(shè)備方案 該項目為新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院建設(shè)工程，為使其能正常運轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。 項目管理與實施進度安排 本項目承辦單位是 上海譽美投資管理有限公司 ，新鄉(xiāng)市平原新區(qū)管理委員會協(xié)助實施。為做好項目的征地和規(guī)劃建設(shè)工作，成立項目征地、建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)征地手續(xù)的辦理和項目規(guī)劃、設(shè)計、報批與實施等工作。 本項目從籌建階段至項目建成投入運行，總計劃時間為 36 個月，黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 5 從 2021 年 7 月開始至 2021 年 6 月結(jié)束。 投資估算與資金籌措 項目總投資 總投資估算 35000 萬元。 其中固定資產(chǎn)投資 32996 萬元，流動資金 2021 萬元。 資金籌措 項目總投資 35000萬元，全 部 由 上海譽美投資管理有限公司自籌。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 總占地面積 畝 180 1 設(shè)計床位數(shù) 張 500 設(shè)計最大門診量 人次 /日 1500 Ⅱ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 35000 2 資金籌措 萬元 35000 其中：自有資金 萬元 35000 3 經(jīng)營收入 萬元 20988 4 總成本費用 萬元 7635 5 利潤總額 萬元 10303 6 所得稅 萬元 2576 7 凈利潤（稅后利潤） 萬元 7727 Ⅲ 財務(wù)評價指標(biāo) 1 總投資收益率 % 36 2 項目盈利能力分析 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 6 全部投資投資回收期 年 所得稅前 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 54028 所得稅前 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 全部投資投資回收期 年 所得稅后 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 40544 所得稅后 結(jié)論和建議 醫(yī)院建成后將極大改善社會就醫(yī) 環(huán)境，提高服務(wù)質(zhì)量，降低就醫(yī)成本，為當(dāng)?shù)丶皝碜匀珖鞯氐幕颊咛峁﹥?yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，對促進經(jīng)濟發(fā)展，擴大勞動就業(yè)，提升城市形象具有重要作用。 建議項目承辦單位加快前期工作，積極落實建設(shè)資金，早日開工，保質(zhì)保量完成項目建設(shè)目標(biāo)。盡快投入使用，發(fā)揮其應(yīng)有的作用和效益。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 7 第二章 項目建設(shè)的背景和必要性 項目建設(shè)的背景 為適應(yīng)新鄉(xiāng)市城市化的發(fā)展步伐，應(yīng)對新鄉(xiāng)市平原新區(qū)經(jīng)濟、社會急劇發(fā)展的態(tài)勢，決定在平原新區(qū) 107 國道以西、祁連山路以東、311 省道以南、黃河大堤以北建設(shè)大型二級甲等綜合性醫(yī)院 —— 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全 學(xué)院附屬醫(yī)院。目前新鄉(xiāng)市平原新區(qū)各類經(jīng)濟類型產(chǎn)業(yè)及社會事業(yè)團體集聚，經(jīng)濟活躍，人流密集，交通便捷。隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展、居住人口的逐年增加、人們生活質(zhì)量不斷提高和健康意識的加強，人們對醫(yī)療機構(gòu)的需求也不斷增加。 醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)是關(guān)乎國計民生的重要行業(yè)，是關(guān)系百姓身體健康和民族體能素質(zhì)的關(guān)鍵性行業(yè)。隨著 人民生活水平的不斷提高 和居民醫(yī)療保健意識的提高，醫(yī)療機構(gòu)行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位日益突出。 在維護和改善人民群眾健康方面發(fā)揮著越來越大的作用，已引起業(yè)內(nèi)及社會各界的廣泛關(guān)注。由于歷史等方面的原因，該地區(qū)目前尚沒有一所大型 綜合性醫(yī)院，這與經(jīng)濟發(fā)展趨勢和人民群眾的健康要求不相適應(yīng)。積極建設(shè)大型綜合性醫(yī)院，對促進我國健康管理的科學(xué)發(fā)展，提升國民素質(zhì)的整體水平具有重要現(xiàn)實意義。 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院旨在為社會提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。因此，本項目的建設(shè)是地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的必然要求。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 8 國家政策鼓勵社會資本依法興辦二級綜合性醫(yī)院機構(gòu) 目前我國處于醫(yī)療市場快速發(fā)展的黃金時期，社會對綜合性醫(yī)院機構(gòu)需求快速增長，國家出臺多種政策支持二級綜合性醫(yī)院機構(gòu)建設(shè)，給綜合性醫(yī)院機構(gòu)的發(fā)展提供了廣闊的空間。 政府重視是組建新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全醫(yī)院 附屬醫(yī)院的政策機遇。國家新醫(yī)改 政策 提出 ， 鼓勵 、支持 和引導(dǎo)社會資本發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè) ， 鼓勵社會資本依法興辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)。發(fā)展民辦醫(yī)療機構(gòu)尤其是民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)對深化醫(yī) 療 衛(wèi)生體制改革具有重要意義 ，有利于增加醫(yī)療衛(wèi)生資源，擴大服務(wù)供給，滿足人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療服務(wù)需求；有利于建立競爭機制，提高醫(yī)療服務(wù)效率和質(zhì)量，完善醫(yī)療服務(wù)體系。 醫(yī)療環(huán)境是建立新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院的經(jīng)營機遇 醫(yī)療環(huán)境是建立 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院 的經(jīng)營機遇。 2021年國家衛(wèi)生部公布的第三次全國死因調(diào)查結(jié)果顯示，腦 血管病已占死亡總數(shù)的 %，而且呈發(fā)病率上升、發(fā)病年齡提前的趨勢。各種心腦血管疾病、糖尿病、慢性損傷、頸椎病、坐骨神經(jīng)、胃潰瘍等慢性疾病的發(fā)病率居高不下，社會對二級綜合性醫(yī)院機構(gòu)的需求會越來越大。當(dāng)前河南省內(nèi)聚集了多家國內(nèi)知名醫(yī)院的聯(lián)合?？漆t(yī)院，其中多以心血管、創(chuàng)傷外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科為主，新鄉(xiāng)平原新區(qū)醫(yī)療市場的知名二級綜合性醫(yī)院還是空缺，這為建立新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院提供了市場空間。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 9 項目運營采取以行業(yè)投資或引進外來資本入注的運作體系，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院附屬醫(yī)院為管理主體，實現(xiàn)自主靈活經(jīng)營，有 效利用資源，逐步實現(xiàn)“立足新鄉(xiāng)、面向中原經(jīng)濟區(qū)、輻射全國”的市場發(fā)展戰(zhàn)略。 項目建設(shè)的必要性 是全面推進醫(yī)療發(fā)展戰(zhàn)略的必然要求 全面推進“知識創(chuàng)新工程”總體戰(zhàn)略，建設(shè)全方位、寬領(lǐng)域、多層次、開放的、寬容的人才與知識的全球競爭、合作體系；充分發(fā)揮非盈利性醫(yī)院的體制優(yōu)勢和機制優(yōu)勢，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)積累，積極實施“技術(shù)領(lǐng)先”的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略；以特色?？菩纬善放苾?yōu)勢，帶動綜合性醫(yī)院全面發(fā)展；創(chuàng)新經(jīng)營服務(wù)理念，實現(xiàn)面向“人的整體健康為中心”的不斷的業(yè)務(wù)流程重組與服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進，進而形成科學(xué)的 現(xiàn)代醫(yī)院管理體系；用 5 到 10 年的時間，形成以知識為基礎(chǔ)的人才、技術(shù)核心競爭力；通過品牌、管理輸出和資本運營，不斷擴大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模，致力于推動我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的制度、管理、技術(shù)、服務(wù)的全面進步。 是支持政府決策，建設(shè)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，提升企業(yè)品牌形象的需要 根據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，在對醫(yī)療行業(yè)投資分析中，普遍認為具有專科特長的二級綜合醫(yī)院最有投資價值，升級改造后可轉(zhuǎn)為三級?？漆t(yī)院，或作為養(yǎng)老、社區(qū)等項目的配套醫(yī)療機構(gòu)。無獨有偶，國家促進黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 10 健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好政策輪番出臺， 2021 年對社會資本進入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)有了進一步明 確，鼓勵和引導(dǎo)社會資本進入醫(yī)療服務(wù)的薄弱領(lǐng)域。醫(yī)院是社會公益事業(yè)單位，投資醫(yī)療事業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)知名企業(yè)回饋社會的良好途徑和提升企業(yè)形象、強化品牌宣傳的良好載體。投資行業(yè)由于特殊的產(chǎn)品特性和體制特性，通過投資社會公益事業(yè)對樹立行業(yè)良好的社會形象有著更為重要的意義。 是進一步滿足行業(yè)職工健康服務(wù)的需要 （ 1）解決職工基本醫(yī)療服務(wù) 新建成的醫(yī)院可以作為行業(yè)中心醫(yī)院，通過設(shè)立分院、醫(yī)療設(shè)備及技術(shù)支持，擔(dān)負起全省行業(yè)職工醫(yī)療保健工作，通過綠色轉(zhuǎn)診通道模式可以使行業(yè)職工優(yōu)先得到省內(nèi)最好診療資源。 （ 2）體現(xiàn)企 業(yè)人文關(guān)懷 完善職工醫(yī)療保健體系，體現(xiàn)企業(yè)對職工的政治關(guān)懷、經(jīng)濟扶助等人本管理，人文關(guān)懷作為一種企業(yè)管理方式，能更好的融合企業(yè)文化和塑造職工人格。 是加強區(qū)域醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的需要 《河南省“十二五”規(guī)劃衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出：實施區(qū)域性醫(yī)療中心（醫(yī)學(xué)中心）建設(shè)項目，在平原新區(qū)建設(shè)國家級區(qū)域醫(yī)療中心， 18 個省轄市建設(shè)省級區(qū)域醫(yī)療中心。實施省、市綜合性醫(yī)院建設(shè)項目，加強二級甲等綜合性醫(yī)院建設(shè)。 到 2021 年，初步建立覆蓋黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 11 城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，城鄉(xiāng)居民擁有基本醫(yī)療保障，保障水平顯著提高；人人享有基 本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，城鄉(xiāng)、地區(qū)不同收入人群之間的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)差距明顯縮小，均等化水平進一步提高；城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力進一步提升，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公平性、可及性明顯增強；科技創(chuàng)新能力有新的突破；城鄉(xiāng)衛(wèi)生資源配置優(yōu)化，利用效率進一步提高；城鄉(xiāng)居民主要健康指標(biāo)達到或高于全國水平。 項目建成后將提供醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)達到 500 張。把平原新區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療中心建設(shè)成為省內(nèi)一流的二級甲等綜合性醫(yī)院，健全醫(yī)院衛(wèi)生防治體系，建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善的綜合性醫(yī)院治療網(wǎng)絡(luò)。逐步完善綜合性醫(yī)院服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高綜合性醫(yī)院服務(wù)能力。完善省級急救中 心綜合協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)管理功能，提升市級急救指揮中心服務(wù)和管理能力，重點加強縣域 120 急救指揮體系建設(shè)。建成覆蓋城鄉(xiāng)、功能完善、高效便捷的全省急救網(wǎng)絡(luò)。 是構(gòu)建和諧社會的實質(zhì)需要 項目建成后，作為二級甲等醫(yī)院， 500 張床位將更好地滿足看病需求，極大緩解目前醫(yī)院床位緊張的壓力，是政府服務(wù)人民健康、關(guān)注百姓民生的具體體現(xiàn)。該項目 臨床科室 設(shè)置齊全， 有急診科、內(nèi)科、外科、 婦產(chǎn)科 、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、麻醉科、傳染科、預(yù)防保健科，醫(yī)技科室 配備有 藥劑科、檢驗科、放射科、手術(shù)室、病理科、血庫、理療科、 消毒供應(yīng)室、病案室 。 該項目的實施，是解決看病貴、改善醫(yī)患關(guān)系的重要舉措， 我國黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 12 基本醫(yī)療服務(wù)價格超常規(guī)增長，其中原因很多，但基本醫(yī)療服務(wù)供給不足是拉動服務(wù)價格上揚的主要原因。誰來提供未來十幾億人日益增長的基本醫(yī)療服務(wù) —— 大 力發(fā)展民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)，可以 有效 解決基本醫(yī)療服務(wù)的供給問題。 該項目的實施 還 有助于 真正建立醫(yī)療市場競爭機制，打破公立醫(yī)療機構(gòu)的壟斷 ， 提高效率 ， 促進公平。社會需要醫(yī)療市場競爭，需要通過競爭打破壟斷 ，若 排斥競爭就會出現(xiàn) “ 壟斷低效率 ” ， 就診于公辦醫(yī)院的 患者通宵達旦排號掛號， 體現(xiàn)出 普通老百姓就診 的 困難 。 因此， 應(yīng)該 大力 鼓勵民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu) 。 由此可見，該項目 是構(gòu)建和諧社會，緩解醫(yī)患關(guān)系的實質(zhì)需要。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設(shè) 項目 可行性研究報告 13 第三章 市場分析和預(yù)測 我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場分析 近年來，隨著我國人口老齡化和疾病發(fā)病率增高，社會對醫(yī)療的需求急劇增加。但目前全國醫(yī)療資源有限，不同層次的醫(yī)療資源得不到合理利用，需要治療的患者仍主要集中在三級醫(yī)院，很多患者得不到及時的治療，給社會和家庭造成沉重的心理負擔(dān)。因此，建立和完善醫(yī)療服務(wù)體系勢在必行 ，大力發(fā)展二級醫(yī)療機構(gòu)將極大緩解醫(yī)療機構(gòu)供應(yīng)不足的局面 。 我國 對 醫(yī)療 服務(wù) 的市 場 需求將 進一步增長 目前 醫(yī)療 設(shè)備總體配置僅 50%。自啟動 醫(yī)療 專業(yè)技術(shù)人員認證以來，只有 一部分 人獲得領(lǐng)證。 但 目前 醫(yī)療 的社會需求卻快速增加， 以腦卒 為例， 每年新發(fā)病 200 萬，致殘率高達 60%以上， 50%生活不能自理， 急需治療 的人員主要集中在三級醫(yī)院，而三級醫(yī)院的資源覆蓋面小 、床位有限 ，造成 30%需要 治療 的人群得不到 就醫(yī) 。根據(jù)第二次殘疾人抽樣調(diào)查的結(jié)果，我國殘疾人總數(shù)為 8296 萬，占人口總數(shù)的%，涉及 億家庭人口。需要 治療