【正文】 ......................................... 69 財務效益分析 ............................................................... 70 不確定性分析 ............................................................... 71 財務評價結(jié)論 ............................................................... 72 第十三章 社會影響評價 ............................................................ 74 第十四章 結(jié)論和建議 ................................................................ 76 結(jié)論 ............................................................................... 76 建議 ............................................................................... 76 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱與建設單位 項目名稱 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 項目承辦單位、法人代表 項目承辦單位： 上海譽美投資管理有限公司 法人代表： 項目擬建設地點 新鄉(xiāng)市平原新區(qū) 107 國道以西、祁連山路以東、 311 省道以南、黃河大堤以北。為做好項目的征地和規(guī)劃建設工作，成立項目征地、建設領導小組，負責征地手續(xù)的辦理和項目規(guī)劃、設計、報批與實施等工作。 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院附屬醫(yī)院旨在為社會提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生服務。 是進一步滿足行業(yè)職工健康服務的需要 （ 1）解決職工基本醫(yī)療服務 新建成的醫(yī)院可以作為行業(yè)中心醫(yī)院，通過設立分院、醫(yī)療設備及技術支持，擔負起全省行業(yè)職工醫(yī)療保健工作，通過綠色轉(zhuǎn)診通道模式可以使行業(yè)職工優(yōu)先得到省內(nèi)最好診療資源。 因此， 應該 大力 鼓勵民辦非營利性醫(yī)療機構(gòu) 。 河南醫(yī)療服務行業(yè)投資環(huán)境 2021 年末，河南共有衛(wèi)生機構(gòu)（含村衛(wèi)生室） 71474 個。每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)達到 人、注冊護士數(shù)達到 人，分別增加 人、 人。因此，建立有效的競爭與激勵機制，通過建立績效考核、薪酬分配、人才選撥與使用、病人選醫(yī)生等充滿競爭且具有激勵作用的良 性機制，對于本項目是十分重要而緊迫的。我國的農(nóng)村人均醫(yī)療保健支出也從 1990 年的 19 元增長到2021 年的 元，增長了 倍；占消費性支出的比例從 %提高到 %。而附屬醫(yī)院這種學科細化且較齊全的特點，既促使人們對某一特定研究領域 的認識不斷深入又與相關學科相互滲透，將多個學科有機地協(xié)調(diào)組織起來，開展綜合性的研究，可以在整體上反映出生命和疾病現(xiàn)象的本質(zhì)特征，從而獲得重大成功。 政府衛(wèi)生支出占財政總支出的比重 年份 政府衛(wèi)生支出 （億元） 財政總支出 （億元） 政府衛(wèi)生支出占財政總支出的比重 （ %） 2021 2021 2021 2021 2021 75874 2021 89575 2021 108930 可 享受與公立醫(yī)療機構(gòu)同樣的 稅收優(yōu)惠政策 社會資本舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)可享受與公立醫(yī)療機構(gòu)同樣的稅收優(yōu)惠政策 ：一是對其按照國家規(guī)定價格取得的醫(yī)療服務收入，免征各項稅收。 根據(jù)省政府文件 豫 編 [2021]1 號文件，平原新區(qū)已更名為 新鄉(xiāng)市平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)，簡稱平原示范區(qū)。 （ 5）社會經(jīng)濟 平原 新區(qū) 將圍繞建設 “ 沿黃生態(tài)科技名城 ” 的發(fā)展定位，充分利黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 29 用區(qū)位和資源優(yōu)勢，重點培育扶持新能源、新科技產(chǎn)業(yè)，打造專業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，帶動經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展 ， 依托新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院打造文化教育產(chǎn)業(yè)基地 。 （ 3）擬建 綜合醫(yī)院的建筑裝修和環(huán)境設計，應有利于患者生理、心理健康，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點。院區(qū)內(nèi)應采用分回路供電方式。 （ 2）醫(yī)院主要建筑及總平面布置 本項目綜合用地、城市交通、人流來向等因素，建筑采用集中布局，坐北朝南，功能布局由西向東展開。 結(jié)構(gòu)設計 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 37 工程結(jié)構(gòu)的設計原則是在安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設速度。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 39 （ 2）采暖 采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設于地溝內(nèi)，同程式布置。配置大型醫(yī)用設備必須符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的原則，充分兼顧技術的先進性、適宜性和可及性，實現(xiàn)區(qū)域衛(wèi)生資源共享。 設備方案選擇原則： ① 一般醫(yī)療設備的配置，應根據(jù)醫(yī)院的不同功能、專科特長和所承擔醫(yī)療保健工作任務，參照有關基本醫(yī)療裝備配置標準的規(guī)定執(zhí)行。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。 （ 3）每個護理單元各設有二個不同方向的安全出口。 總平面布置 （ 1）高效和人性化的路網(wǎng)結(jié)構(gòu) 本工程道路結(jié)構(gòu)力求簡單便捷，合理 組織園區(qū)交通。 （ 10）擬建 綜合醫(yī)院的供電設施應安全可靠，保證不間斷供電，黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 33 并宜設置自備電源。病房樓不宜設置陽臺。新區(qū)距鄭州市中心火車站僅 20 公里 、 新鄉(xiāng)市中心 45 公里 、 焦作市中心 35 公里，居三市交匯中心。總之，醫(yī)院的經(jīng)營需要明確財務制度，醫(yī)院才能有明確的質(zhì)量與效益控制目標，才能提高整體的運作效率。政府加大對衛(wèi)生領域公共支出的投入力度，促進了我國衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，對醫(yī)療機 構(gòu)行業(yè)形成有力的帶動作用。因此，作為綜合醫(yī)院應充分利用自身優(yōu)勢，明確學科發(fā)展定位，充分調(diào)動臨床醫(yī)學、中醫(yī)保健、營養(yǎng)保健、心理保健、康復醫(yī)學以及安全用藥等多學科的力量與智慧，積極探索建立預防、保健、醫(yī)療一體化服務模式，以學科為平臺、以服務為宗旨，為實現(xiàn)全民健康的目標做出貢獻。根據(jù) IMS Health 最新的數(shù)據(jù)分析，以中國醫(yī)藥市場為例， 2021 年的增長 率為 %，而同期世界醫(yī)藥市場的增長率為 %，中國是世界范圍內(nèi)增長最快的地區(qū)市場之一。公立醫(yī)院、民營醫(yī)院和中外合資醫(yī)院在執(zhí)行價格政策方面各有不同的標準和要求，如何利用價格政策空間，存在著競爭。有衛(wèi)生技術人員（含行政村衛(wèi)生室） 萬人，比“十五”末增長 24%。如果參照國際平均水平，考慮到全國兩萬醫(yī)療機構(gòu)和社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)需求，我國對 醫(yī)師 需求則達到 30 萬，人才缺口更是十分巨大。 該項目的實施 還 有助于 真正建立醫(yī)療市場競爭機制，打破公立醫(yī)療機構(gòu)的壟斷 ， 提高效率 ， 促進公平。醫(yī)院是社會公益事業(yè)單位，投資醫(yī)療事業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)知名企業(yè)回饋社會的良好途徑和提升企業(yè)形象、強化品牌宣傳的良好載體。由于歷史等方面的原因，該地區(qū)目前尚沒有一所大型 綜合性醫(yī)院，這與經(jīng)濟發(fā)展趨勢和人民群眾的健康要求不相適應。 （ 3）設備方案 該項目為新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院附屬醫(yī)院建設工程，為使其能正常運轉(zhuǎn)，需配備相應設備。 項目 可行性研究報告工作的組成 本公司受 上海譽美投資管理有限公司 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院附屬醫(yī)院建設項目 可行性研究工作 的委托，即組織有關方面的專家和技術人員，制定工作計劃，進行現(xiàn)場勘察，收集相關資料，并依據(jù)國家及省市有關文件、規(guī)范、協(xié)議，對該項目進行可行性研究論證后，形成此報告。 本項目從籌建階段至項目建成投入運行，總計劃時間為 36 個月，黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 5 從 2021 年 7 月開始至 2021 年 6 月結(jié)束。因此，本項目的建設是地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的必然要求。 （ 2）體現(xiàn)企 業(yè)人文關懷 完善職工醫(yī)療保健體系，體現(xiàn)企業(yè)對職工的政治關懷、經(jīng)濟扶助等人本管理，人文關懷作為一種企業(yè)管理方式，能更好的融合企業(yè)文化和塑造職工人格。 由此可見，該項目 是構(gòu)建和諧社會，緩解醫(yī)患關系的實質(zhì)需要。其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院 3469 個，婦幼保健院、所、站 165 個，疾病預防控制中心（防疫站） 180 個，?？品乐卧海ㄋ?、站） 20 個，衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 179 個。 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 16 發(fā)展目標 （ 1）總體目標 到 2021 年，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 （ 3）服務競爭 現(xiàn)在所有的醫(yī)院都在講服務，都在講文化，而且制度也都很完善，但醫(yī)療服務的質(zhì)量與醫(yī)療技術水平和醫(yī)務人員的服務態(tài)度密切相關，病人對醫(yī)療服務質(zhì)量的評價是在與醫(yī)務人員和醫(yī)院其他服務人員的直接接觸中感知到的，只要有一個環(huán)節(jié)出了問題，醫(yī)院就很難給病人留下一個好印象。 從城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的消費來看，城市居 民收入水平較高，其醫(yī)療保健支出比重更高。因此，附屬醫(yī)院的多學科性，為科學研究的綜合性研究提供了有利條件。二是對其取得的非醫(yī)療服務收入直接用于改善醫(yī)療衛(wèi)生服務條件的部分，經(jīng)稅務部門審核批準可抵扣其 應納稅所得額 ，就其余額征收企業(yè) 所得稅 。平原示范區(qū)位于河南省 鄭州 、 新鄉(xiāng) 、 焦作 三市交會中心，是 鄭州 都市圈核心地區(qū)的重要組成部分，是 新鄉(xiāng) 與 鄭州 實現(xiàn)無縫對接的重要節(jié)點，也是鄭州向北經(jīng)濟輻射帶動發(fā)展的橋頭堡。 綜上所述，從地理位置、自然條件、社會經(jīng)濟條件、交通運輸和基礎設施條件、社會經(jīng)濟協(xié)作條件等方面綜合分析，同時考慮便于管理等各種因素，本項目地址是較適宜的。 （ 4）擬建 綜合醫(yī)院建筑的色彩設計和室內(nèi)照明，應符合 衛(wèi)生學要求。 （ 11）擬建 綜合醫(yī)院的建筑耐火等級和消防設施的配置應遵 守國家有關建筑防火設計規(guī)范的規(guī)定。 建筑設計 所有診區(qū)均采用標準的模塊化設計，形成單元式門診，候診區(qū)設計采用一、二次候診相結(jié)合的模式，保護患者隱私的同時減少對診室的干擾。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎，樓板為現(xiàn)澆混凝土。 （ 3） 供熱 從城市熱網(wǎng)接入熱水管道供熱。 基本設備：給氧裝置， 呼吸機 ，自動洗胃機，心電圖機，心臟除顫器，心電監(jiān)護儀，多功能搶救床，無影燈，麻醉機麻醉監(jiān)護儀，移動式 X 光機， X 光機， B 超，多普勒成象儀，腦血流圖機，血液透析器，肺功能儀，支氣管鏡， 食道鏡 ，十二指腸鏡，乙狀結(jié)腸鏡結(jié)腸鏡，黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 42 直腸鏡， 膀胱鏡，婦科檢查床，產(chǎn)程監(jiān)護儀，萬能產(chǎn)床，胎兒監(jiān)護儀，嬰兒保溫箱，骨科牽引床，裂隙燈，牙科治療椅，渦輪機，牙鉆機，銀汞攪拌機，紫外線分光光度計，酶標分光光度計，尿分析儀，分析天平，細胞自動篩選器，沖洗車，電冰箱，恒溫箱離心機，敷料柜，器械柜，冷凍切片機石蠟切片機，高壓滅菌設備，蒸餾器， 紫外線燈 ，手套烘干上粉機，洗衣機，沖洗工具，下收 下送密閉車，常水、熱水、凈化過濾系統(tǒng)，通風降溫、烘干設備，凈物存放、消毒滅菌密閉柜熱源監(jiān)測設備（恒溫箱、凈化臺、干燥箱） 。 （ 3）設備方案 該項目為新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院附屬醫(yī)院建設工程，為使其能正常運轉(zhuǎn)，需配備 相應設備。 排水 醫(yī)院最大排水量為 15m3/h，全天排水量 30m3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。病房樓的疏散樓梯間為封閉式樓梯間及防煙樓梯間。 總平面布置 總平面布置的基本原則 根據(jù)本項目場址所在地理條件以及周圍環(huán)境，在總平面 布置中充分貫徹以下原則： （ 1）以新鄉(xiāng)市城市總體規(guī)劃以及地區(qū)控制性詳細規(guī)劃的要求為基本依據(jù)； 黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 35 （ 2）充分體現(xiàn)以人為本的原則，構(gòu)建和諧的生態(tài)環(huán)境； （ 3）分析各塊之間的功能差別作好區(qū)域劃分，使動靜區(qū)明顯區(qū)分； （ 4）潔污路線清楚，避免或減少交叉感染； （ 5）建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便；建筑造型要美觀、大方、端正、簡潔、色彩明快； （ 6）樓房各層設計根據(jù)當?shù)貧夂驐l件，同時考慮通風、采光、以美觀適用協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準。主要管道溝應便于維修和通風，應采取防水措施。 （ 2）擬建 綜合醫(yī)院宜以多層建筑為主 門 急診樓、醫(yī)技樓、病房樓等主要建筑的結(jié)構(gòu)形式，應考慮使用的靈活性和改造的可能性。 （ 4）交通狀況 平原 新區(qū) 位于黃河大橋以北，與鄭州一河之隔，三橋相連，互為呼應。在效率提高方面仍然有很大的空間，有很多潛力還有待黔西南州兒童醫(yī)院“育嬰堂”建設 項目 可行性研究報告 26 挖掘，特別是在醫(yī)療費用的控制方面仍然大有文章可做。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出， 2021 年以來，政府衛(wèi)生支出占政府總支出的比重呈整體上升趨勢，從 2021 年的 %上升到 2021 年的 %， 2021 年雖然有所下降，但依然高于 2021 年。在健康管理行業(yè)中，綜合醫(yī)院具有得天獨厚的學科 優(yōu)勢。 中國作為新興發(fā)展國家的代表，未來經(jīng)濟仍處于持續(xù)高速發(fā)展階段，相關的社會保障和福利水